长沙市财政预算公开
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长沙市人力资源和社会保障局2019年度部门决算

时间:2020-09-27 09:34:45来源:市人社局


目  录


第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省关于人力资源和社会保障的法律法规、规章制度。拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划,按规定起草相关地方性法规、规章草案并组织实施。

(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订就业援助制度,牵头拟订高校毕业生就业政策。

(四)统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险(不含医疗、生育保险,下同)及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制相关社会保险基金预决算草案。负责工伤预防宣传教育工作,落实工伤预防宣传教育费用。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

(五)负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,拟订并监督实施全市职工工作时间、休息休假和假期制度,拟订并监督实施全市消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(七)牵头推进全市深化职称制度改革,拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订并落实吸引留学人员来长(回国)工作或定居政策,组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。

(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九)会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策并组织实施,建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

(十)会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)承担市重点民生实事考核办公室日常工作,组织实施全市重点民生实事考核。会同有关部门组织实施国家、省表彰奖励制度和拟订市级表彰奖励制度,根据授权承办市级及以上表彰奖励活动等工作,承担全市评比达标表彰工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,减少职业资格许可和认定等审批事项,实行国家职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

(十四)有关职责分工。

 与市教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源社会保障局牵头,会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由市人力资源社会保障局负责。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市人力资源和社会保障局内设机构包括:办公室、法规处、行政审批和政务服务处、财务处、就业促进处、人力资源流动管理处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、农民工工作处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、失业保险处、工伤保险处、社会保险基金监督处、基层业务指导处、重点民生实事考核表彰奖励处、信访处、人事教育处、机关党委、离退休人员管理服务处。

(二)决算单位构成。长沙市人力资源和社会保障局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市人力资源和社会保障局本级以及下属二级机构:长沙市就业服务中心、长沙市社会保险服务中心(机构改革前决算单位为长沙市企业社会保险工作局、长沙市机关养老保险服务局、长沙城乡居民基本养老保险服务局三家单位决算数据)、 长沙市社会保险费征缴管理中心、长沙市创业指导中心、长沙市劳动人事争议仲裁院、长沙市就业与社保数据服务中心、长沙市工伤保险服务中心、长沙市失业保险服务中心、长沙市考试指导中心、长沙市劳动保障监察支队、长沙市人力资源公共服务中心。

第二部分 部门决算表


收入支出决算总表

部门:长沙市人力资源和社会保障局                                                                                      公开01

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

71687.57 

一、一般公共服务支出

14

39148.67 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、教育支出

15

3913.28 

三、上级补助收入

3


三、科学技术支出

16

400.05 

四、事业收入

4


四、社会保障和就业支出

17

28129.89 

五、经营收入

5


五、卫生健康支出

18

3.00 

六、附属单位上缴收入

6


六、节能环保支出

19

17.00 

七、其他收入

7


七、农林水支出

20

53.74 


8


八、金融支出

21

 1.97

本年收入合计

9

71687.57 

九、灾害防治及应急管理支出

22

 3.00




本年支出合计


71670.61

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11

23.76 

                年末结转和结余

24

 40.72


12



25


总计

13

71711.33 

总计

26

 71711.33

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:长沙市人力资源和社会保障局                                                                                      公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

