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长沙市人民代表大会常务委员会办公厅2019年度部门决算报告

时间:2020-09-28 10:10:54来源:长沙市人民代表大会常务委员会办公厅

长沙市人民代表大会常务委员会办公厅

2019年度部门决算报告

目   录

第一部分  长沙市人大概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分  长沙市人大2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长沙市人大2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分   附件

第一部分  长沙市人大概况

一、部门职能

依照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国立法法》、《长沙市人民代表大会常务委员会工作条例》的规定开展工作。负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议和以市人大常委会名义召开的其他会议的准备工作及会期有关服务工作。

组织起草和审核修改以市人大常委会及其主任会议、市人大常委会党组名义发出的文件;负责市人大常委会交办的有关问题的调查研究及督办工作。

负责在长全国代表、省人大长沙代表团代表、市人大常委会组成人员、市人大常委会主任会议组成人员进行有关执法检查、视察调研活动的具体组织工作;负责联系协调市人大及其常委会各委室的工作,推进依法治市战略的实施,保障法律法规在本行政区域内的统一正确实施。

负责市人大常委会机关值班、通讯、文秘、档案、收发、保密、图书资料、机关办公自动化建设、人事劳资、机构编制、离退休人员、纪检监察、党群工作、后勤保障、治安保卫等管理工作;管理所属事业单位。

会同有关部门负责全国、省人大常委会及所属各部门领导同志来长检查工作以及外省、市人大常委会领导同志来长考察的接待工作。

负责管理市人大及其常委会的新闻宣传工作,负责组织市人大常委会会议、主任会议和各专门委员会、工作委员会的工作与活动的宣传报道工作;承办全市人大新闻奖评选工作;联系、培训全市人大系统通讯员并指导其工作;编发工作简报;编辑《长沙人大》杂志;更新升级长沙人大网站。

承办市人大常委会及其主任会议交办的其他事项。

二、机构设置

长沙市人民代表大会设内务司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、城乡建设环境与资源保护委员会、法制委员会、民族华侨外事委员会七个专门委员会。

长沙市人大常委会设办公厅、研究室、选举任免联络工作委员会、信访办公室、预算工作委员会、法规工作委员会六个办事机构、工作机构。

长沙市人大常委会办公厅下设行政事务管理处、秘书一处、秘书二处、人事处、离退休人员管理办、新闻宣传处、信息处、督查室、机关党委九个内设机构。

第二部分  长沙市人大2019年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格见附件1)

第三部分  长沙市人大2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2019年总收入5836.07万元,比上年增加519.91万元,增长9.78%,年初结转和结余6.20万元;总支出5835.04万元,比上年增加518.68万元,增长9.76%,年末结转和结余7.23万元,主要原因是年中追加了人员经费、代表大会经费、常委会会议系统改造经费等。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入5836.07万元,全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计5835.04万元,其中基本支出4432.14万元,占本年支出的75.96%,项目支出1402.90万元,占本年支出的24.04%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入5836.07万元,比上年增加519.91万元,增长9.78%,年初财政拨款结转和结余6.20万元,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出5835.04万元,比上年增加518.68万元,增长9.76%,年末财政拨款结转和结余7.23万元,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出,主要原因是年中追加了人员经费、代表大会经费、常委会会议系统改造经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5835.04万元,比上年增加518.68万元,增长9.76%,主要原因是年中追加了人员经费、代表大会经费、常委会会议系统改造经费等。 

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5835.04万元,按功能科目分类,一般公共服务支出5829.04万元,占本年财政拨款支出的99.90%;文化旅游体育与传媒支出3万元,占本年财政拨款支出的0.05%;灾害防治及应急管理支出3万元,占本年财政拨款支出的0.05%。 

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度年初预算数4601.87万元,支出决算数5835.04万元,完成年初预算的126.80%,其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为3449.52万元,支出决算为4428.54万元,完成年初预算的128.38%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人员经费、更新公务用车购置费。

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为560.88万元,支出决算为436.24万元。完成年初预算的77.78%。决算数小于预算数的主要原因是常委会会议系统装修改造及办公家具更新项目未完工,其项目经费150万元指标由市财政局调减留存统筹安排。

3、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。

年初预算0万元,支出决算为490.40万元,决算数大于预算数的主要原因是年初财政预留预算,年中追加第十五届人大第四次、第五次代表大会会议经费。

    4、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。年初预算为80.56万元,支出决算为80.48万元,完成年初预算的99.90%,决算数小于预算数的主要原因是年中按规定将科目部分经费调整用于其他科目。

    5、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为170.62万元,支出决算为118.15万元,完成年初预算的69.25%,决算数小于预算数的主要原因是年中按规定将科目部分经费调整用于其他科目。

    6、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为324.90万元,支出决算为82.95万元,决算数小于预算数的主要原因是年中按规定调减年初代表工作项目经费预算指标从市财政局直接下拨至各区、县、市人大241.95万元,未计入本部门收支决算数据,实际完成年初预算的100%。

7、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项)。年初预算为15.39万元,支出决算为 15.39万元,完成年初预算的100%。

8、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算为16.29万元,决算数大于预算数的主要原因是年初财政预留预算追加去世人员抚恤金、常委会会议系统改造项目经费。

