长沙市大数据中心部门整体支出绩效评价
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长沙市大数据中心部门整体支出绩效评价

发布时间 : 2020-04-23

来源:长沙市数据资源管理局

   

长沙市大数据中心    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2020年4月    

目录    

   

一、部门概况.................................................................................................................. 1    

(一)单位基本情况............................................................................................... 1    

(二)部门整体支出规模、使用方向和内容.......................................................... 5    

二、部门整体支出管理及使用情况................................................................................ 6    

(一)基本支出管理情况........................................................................................ 6    

1、基本支出本年使用情况............................................................................... 6    

2、本年基本支出预算执行情况....................................................................... 7    

3、“三公经费”支出使用和管理情况.............................................................. 7    

(二)项目支出管理情况........................................................................................ 8    

1项目资金本年使用情况............................................................................... 8    

2、本年项目资金实际使用情况分析................................................................ 8    

3、项目资金管理情况分析............................................................................... 8    

三、部门项目组织实施情况........................................................................................... 9    

(一)项目组织情况分析........................................................................................ 9    

(二)项目管理情况分析........................................................................................ 9    

四、资产管理情况........................................................................................................ 11    

五、部门整体支出绩效情况......................................................................................... 12    

(一)经济性评价................................................................................................. 12    

(二)效率性和有效性评价.................................................................................. 13    

(三)可持续性评价.............................................................................................. 13    

六、存在的主要问题..................................................................................................... 15    

七、改进措施和有关建议............................................................................................. 16    

附件1部门整体支出绩效评价基础数据表............................................................ 17    

附件2部门整体支出绩效自评共性指标表............................................................ 18    

   


部门整体支出绩效报告    

   

为加强财政支出管理,强化项目单位责任意识,进一步完善专项资金管理,提高财政资金使用效益,根据财政部《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号),以及长沙市财政局《关于开展2020年市直单位绩效自评工作的通知》(长财绩〔2020〕1号)等文件要求,长沙市大数据中心(以下简称“本单位”)根据长沙市财政预算支出绩效评价的有关规定,对2019年整体支出进行了绩效评价,形成本评价报告。    

一、部门概况    

(一)单位基本情况    

1、主要职责职能    

长沙市大数据中心(以下简称市大数据中心)是长沙市数据资源管理局(以下简称市数据资源局)所属公益一类事业单位,为副处级,加挂长沙市智慧城市建设事务中心牌子。    

主要职责是:    

(一) 承担智慧城市运行管理平台的技术保障和运行维护工作。承担智慧城市建设的技术咨询、评估评价、展示宣传、专题培训等事务性工作。    

(二) 承担市级大数据服务平台的建设、维护和运行管理。为市直部门信息平台整合提供技术支持和解决方案。承担政务信息安全保障的技术服务工作。    

(三) 承担全市数据资源、政务信息化相关技术规范及标准体系建设的技术服务工作。    

(四) 承担政府投资信息化项目的技术服务工作。    

(五) 承担市政府门户网站及网站集群的系统建设、运行维护工作。为全市政府网站、政务新媒体建设提供技术指导。    

(六) 承担政务网络与机房的建设、管理和维护工作,为区县(市)和市直部门提供政务网络、机房和大数据方面的技术服务。    

(七) 承担全市网格化信息管理系统的建设、运行维护和技术支持工作。    

(八) 承担数据资源开发、利用等方面的技术性和服务性职能。    

(九) 参与推动全市大数据、云计算、物联网和人工智能等信息技术的应用和发展。    

(十)完成市数据资源局交办的其他公益性任务。    

2、机构设置情况    

纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,即长沙市大数据中心,全额财政拨款,执行政府会计制度;大数据中心设下列内设机构:    

(一) 综合运行部。承担智慧城市运行管理平台的技术保障、运行维护。承担智慧城市建设的技术咨询、应用展示、宣传培训等工作。    

(二) 数据服务部。承担全市政务数据、公共数据的汇聚和清洗等技术服务。承担基础数据库和专题库的建设及数据共享开放工作。承担全市数据资源、政务信息化相关技术规范及标准体系建设的服务性工作。    

(三) 网站集约部。承担全市政府网站集约化建设平台的建设维护工作。承担市政府门户网站和英文门户网站的内容保障、运行安全和技术维护等工作。承担全市政府网站运行监测、安全防护等工作。为全市政府网站、政务新媒体建设提供技术指导。    

