长沙市财政预算公开
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长沙市社会科学界联合会2020年部门预算公开

时间:2020-01-20 15:30:00来源:长沙市社科联

长沙市社科联(院)2020年部门预算说明

目录

第一部分:长沙市社科联(院)2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2020年部门预算公开表格情况

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年项目支出绩效目标表

第一部分:长沙市社科联(院)2020年部门预算说明

部门基本概况

(一)职能职责

1.组织、推动社会科学学术研究活动,开展国内外学术交流,坚持理论联系实际,为市委、市政府决策服务。

2.落实《湖南省社会科学普及条例》,全面开展社会科学普及工作。

3.依法对全市社科类社会组织、社会科学学术团体和民办社科研究机构进行管理。

4.负责全市哲学社会科学优秀成果评奖的组织工作。

5.负责中国特色社会主义理论体系研究基地的有关工作。

6.负责全市社会科学著作出版资助和社会科学基金管理工作。

7.促进社会科学界的团结、学术团体的沟通、理论工作部门与实际工作部门的联系、社会科学界与自然科学界的协作。

8.加强社会科学人才队伍建设。

(二)机构设置

社科联下设两个处室,综合秘书处(学会工作处)和科研组织处。2020年纳入预算编制的人员数字:在编在职11人,中级政府雇员4人,临聘人员3人,退休2人。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。

二、部门预算单位构成

长沙市社会科学界联合会只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙市社会科学界联合会本级。

三、涉及机构改革部门情况

无。

四、部门支出总体情况

2020年部门预算编报范围是长沙市社会科学界联合会。收入包括一般公共预算收入,无政府性基金收入和国有资本经营预算收入;支出既包括保障单位基本运行的经费,又包括经常性业务专项经费。

(一)收入预算,2020年年初预算数709.02万元,其中,一般公共预算拨款709.02万元,政府性基金预算拨款0.00万元。收入较上年增加15.11万元,上升了2.1%,主要是由于人员新增和公积金、社保基数调整。

(二)支出预算,2020年年初预算数709.02万元,其中科学技术支出707.76万元,社会保障和就业支出1.26万元。支出较去年增加15.11万元,上升了2.1%,主要是人员新增和公积金、社保基数调整,导致支出预算相应增多。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入709.02万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数395.87万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数313.15万元,是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出,包括社科规划研究经费、社科普及费、社科双评经费、社科基础建设经费、编辑出版费等。其中:社科规划研究经费支出171.12万元,主要用于重大课题、重点课题、一般课题规划立项及相关工作等方面;社科普及费支出90.3万元,主要用于科普示范基地建设及社科普及活动、学会建设等方面;社科双评支出22.55万元,主要用于社科优秀人才和优秀成果评选等方面;社科基础建设经费支出14.4万元,主要用于基层社科联建设、社科联网站维护、升级、日常运行及其他等方面;社科联委员会议及社科工作会议;编辑出版费支出14.78万元,主要用于《长沙社科》编辑、印刷、社科类相关宣传册的编印。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年长沙市社科联(院)1家行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款51.46万元,比2019年预算增加了1.95万元,上升了3.9%,主要是因为2020年度有聘用人员新增。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为4.3万元,其中:公务接待费0.95万元;公务用车购置及运行费3.35万元(其中公务用车购置费为0.00万元,公务用车运行费3.35万元);因公出国(境)费0.00万元2020年“三公”经费预算较2019年增加0.5万元,主要原因为公车使用年限较长,公务车运行维护费用预算有所增加。

1)关于公务接待费:2020年公务接待费0.95万元,与2019年公务接待费经费预算持平,2020年我单位将继续严格执行接待标准,厉行节约,严格控制公务接待经费支出。

2)关于公务用车购置及运行维护费:2020年公务用车购置及运行维护费3.35万元(其中公务用车购置费为0.00万元,公务用车运行费3.35万元),较2019年增加0.5万元,主要原因为公车使用年限较长,公务车运行维护费用预算有所增加。

3)关于因公出国(境)费:2020年因公出国(境)费0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2019年因公出国(境)费经费预算持平。

(三)政府采购情况

2020年长沙市社会科学界联合会采购预算总额15万元,其中政府采购货物支出预算15万元,主要是办公设备和办公家具采购;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年长沙市社科联(院)整体支出709.02万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出171.12万元,为社科研究经费,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)国有资产占用情况

截止2019年12月31日,长沙市社科联(院)有车辆一辆,为一般公务用车,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年度部门预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分 2020年部门预算需公开的表格情况(见附件)

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年项目支出绩效目标表