71,687.57

71,687.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

39,148.67

39,148.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20106

财政事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010699

  其他财政事务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20110

人力资源事务

39,142.40

39,142.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011008

  引进人才费用

32,787.56

32,787.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011050

  事业运行

291.92

291.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011099

  其他人力资源事务支出

6,062.92

6,062.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20111

纪检监察事务

4.17

4.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011101

  行政运行

1.98

1.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011199

  其他纪检监察事务支出

2.19

2.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.64

0.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013102

  一般行政管理事务

0.64

0.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013204

  公务员事务

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

3,913.28

3,913.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20503

职业教育

3,913.28

3,913.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050302

  中专教育

2,835.09

2,835.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050399

  其他职业教育支出

1,078.19

1,078.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

400.05

400.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20607

科学技术普及

17.05

17.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060704

  学术交流活动

17.05

17.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20699

其他科学技术支出

383.00

383.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2069999

  其他科学技术支出

383.00

383.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

28,146.85

28,146.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

20,484.75

20,484.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080101

  行政运行

3,411.77

3,411.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080102

  一般行政管理事务

188.29

188.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080104

  综合业务管理

1,684.58

1,684.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080105

  劳动保障监察

850.16

850.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080106

  就业管理事务

1,895.66

1,895.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080107

  社会保险业务管理事务

81.37

81.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080109

  社会保险经办机构

4,419.58

4,419.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080111

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

621.75

621.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080112

  劳动人事争议调解仲裁

742.62

742.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

6,588.97

6,588.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20807

就业补助

1,955.33

1,955.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080701

  就业创业服务补贴

1,375.18

1,375.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080709

  职业技能鉴定补贴

28.74

28.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080712

  高技能人才培养补助

401.41

401.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080799

  其他就业补助支出

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20809

退役安置

1,964.53

1,964.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080905

  军队转业干部安置

1,964.53

1,964.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

3,742.25

3,742.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

3,742.25

3,742.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100799

  其他计划生育事务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21110

能源节约利用

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2111001

  能源节约利用

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

53.74

53.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21308

普惠金融发展支出

53.74

53.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130804

  创业担保贷款贴息

53.74

53.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


217

金融支出

1.97

1.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21703

金融发展支出

1.97

1.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2170399

  其他金融发展支出

1.97

1.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22401

应急管理事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240199

  其他应急管理支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:长沙市人力资源和社会保障局                                                                                 公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