(四) 网格网络部。承担全市网格化信息管理系统的建设、运行维护和技术支持工作。承担政务网络、机房的建设和维护工作,为区县(市)和市直部门提供技术支持和服务。    

(五) 安全运维部。承担政务网络和信息的安全运维服务工作。组织实施安全应急预案。承担数据系统技术性安全审查和监测工作。    

(六) 合约结算部。负责编制市大数据中心年度项目计划。承担项目前期工作。负责起草市大数据中心对外合同,并督促合同实施。承担项目结算、统计分析和资料归档等事务性工作。参与项目招投标工作。配合审计工作。    

(七) 应用建设部。承担市级大数据服务平台的建设、维护和运行管理。为市直部门信息平台整合提供技术支持和解决方案。承担政府投资信息化项目的技术服务工作。参与推动全市大数据、云计算、物联网和人工智能等信息技术的应用和发展。    

(八) 数据分析部。承担全市政府信息系统数据资源的开发工作。负责数据挖掘模型的构建、维护、部署和评估。承担政务数据资源的分析与应用工作,为政府决策提供数据参考。开展数字经济和信息技术的研究和探索,承担全市大数据行业的技术服务工作。    

3、人员概况    

2019年末有编制37人,设主任(副 处职)1名,副主任(正科职)3名,纪检负责人(正科职)1名; 内设机构领导职数正职(暂保留正科职)8名,内设机构领导职数 副职(暂保留副科职)8名;现有在职人员32人,离休人员1人,退休人员16人,编制内在职人员32人,在职人员控制率为:86.49%。    

4、重点工作计划    

(一)进一步提升智慧城市建设水平。以“一脑、一云、一网、一平台、一终端”为重点,基本完成“城市数据大脑建设”,打造高效集约、安全可靠的新型智慧城市基础设施体系。    

(二)进一步推进数据资源整合共享。建好数据资源管理平台,全面提升数据资源“聚、通、用”能力,加快数字共享、数字运用,打造非涉密政务数据共享“零障碍城市”,赋能经济社会发展。    

(三)进一步提高专业技术保障能力。在重要技术研究、技术咨询服务等方面,深化与国家智库、本地科研院所、重点高校的合作,成立自有专业技术研究团队,切实提升技术服务水平。    

(二)部门整体支出规模、使用方向和内容    

1、年度预算收支情况    

根据2019年部门预算批复,本单位收入预算1338.68万元,全部为财政拨款,支出预算1338.68万元中基本支出884.03万元,占支出预算总额的66.04%;项目支出454.65万元,占支出预算总额的33.96%。    

本单位可用财政资金1338.68万元,其中:本年预算1338.68万元,上年结余0.00万元。    

2、年度预算使用方向和内容    

2019年部门预算编报范围是长沙市大数据中心。收入为财政拨款(补助)收入,无经营服务等收入;2019年部门预算收入为一般公共预算收入。    

(一)收入预算,2019年年初预算数1338.68万元,其中一般公共预算拨款1338.68万元,无政府性基金预算拨款。    

(二)支出预算,2019年年初预算数1338.68万元,其中一般公共服务1338.68万元。其中:    

1、基本支出:2019年年初预算数为884.03万元,是指为保障我单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费。    

2、项目支出:2019年年初预算数为454.65万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)。    

二、部门整体支出管理及使用情况    

(一)基本支出管理情况    

1、基本支出本年使用情况    

本单位基本支出的范围和主要用途是指为保障我单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费。基本支出实际支出1238.42万元,其中:工资福利支出976.82万元,对个人和家庭的补助122.00万元,商品和服务支出139.60万元。    

2、本年基本支出预算执行情况    

预算项目                            

预算可用指标                            

本年决算金额                            

差额                            

工资福利支出                            

653.03                            

976.82                            

-323.79                            

对个人和家庭的补助                            

96.60                            

122.00                            

-25.40                            

商品和服务支出                            

134.40                            

139.60                            

-5.20                            

合计                            

884.03                            

1238.42                            

-354.39                            

从上表反映,本单位基本支出预算超支354.39万元,其中:工资福利超支323.79万元,对个人和家庭的补助超支25.40万元,商品和服务支出超支5.20万元。    

3、“三公经费”支出使用和管理情况    

2019年本单位“三公经费”预算金额16.00万元,其中公务接待费1.00万元,因公出国(境)费3.00万元,公务用车购置及运行费12.00万元;2019年本单位“三公经费”决算金额为12.11万元,其中公务接待费0.11万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车运行费12.00万元;2019年“三公经费”结余3.89万元,总额控制较好。    