9、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款) 其他纪检监察事务支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为 0.52万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加纪检监察事务经费财政拨款支出预算。

10、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为10.02万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休干部经费财政拨款支出预算。

11、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算0万元,支出决算为150.07万元,决算数大于预算数的主要原因是年初财政预留预算,年中追加第十五届人大第四次代表大会会议经费。

12、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加文明创建经费财政拨款支出预算。

13、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安全生产目标管理考核经费财政拨款支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出4432.14万元,其中:人员经费3920.61万元,占基本支出的88.46%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费511.53万元,占基本支出的11.54%,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算145万元,决算为173.63万元,完成预算的119.74%,其中:

因公出国(境)费支出预算为30万元,决算为21.50万元,完成预算的71.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国(境)实际4批次、人数4人比预算批次、人数减少;与上年相比增加14.92万元,增长226.75%,增长的主要原因是因公出国(境)批次比上年同期增加3批,增加3人。

公务接待费支出预算为15万元,决算为5.80万元,完成预算的38.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制和规范公务接待行为;与上年相比持平。

公务用车购置及运行费支出预算为100万元,决算为146.33万元,完成预算的146.33%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中我单位经市公车办批准报废更新购置公务用车3辆,追加公务用车购置费,故公务用车购置及运行费支出决算增加;与上年相比增加35.95万元,增长32.57%,增长的主要原因是年中我单位经市公车办批准报废更新购置公务用车3辆比上年同期增加1辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算21.50万元,占12.38%,公务接待费支出决算5.80万元,占3.34%,公务用车购置及运行费支出决算146.33万元,占84.28%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为21.50万元,全年安排因公出国(境)团组4个,累计4人次。其中主要用于推进中菲、印尼文化、议会友好交流活动支出5.5万元;交流学习社会保险、赡养、救助、就业等保障制度和立法工作支出6.5万元;出席第四届中美友城大会,加强文化教育旅游等方面的交流,巩固友城合作关系支出5.89万元;出席世界城市和地方政府联合组织第七届换届大会,扩大我国在该组织中话语权、决策权,宣传我市在经济民生等领域取得的成就支出3.61万元。

2、公务接待费支出决算为5.80万元,全年共接待来访团组124个,来宾1148人次,主要是外地市人大工作人员来长学习考察发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为146.33万元,其中:公务用车购置费95.41万元,更新公务用车3辆,公务用车运行维护费支出50.92万元。截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位对 2019年度部门整体支出全面开展绩效自评, 涉及资金5835.04万元,自评覆盖率达到100%,绩效自评结果显示,我单位2019年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了人大工作开展,按照财政绩效部门要求公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出511.53万元,比年初预算数增加51.88万元,增长11.29%,主要原因是印刷费、公务用车购置费等支出增加。

(二)一般性支出情况

1、2019年本单位开支会议费421.70万元,用于召开第十五届人大第四次代表大会,人数1400余人,内容为听取和审查长沙市人民政府工作报告,审查和批准长沙市人民政府关于长沙市2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划草案的报告,批准长沙市2019年国民经济和社会发展计划,审查和批准长沙市人民政府关于2018年全市及市本级预算执行情况与2019年全市及市本级预算草案的报告,批准长沙市2019年市本级财政预算,听取和审查长沙市人民代表大会常务委员会工作报告,

听取和审查长沙市中级人民法院工作报告,听取和审查长沙市人民检察院工作报告,审议长沙市人民代表大会常务委员会关于提请审议《长沙市文明行为促进条例(草案)》的议案,决定长沙市第十五届人民代表大会有关专门委员会的更名和设立长沙市第十五届人民代表大会有关专门委员会,通过长沙市第十五届人民代表大会有关专门委员会主任委员、副主任委员、委员名单,补选长沙市第十五届人民代表大会常务委员会委员等工作;用于召开7次市人大常委会会议,人数1260余人,内容为听取和审议政府专项工作报告,通过有关决议、决定,审议、审查地方性法规和人事任免等;用于召开市人大各专门委员会、常委会工作机构和办事机构等12个县处级机构全年召开各类工作会议,内容为开展好人大立法、监督、代表、信访等工作。

2、2019年本单位开支培训费103.31万元,用于开展市人大代表小组负责人和代表履职能力提升培训班2期,培训人数140人,内容为人大制度与人大工作,代表法与代表履职,深化依法治国实践等;开展全市人大代表和人大系统干部履职培训班,培训人数45人,内容为人民代表大会制度和人大常委会工作基本知识,代表法与代表履职,提升人大系统工作人员的法律素养等;开展市人大各专门委员会、常委会工作机构和办事机构专项业务工作履职培训班20期,培训人数420人,内容为专项业务工作履职培训等。

(三)政府采购支出情况

2019年政府采购支出总额425.39万元,其中:政府采购货物支出255.38万元、政府采购服务支出170.01万元。

(四)国有资产占用情况

截至 2019年12月31日,本单位共有车辆 23辆,均为一般公务用车。没有单位价值50万元以上的通用设备,没有单位价值100万元以上的专用设备。

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指省财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

长沙市人民代表大会常务委员会办公厅

          2020年9月27日