71,670.61

11,648.57

60,022.04

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

39,148.67

318.62

38,830.05

0.00

0.00

0.00


20106

财政事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00


2010699

  其他财政事务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00


20110

人力资源事务

39,142.40

316.14

38,826.26

0.00

0.00

0.00


2011008

  引进人才费用

32,787.56

7.19

32,780.36

0.00

0.00

0.00


2011050

  事业运行

291.92

291.92

0.00

0.00

0.00

0.00


2011099

  其他人力资源事务支出

6,062.92

17.02

6,045.90

0.00

0.00

0.00


20111

纪检监察事务

4.17

1.98

2.19

0.00

0.00

0.00


2011101

  行政运行

1.98

1.98

0.00

0.00

0.00

0.00


2011199

  其他纪检监察事务支出

2.19

0.00

2.19

0.00

0.00

0.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.64

0.00

0.64

0.00

0.00

0.00


2013102

  一般行政管理事务

0.64

0.00

0.64

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

0.96

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00


2013204

  公务员事务

0.96

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

3,913.28

0.00

3,913.28

0.00

0.00

0.00


20503

职业教育

3,913.28

0.00

3,913.28

0.00

0.00

0.00


2050302

  中专教育

2,835.09

0.00

2,835.09

0.00

0.00

0.00


2050399

  其他职业教育支出

1,078.19

0.00

1,078.19

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

400.05

0.00

400.05

0.00

0.00

0.00


20607

科学技术普及

17.05

0.00

17.05

0.00

0.00

0.00


2060704

  学术交流活动

17.05

0.00

17.05

0.00

0.00

0.00


20699

其他科学技术支出

383.00

0.00

383.00

0.00

0.00

0.00


2069999

  其他科学技术支出

383.00

0.00

383.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

28,129.89

11,329.95

16,799.94

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

20,467.79

11,329.95

9,137.84

0.00

0.00

0.00


2080101

  行政运行

3,411.77

3,364.51

47.26

0.00

0.00

0.00


2080102

  一般行政管理事务

188.29

47.12

141.17

0.00

0.00

0.00


2080104

  综合业务管理

1,683.47

482.66

1,200.80

0.00

0.00

0.00


2080105

  劳动保障监察

851.13

774.52

76.62

0.00

0.00

0.00


2080106

  就业管理事务

1,895.66

1,276.43

619.23

0.00

0.00

0.00


2080107

  社会保险业务管理事务

81.37

0.00

81.37

0.00

0.00

0.00


2080109

  社会保险经办机构

4,402.76

4,102.58

300.18

0.00

0.00

0.00


2080111

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

621.75

462.69

159.06

0.00

0.00

0.00


2080112

  劳动人事争议调解仲裁

742.62

617.75

124.86

0.00

0.00

0.00


2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

6,588.97

201.69

6,387.28

0.00

0.00

0.00


20807

就业补助

1,955.33

0.00

1,955.33

0.00

0.00

0.00


2080701

  就业创业服务补贴

1,375.18

0.00

1,375.18

0.00

0.00

0.00


2080709

  职业技能鉴定补贴

28.74

0.00

28.74

0.00

0.00

0.00


2080712

  高技能人才培养补助

401.41

0.00

401.41

0.00

0.00

0.00


2080799

  其他就业补助支出

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00


20809

退役安置

1,964.53

0.00

1,964.53

0.00

0.00

0.00


2080905

  军队转业干部安置

1,964.53

0.00

1,964.53

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

3,742.25

0.00

3,742.25

0.00

0.00

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

3,742.25

0.00

3,742.25

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00


2100799

  其他计划生育事务支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00


21110

能源节约利用

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00


2111001

  能源节约利用

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

53.74

0.00

53.74

0.00

0.00

0.00


21308

普惠金融发展支出

53.74

0.00

53.74

0.00

0.00

0.00


2130804

  创业担保贷款贴息

53.74

0.00

53.74

0.00

0.00

0.00


217

金融支出

1.97

0.00

1.97

0.00

0.00

0.00


21703

金融发展支出

1.97

0.00

1.97

0.00

0.00

0.00


2170399

  其他金融发展支出

1.97

0.00

1.97

0.00

0.00

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00


22401

应急管理事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00


2240199

  其他应急管理支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:长沙市人力资源和社会保障局                                                                                      公开04

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

71687.57 

一、一般公共服务支出

16

39148.67 

39148.67 


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

17

3913.28 

3913.28 



3


三、国防支出

18

400.05 

400.05 



4


四、公共安全支出

19

28129.89 

28129.89 



5


五、教育支出

20

3.00 

3.00 



6


六、科学技术支出

21

17.00 

17.00 



7


七、农林水支出

22

53.74 

53.74 



8


八、金融支出

22

 1.97

 1.97



9


九、灾害防治及应急管理支出

23

 3.00

 3.00


本年收入合计

10

71687.57 

本年支出合计

24

71670.61

71670.61


年初财政拨款结转和结余

11


年末财政拨款结转和结余

25

 40.72

40.72 


一、一般公共预算财政拨款

12

23.76 


26




二、政府性基金预算财政拨款

13



27





14



29




总计

15

 71711.33 

总计

30

 71711.33

71711.33 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:长沙市人力资源和社会保障局                                                                                   公开05