(二)项目支出管理情况    

1、项目资金本年使用情况    

2019年项目资金预算支出为454.65万元,本年实际项目支出实际支出17261.02万元,其中:商品和服务支出1725.27万元,资本性支出15535.76万元。    

2、本年项目资金实际使用情况分析    

本单位项目资金实际支出17261.02万元,均为一般公共服务支出17261.02万元,其中:一般行政管理事务17252.72万元,市场监督管理事务-标准化管理8.30万元。    

3、项目资金管理情况分析    

(1)科学合理安排项目资金。及早谋划,紧紧围绕我市非公经济重点工作,严把项目审查关,本着“量入为出、统筹安排、保证重点、注重绩效”的原则,认真组织项目前期申报及论证工作。    

(2)加强项目资金的监管。加强项目实施进度跟踪监管,定期调度,掌握项目进展情况,及时发现并积极解决存在的问题,加快项目实施进度,严格项目实施质量,不断提高资金的使用效益。    

(3)规范资金使用,严格项目验收。严格落实各项要求,对属于政府采购范围的项目,按照财政部门要求编制政府采购计划,实行政府采购,确保专款专用。严格按照相关的验收管理办法,项目验收合格后方可办理资金支付手续,确保财政资金安全及使用效益。    

三、部门项目组织实施情况    

(一)项目组织情况分析    

作为全省唯一的地市级数据资源管理部门,我局在数据资源管理制度、标准规范、共享开放、应用场景等方面积极探索创新,为全省数据资源管理工作提供示范样本;以“两个主题年”活动为统领,对标全国先进城市,强力推进项目建设,为新型智慧城市建设打好基础,为“数据多跑路、群众少跑腿”提供支撑;贯彻落实市委、市政府“以市场换工厂”“以市场壮工厂”的战略决策,以新型智慧城市建设为纽带,服务引导腾讯、华为等行业巨头落户长沙,着力打造数据产业发展的生态圈。    

会同财政、发改等部门,以半天为节点,倒排时序、密集调度,高效完成了“超脑”和“底座”项目的招标,分别由腾讯公司和华为公司中标,在全国引起广泛关注。其中,“超脑”是腾讯“WeCity”在全国首个落地项目,有效增强了腾讯、华为投资长沙的信心与决心。    

(二)项目管理情况分析    

1.“政务云”效益凸显。政务云一期项目顺利通过专家验收,政务云二期(底座)采用政府购买服务方式建设,有效解决了云资源供给紧张的现状,为新型智慧城市建设提供了统一、灵活、安全、可靠的基础支撑服务。政务云可提供计算能力6240核,存储资源804TB30家市直单位的62个应用系统已迁移上云,建成了人口库、法人库两大基础库和电子证照库、政务服务事项库、商事库、涉税库四大主题库。政务云信息共享交换平台汇聚超过100亿条数据,可有效支撑24个跨部门业务数据流的互通。    

2.“互联网+政务服务”一体化平台正式上线。按照“四个一”“四个办”的要求,组织腾讯公司200余人的实施团队奋战7个月,全新的一体化平台已正式上线运行。平台建成了一网通办等16个核心业务系统和5个应用支撑系统,归集了90个重点类型230余万电子证照。依申请六类政务服务事项网办率、一次办率均达到97%以上。“一件事一次办”办理环节由851个减少到251个,减少70.5%;办事材料从1201份减少到721份,减少40%;办理时间由1478.5个工作日减少到684.5个工作日,减少53.7%;跑动次数由268次减少到71次,减少73.5%    

3.“我的长沙”APP影响力不断提升。以上海“随申办”、广东“粤省事”为标杆,打造“掌上办事之城”,基本建成“我的长沙”城市移动综合服务平台,入选“2019数字政府服务能力优秀案例”。“我的长沙”APP已上线90项公共服务和个人服务,于20191127日正式发布,截至1231日,注册人数已突破130万,获评“2019互联网+政务服务创新应用APP”和“全国市级十大优秀案例”。    

