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长沙市社会科学界联合会2019年部门预算公开

时间:2019-02-22 17:18:16来源:长沙市社会科学界联合会

 

 

长沙市社会科学界联合会2019年部门预算公开

 

目录

 

第一部分 长沙市社科联2019年部门预算说明

一、部门职能职责及机构设置

二、部门收支增减变化情况说明

三、一般公共预算拨款支出预算

四、政府性基金预算支出说明

五、政府采购安排情况说明

六、国有资产占有使用情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府经济科目支出表

十、部门经济科目支出表

十一、项目支出绩效目标表

十二、整体支出绩效目标表

 

第一部分  市社科联2019年部门决算说明

一、部门职能职责及机构设置

1.职能职责:组织、推动社会科学学术研究活动,开展国内外学术交流,坚持理论联系实际,为市委、市政府决策服务。

落实《湖南省社会科学普及条例》,全面开展社会科学普及工作。

依法对全市社科类社会组织、社会科学学术团体和民办社科研究机构进行管理。

负责全市哲学社会科学优秀成果评奖的组织工作。

负责中国特色社会主义理论体系研究基地的有关工作。

负责全市社会科学著作出版资助和社会科学基金管理工作。

促进社会科学界的团结、学术团体的沟通、理论工作部门与实际工作部门的联系、社会科学界与自然科学界的协作。

加强社会科学人才队伍建设。

2.机构设置:社科联下设两个处室,综合秘书处(学会工作处)和科研组织处。2019年纳入预算编制的人员数字:在编在职11人,中级政府雇员4人,临聘人员3人,退休2人。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。

二、部门收支增减变化情况说明

收入包括财政拨款(补助)收入;支出既包括保障基本运行的经费,又包括经常性业务专项经费。

收入预算,2019年年初预算数693.91万元,其中财政拨款(补助)收入693.91万元。支出预算,2019年年初预算数693.91万元,其中一般公共预算支出693.91万元。2018年年初预算数612.79万元,2019年较2018年预算增加了81.12万元,上升了13.24%,主要是因为2018年度追加的科普经费在今年纳入了年初预算。

三、一般公共预算拨款支出预算情况

2019年一般公共预算拨款收入693.91万元,具体安排情况如下:

1.基本支出:2019年年初预算数360.46万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等日常公用经费。

2.项目支出:2019年年初预算数333.45万元,是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出,其中:经常性业务专项经费333.45万元,主要用于重大课题、重点课题、一般课题规划立项及相关工作;科普示范基地建设及社科普及活动;基层社科联建设和学会建设;社科优秀人才和优秀成果评选;社科联委员会议及社科工作会议;《长沙社科》编辑、印刷;社科联网站维护、升级、日常运行及其他等方面。

四、政府性基金预算支出说明

2019年政府性基金预算支出安排为0

五、政府采购安排情况说明

2019年,社科联机关预计将采购办公家具、电脑、打印机、印刷服务等,共计14万元,所有项目均将严格按照政府采购局相关要求办理采购手续。

六、国有资产占有使用情况

截至2018年底,长沙市社科联共有车辆1辆,为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年一般公共预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台(套)及单位价值100万元以上的专用设备台(套)。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年长沙市社会科学界联合会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算(包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款49.51万元,比2018年预算46.36万元增加了3.15万元,增加6.8%,主要原因为2018年度人员调动。

2.“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为3.8万元,其中:公务接待费0.95万元,因公出国(境)费无、公务用车购置及运行费2.85万元(其中公务用车购置费为0)。2019年“三公”经费预算较2018年5万元减少1.2万元,主要原因为公务接待费和公务车购置及运行费有所减少。

3.绩效目标设置情况。

2019年社科联整体支出绩效目标693.91万元,其中:基本支出360.46万元,项目支出333.45万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款693.91万元。

2019年社科联项目支出绩效目标333.45万元,全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款333.45万元。

八、名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

 

第二部分  部门预算公开表格

12019年财政拨款收支总表

22019年一般公共预算支出表

32019年一般公共预算基本支出表

42019年一般公共预算“三公”经费支出表

52019年政府性基金预算支出表

62019年部门收支总表

72019年部门收入总表

82019年部门支出总表

92019年政府经济科目支出表

102019年部门经济科目支出表

112019年项目支出绩效目标表

122019年整体支出绩效目标表