单位:万元

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

71,670.61

11,648.57

60,022.04


201

一般公共服务支出

39,148.67

318.62

38,830.05


20106

财政事务

0.50

0.50

0.00


2010699

  其他财政事务支出

0.50

0.50

0.00


20110

人力资源事务

39,142.40

316.14

38,826.26


2011008

  引进人才费用

32,787.56

7.19

32,780.36


2011050

  事业运行

291.92

291.92

0.00


2011099

  其他人力资源事务支出

6,062.92

17.02

6,045.90


20111

纪检监察事务

4.17

1.98

2.19


2011101

  行政运行

1.98

1.98

0.00


2011199

  其他纪检监察事务支出

2.19

0.00

2.19


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.64

0.00

0.64


2013102

  一般行政管理事务

0.64

0.00

0.64


20132

组织事务

0.96

0.00

0.96


2013204

  公务员事务

0.96

0.00

0.96


205

教育支出

3,913.28

0.00

3,913.28


20503

职业教育

3,913.28

0.00

3,913.28


2050302

  中专教育

2,835.09

0.00

2,835.09


2050399

  其他职业教育支出

1,078.19

0.00

1,078.19


206

科学技术支出

400.05

0.00

400.05


20607

科学技术普及

17.05

0.00

17.05


2060704

  学术交流活动

17.05

0.00

17.05


20699

其他科学技术支出

383.00

0.00

383.00


2069999

  其他科学技术支出

383.00

0.00

383.00


208

社会保障和就业支出

28,129.89

11,329.95

16,799.94


20801

人力资源和社会保障管理事务

20,467.79

11,329.95

9,137.84


2080101

  行政运行

3,411.77

3,364.51

47.26


2080102

  一般行政管理事务

188.29

47.12

141.17


2080104

  综合业务管理

1,683.47

482.66

1,200.80


2080105

  劳动保障监察

851.13

774.52

76.62


2080106

  就业管理事务

1,895.66

1,276.43

619.23


2080107

  社会保险业务管理事务

81.37

0.00

81.37


2080109

  社会保险经办机构

4,402.76

4,102.58

300.18


2080111

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

621.75

462.69

159.06


2080112

  劳动人事争议调解仲裁

742.62

617.75

124.86


2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

6,588.97

201.69

6,387.28


20807

就业补助

1,955.33

0.00

1,955.33


2080701

  就业创业服务补贴

1,375.18

0.00

1,375.18


2080709

  职业技能鉴定补贴

28.74

0.00

28.74


2080712

  高技能人才培养补助

401.41

0.00

401.41


2080799

  其他就业补助支出

150.00

0.00

150.00


20809

退役安置

1,964.53

0.00

1,964.53


2080905

  军队转业干部安置

1,964.53

0.00

1,964.53


20899

其他社会保障和就业支出

3,742.25

0.00

3,742.25


2089901

  其他社会保障和就业支出

3,742.25

0.00

3,742.25


210

卫生健康支出

3.00

0.00

3.00


21007

计划生育事务

3.00

0.00

3.00


2100799

  其他计划生育事务支出

3.00

0.00

3.00


211

节能环保支出

17.00

0.00

17.00


21110

能源节约利用

17.00

0.00

17.00


2111001

  能源节约利用

17.00

0.00

17.00


213

农林水支出

53.74

0.00

53.74


21308

普惠金融发展支出

53.74

0.00

53.74


2130804

  创业担保贷款贴息

53.74

0.00

53.74


217

金融支出

1.97

0.00

1.97


21703

金融发展支出

1.97

0.00

1.97


2170399

  其他金融发展支出

1.97

0.00

1.97


224

灾害防治及应急管理支出

3.00

0.00

3.00


22401

应急管理事务

3.00

0.00

3.00


2240199

  其他应急管理支出

3.00

0.00

3.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:长沙市人力资源和社会保障局                                                                               公开06

单位:万元

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

9,316.25

302

商品和服务支出

1,138.93

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

1,567.55

30201

  办公费

83.29

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

1,103.31

30202

  印刷费

22.48

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

2,871.84

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.50


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

5.01

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

253.36

30205

  水费

3.15

31002

  办公设备购置

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

550.32

30206

  电费

4.94

31003

  专用设备购置

0.50


30109

  职业年金缴费

36.42

30207

  邮电费

19.99

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

232.91

30208

  取暖费

1.48

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

400.36

30209

  物业管理费

1.51

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

99.61

30211

  差旅费

19.09

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

785.32

30212

  因公出国(境)费用

19.79

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

4.18

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

1,415.23

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

1,191.61

30215

  会议费

10.72

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

63.28

30216

  培训费

3.60

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

997.48

30217

  公务接待费

4.45

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

38.52

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

1.91

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

4.35

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

13.75

30227

  委托业务费

4.30

39906

  赠与

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

46.18

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

1.06

30229

  福利费

7.47

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

33.99

39999

  其他支出

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助

75.62

30239

  其他交通费用

199.72








30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

639.25





人员经费合计

10,507.85

公用经费合计

1,139.43


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:长沙市人力资源和社会保障局                                                                                      公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
   购置费