4.团队建设活力迸发。充分发挥“头雁效应”,班子成员以身作则、身先士卒,凝聚了团结干事的强大合力。积极催生“鲶鱼效应”,规范选人用人,通过择优调入、竞争上岗充实调整41人,有效激发了队伍活力。切实彰显“狼群效应”,全局上下按照既定目标,团结协作、加班加点、合力攻坚,不达目标决不收兵。不断克服“短板效应”,逐步建立“每周一讲、每月一课、每年一训”的学习制度,全市数管队伍能力持续升级扩容。    

四、资产管理情况    

截至2019年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。    

本部门固定资产管理按照“统一领导,归口管理”的办法实行,固定资产的采购、保管、维修、配置和处置等工作由办公室负责;资产管理制度由本单位制定,并严格按照制度统一管理。    

办公室对固定资产进行日常管理,定期进行清查盘点,保证账账相符,账实相符。年度对盘盈、盘亏的固定资产按相关规定及时处理。闲置的固定资产,按照规定及时研究处理,使之合理流动,充分发挥其使用效益。需要更新固定资产时,应严格按照国有资产处置有关规定,遵循物尽其用的原则,科学鉴定在用办公设备的报废条件,办理闲置或拟报废资产的处置手续后方可申报购置预算。    

五、部门整体支出绩效情况    

2019年本单位按照年初工作规划和重点性工作安排,通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2019年部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:    

(一)经济性评价    

本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,切实做好厉行节约工作,努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,加强对公务用车的管理,实行限额把关,会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。    

预算执行情况较好,全年无截留或滞留专项资金情况;对于单位的政府采购项目,凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务,严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续,政府采购执行率达到100%。    

(二)效率性和有效性评价    

1、政府网站日益规范。搭建集市政府中英文门户网站、区县(市)政府门户网站、部门网站、园区网站为一体的市政府网站集约化平台,实现省市政府网站信息资源的共享共用,提升了全市政府网站管理和服务水平。在2019年中国政府网站绩效评估中,市政府门户网站荣获省会城市政府网站第二名,市政府官方微信微博被评为“优秀政务新媒体”。完成各涉改单位做好本部门政府网站的调整或关停工作,对全市政府网站相关内容进行巡查。构建区县(市)、园区、市直部门自评自查、市级平台技术监测、人工核查“三位一体”的日常监测体系,每月对辖区内区县(市)、园区、市直部门等76家政府网站进行全面监测,合格率100%。开设“不忘初心、牢记使命”主题教育等各类专题专栏16个,主动公开政务信息9.6万余条,发布政府公报9期,长沙新闻联播337期,发布政策解读类信息737篇,开展 “在线访谈”21期,新闻发布会18场,回应社会关切280条,“市长信箱”栏目共收到有效信件29171封,已处理29105封,回复率100%。    

2、市政府综合指挥中心投入试运行。完成综合指挥中心项目建设,已整合市政府视频会议系统和公安、交通部门近12万路视频数据,通过应急调度系统,可实时展示应急物资、场所、人员位置、气象等关联数据,有效实施应急预案,为领导决策提供辅助支持。    

3、新型智慧城市建设场景有效牵引了全市数字经济的发展。腾讯云长沙公司、腾讯智慧产业总部等相继落户长沙,华为智能终端、智能网联、鲲鹏计算产业等加速推进。    

4、长沙市“互联网+政务服务”一体化平台和“我的长沙”APP的上线运行,推进更多政务服务和公共服务事项实现“线上办”“掌上办”,提升了群众的满意度和幸福感。    

(三)可持续性评价    

1、率先完成电子政务标准化试点。作为全国首个试点项目,长沙市电子政务服务标准化试点项目以94.5高分通过了国家标准委专家组的评估。该标准体系包括3个子体系,共102项标准,将有效提升我市信息互通、数据共享、资源整合、信息安全水平,为营商环境优化和“最多跑一次”改革提供技术标准。    

2、率先探索大数据开放应用示范场景。指导湘江新区“湘信融”平台建设,探索运用政务大数据助力中小微企业融资。深入开展城市公共交通大数据分析,服务交通更智慧、出行更方便。继续完善综合治税信息平台功能,全年追缴入库税收83898.9万元,加收滞纳金1596.48万元。在商事服务管理信息平台开设企业开办服务专区,归集企业基本信息136.6万条,“最多跑一次”访问量达540万人次。完成人才一体化项目绿卡附属卡、高层次人才认定系统上线和税务接口全新改造,人才新政更精准。    

3、深化社会综合治税信息平台功能。完成25家市直单位、9个区(县、市)的治税信息采集,2019年共计追缴入库税收83898.9万元,加收滞纳金1596.48万元。完善商事服务管理信息平台。开设企业开办服务专区,共归集企业和个人参保信息1亿多条,企业基本信息及坐标数据136.6万条,推送涉商事主体信息47.84万条,最多跑一次访问量达540万人次,登记范本及模板下载量达324万次。加强人才一体化服务项目、协同办公系统运行维护。完成人才一体化项目绿卡附属卡、高层次人才的认定系统上线和税务接口的全新改造。对协同办公系统定期巡检286次,驻场监控286次,系统优化改善39次,故障处理39次,响应率达100%,用户满意度100%。    

六、存在的主要问题    

通过上述对本单位整体支出情况的分析,在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足。    

本单位基本支出预算安排884.03万元,基本支出决算金额1238.42万元;本单位项目支出预算安排454.64万元,项目支出决算金额17261.02万元。项目资金除持续性项目外,财政资金为预留资金,财政根据本单位项目进度进行拨付,导致年末决算数大于年初预算数,预算执行超支。    

七、改进措施和有关建议    

针对上述存在的问题及本单位整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:    

1、遵循预算管理办法,对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,按照预算调整追加程序,逐级申报报批;对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批,做到资金支付,预算先行,确保资金使用按照预算项目和使用用途执行,杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。    

2、细化预算编制,进一步加强本单位内部机构各处室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面,不漏项;在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目;杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。    

3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析,及时对费用预算执行情况进行通报和预警,定期对预算执行情况进行自查,做好部门整体支出预算评价工作。    

4、加强财务核算工作,提高财务的精细化管理,确保财务核算的真实、及时、准确、完整。    

   

   

   

长沙市大数据中心    

2020年4月7日    

   

   

   

   

   

   

附件1部门整体支出绩效评价基础数据表    

部门整体支出绩效评价基础数据表                        

填报单位:长沙市大数据中心                        


                   

                   

                   

                   

单位:元                        

财政供养人员情况                        

编制数                        

2019年实际在职人数                        

控制率                        

37                        

32                        

86.49%                        

经费控制情况                        

2018年决算数                        

2019年预算数                        

2019年决算数                        

三公经费                        

121,400.00 

160,000.00                        

121,085.00                        

1、公务用车购置和维护经费                        

120,000.00                        

120,000.00                        

120,000.00                        

其中:公车购置                        

0.00                        

0.00                        

0.00                        

公车运行维护                        

120,000.00                        

120,000.00                        

120,000.00                        

2、出国经费                        

0.00                        

30,000.00                        

0.00                        

3、公务接待                        

1,400.00                        

10,000.00                        

1,085.00                        

项目支出:                        

2,4368,800.00                        

4,546,500.00                        

172,610,249.08                        

1、业务工作专项                        

20,860,900.00                        

4,546,500.00                        

172,610,249.08                        

2、运行维护专项                        

3,507,900.00 


                   

                   

……                        


                   

                   

                   

公用经费                        

1,210,500.00                        

1,344,000.00                        

1,395,932.05                        

其中:办公经费                        

 61,100.00                        

426,000.00                        

99,108.56                        

水费、电费、差旅费                        

 89,000.00                        

150,000.00                        

226,707.22                        

会议费、培训费                        

 21,200.00                        

75,000.00                        

39,565.00                        

政府采购金额                        

——                        

764,908,000.00                        

764,908,000.00                        

部门整体支出预算调整                        

——                        


                   

                   

楼堂馆所控制情况                        

批复规模                        

实际规模                        

规模控制率                        

预算投资                        

实际投资                        

投资概算控制率                        

(2019年完工项目)                        

(㎡)                        

(㎡)                        

(万元)                        

(万元)                        


                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

厉行节约保障措施                        


                   

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。                        

   

   

   

   

附件2部门整体支出绩效自评共性指标表    

一级指                        

                       

                       

分值                        

                       

二级指标                        

                       

分值                        

                       

三级指标                        

                       

分值                        

                       

                       

评价标准                        

                       

                       

指标说明                        

                       

得分                        

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

投入                        

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

18                        

                       

                       

                       

                       

                       

目标设定                        

                       

                       

                       

                       

                       

5                        

                       

                       

                       

                       

绩效目标合理性                        

                       

                       

                       

                       

                       

5                        

①有目标,计1分;                        

②目标明确,细化量化良好,个性指标中量化指标超过3个,计1分,量化指标为2个,0.5分,2个以下不计分;                        

③与年度任务数或计划数相对应,计1分,未与年度任务数                        

或计划数相对应,计0分;                        

④目标与资金匹配良好,逻辑关系明确,计2分,存在明显错误和资金匹配性较差的计0分。                        

                       

                       

                       

                       

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。                        

5                        

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

预算配置                        

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

13                        

                       

                       

                       

在职人员控制率                        

                       

                       

                       

3                        

                       

                       

100%为标准。在职人员控制率≦100%,计3分;每超过一                        

个百分点扣0.5分,扣完为止。                        

                       

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:单位实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的单位的人员编制数。                        

3                        

                       

三公                        

经费变动率                        

                       

                       

5                        

                       

三公经费变动率≦0,计5分;三公经费0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。                        

在公经费变动率=[本年度公经费预算数-上年度三公经预算数/上年度三公经费预算数]×100%                        

5                        

                       

                       

                       

重点支出安排率                        

                       

                       

                       

                       

5                        

                       

                       

                       

重点支出安排率100%,计5分;每下降5%,扣2分,扣完为止。                        

重点支出安排率=重点项目支/项目总支出)×100%                        

重点项目支出:根据单位的职能职责,结合当年的重点工作和计划安排情况,部门年度预算优先保障的重要项目支出。                        

项目总支出:单位年度预算安排的项目支出总额。                        

5                        

   


   

一级指                        

                       

                       

分值                        

                       

二级指标                        

                       

分值                        

                       

三级指标                        

                       

分值                        

                       

                       

评价标准                        

                       

                       

指标说明                        

                       

得分                        

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

过程                        

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

56                        

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

预算执行                        

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

31                        

                       

                       

                       

                       

                       

预算执行率                        

                       

                       

                       

                       

                       

6                        

                       

①预算完成率95%以上计3                        

分,95-90%),1.5分,                        

90-80%(含),计1分,小于                        

80%不得分;                        

②支付进度率95%以上计3                        

分,95-90%),1.5分,                        

90-80%(含),计1分,小于                        

80%不得分。                        

                       

                       

①单位本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核单位预算完成程度;                        

②单位实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。                        

6                        

                       

                       

                       

                       

                       

预算调整率                        

                       

                       

                       

                       

                       

5                        

                       

                       

                       

                       

预算调整率=0,计5分;0-10%                        

(含),计3分;超过10%不得分                        

                       

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%                        

预算调整数:单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。                        

0                        

                       

                       

                       

结转结余率                        

                       

                       

                       

5                        

                       

无结转结余数含本年度只结转了一次当年上级转移支付资金得满分,其余情况不得分。

结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%                        

结转结余总额:单位本年度的结转资金与结余资金之和以决算为准)                        

5                        

                       

                       

公用经费控制率                        

                       

                       

                       

5                        

                       

                       

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。                        

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%                        

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。                        

5                        

三公                        

经费控制率                        

                       

                       

5                        

                       

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。                        

三公经费控制率=三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100%                        

5                        

                       

政府采购执行率                        

                       

                       

5                        

                       

100%计满分,每超过(降低)                        

5%2分。扣完为止。                        

                       

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%                        

5                        


   

一级指                        

                       

                       

分值                        

                       

二级指标                        

                       

分值                        

                       

三级指标                        

                       

分值                        

                       

                       

评价标准                        

                       

                       

指标说明                        

                       

得分                        

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

过程                        

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

56                        

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

预算管理                        

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

16                        

                       

                       

                       

                       

                       

管理制度健全性                        

                       

                       

                       

                       

                       

                       

4                        

①财务管理内控制度、会计核算制度等管理制度、有关反馈问题整改落实情况,1分;                        

②有本部门厉行节约制度,1分;                        

③相关管理制度合法、合规、完整,1分;                        

④相关管理制度得到有效执行,1分。                        

以上各项制度缺少一项扣1                        

分,扣完为止。                        


                   

4                        

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

资金使用合规性                        

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

8                        

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,2分;                        

②资金拨付有完整的审批程序和手续,1分;                        

③项目支出是否专款专用,无随意调整现象,1分;                        

④支出符合部门预算批复或合同规定使用的用途,1分;                        

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,1分。                        

⑥大额资金使用经单位党组集体讨论决策,1分;                        

⑦按政府会计准则制度进行账务处理,1分。                        

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分以上,扣完为止。                        


                   

8                        

                       

                       

                       

                       

                       

预决算信息公开性                        

                       

                       

                       

                       

                       

4                        

①规定内容公开预决算信息,1分;                        

②按规定时限公开预决算信息,1分;                        

③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;                        

④基础数据信息和会计信息资料完整,1分。                        

每出现一例不符合要求的扣1                        

分,扣完为止。                        

                       

                       

                       

                       

                       

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                        

4                        


   

一级指                        

                       

                       

分值                        

                       

二级指标                        

                       

分值                        

                       

三级指标                        

                       

分值                        

                       

                       

评价标准                        

                       

                       

指标说明                        

                       

得分                        

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

过程                        

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

56                        

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

资产管理                        

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

9                        

                       

                       

                       

                       

资产管理制度健全性                        

                       

                       

                       

                       

                       

3                        

                       

①资产购置编制年度预算,1分;                        

②资产购置和处置手续齐全,1分;                        

③资产处置和有偿使用资金足额上缴,1分。                        

以上每一项不符合规定扣1分,扣完即止。                        

                       

                       

                       

单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核单位预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。                        

3                        

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

资产管理安全性                        

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

5                        

                       

                       

①资产配置合理、保管完整,账实相符的,计1分,发现一                        

例不符,扣0.5分,扣完为止;                        

②不超资产配置标准,计1分,发现一例超过标准的,本项不得分;                        

③资产处置规范,计1分,发                        

现一例不符,扣0.5分,扣完为止;                        

④资产购置履行政府采购手续,手续完整,计1分,发现                        

一例不符,扣0.5分,扣完为止;                        

⑤资产审批手续规范、齐全,1分,发现一例不符,扣0.5分,扣完为止。                        

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

单位的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核单位资产安全运行情况。                        

5                        

                       

                       

                       

                       

固定资产利用率                        

                       

                       

                       

                       

1                        

                       

                       

                       

                       

固定资产利用率100%1分,每下降1%0.2分,扣完为止。                        

                       

                       

                       

单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核单位固定资产使用效率程度。                        

1                        


4

履职效益

一级指                    

                   

                   

分值                    

                   

二级指标                    

                   

分值                    

                   

三级指标                    

                   

分值                    

                   

                   

评价标准                    

                   

                   

指标说明                    

                   

得分                    

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

产出及效率                    

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

26                    

                   

                   

                   

履职产出                    

                   

                   

                   

8                    

                   

                   

                   

产出指标                    

                   

                   

                   

8                    

                   

各单位根据其履职主要工作,结合绩效目标和项目性质,对重点工作计划完成数、产出的质量、产出的时效性和有关成本控制情况,各部门根据实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。完成绩效目标得满分,只实现70%(含以上得4分,70%以下不得分。                    

8                    


               

                   

                   

                   

                   

6                    

                   

经济效益                    

                   

                   

                   

                   

6                    

                   

                   

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。完成绩效目标得满分,只实现70%(含)以上3分,70%以下不得分。                    

6                    

                   

社会效益                    

                   

                   

                   

                   

6                    

                   

                   

                   

                   

行政效能                    

                   

                   

                   

                   

6                    

                   

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般                    

3分;无效果或者效果不明显0                    

分。                    

                   

                   

                   

                   

根据部门实际情况评定。                    

6                    

                   

                   

                   

6                    

                   

社会公众或服务对象满意度                    

                   

                   

                   

6                    

                   

90%(含)以上计6分;                    

80%(含)-90%,计4分;                    

70%(含)-80%,计2分;低于70%0分。                    

                   

社会公众或服务对象是指部门                    

(单位履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。                    

6                    

                   

合计                    

                   

100                    


               

95                    


【2019】年长沙市大数据中心 部门整体绩效评价报告【2020.4.7】(6)

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