公务用车
   运行费

小计

公务用车
   购置费

公务用车
   运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

141.6

20

76.6


76.6

45

141.33

78.25

57.40

0.00

57.40

5.68

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:长沙市人力资源和社会保障局                                                                                      公开08

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入71687.57元,总支出71670.61万元。与2018年相比,增加5076.32万元,增长7.6%,增加的支出主要为公共项目资金,长沙市人才新政项目资金较上年增加9875.2万元,人才新政军民融合高层次人才引进奖励资金较上年增加1853万元,中等职业学校助学金、免学费补及学生资助项目较上年增加2467.62万元等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计71687.57万元,其中:财政拨款收入71687.57万元,占本年收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计71670.61万元,其中:基本支出11648.57万元,占16.3%;项目支出60022.04万元,占83.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计71687.57万元、支出总计71670.61万元,与2018年相比,增加5076.32万元,增长7.6%,主要是因为公共项目长沙市人才新政项目资金、人才新政军民融合高层次人才引进奖励资金、中等职业学校助学金、免学费补及学生资助项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出71670.61万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加5061.58万元,增长7.6%,主要是因为公共项目长沙市人才新政项目资金较上年增加9875.2万元,人才新政军民融合高层次人才引进奖励资金较上年增加1853万元,中等职业学校助学金、免学费补及学生资助项目较上年增加2467.62万元等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出71670.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出39148.67万元,占54.6%;教育支出3913.28万元,占5.5%;科学技术支出400.05万元,占0.6%;社会保障和就业支出28129.89万元,占39.2%;卫生健康支出3.0万元,占0.004%;节能环保支出17.0万元,占0.024%;农林水支出53.74万元,占0.075%;金融支出1.97万元,占0.003%;灾害防治及应急管理支出3.0万元,占0.004%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为21901.62万元(不含公共预算数),支出决算数为71670.61万元,其中:

1、一般公共服务支出为39148.67万元

其中财政事务0.5万元;人力资源事务39142.4万元,包括引进人才费用32787.56万元,事业运行291.92万元,其他人力资源事务支出6062.92万元;纪检监察事务4.17万元,包括行政运行1.98万元,其他纪检监察事务支出2.19万元;党委办公厅(室)及相关机构事务0.64万元;组织事务公务员事务0.96万元。

2、教育支出3913.28万元,其中职业教育3913.28万元,包括中专教育2835.09 万元,其他职业教育支出1078.19万元。

3、科学技术支出400.05万元,其中科学技术普及17.05万元,其他科学技术支出383万元。

4、社会保障和就业支出28129.89万元。

其中人力资源和社会保障管理事务20467.79万元,包括行政运行3411.77万元,一般行政管理事务188.29万元,综合业务管理1683.47万元,劳动保障监察851.13万元,就业管理事务1895.66万元,社会保险业务管理事务81.37万元,社会保险经办机构4402.76万元,公共就业服务和职业技能鉴定机构621.75万元,劳动人事争议调解仲裁742.62万元,其他人力资源和社会保障管理事务支出6588.97万元。其中就业补助1955.33万元,包括就业创业服务补贴1375.18万元,职业技能鉴定补贴28.74万元,高技能人才培养补助401.41万元,其他就业补助支出150万元。其中退役安置1964.53,包括军队转业干部安置1964.53万元。其中其他社会保障和就业支出3742.25万元

5、卫生健康支出3万元,包括其他计划生育事务支出3万元。

6、节能环保支出17万元,包括能源节约利用17万元。

7、农林水支出17万元,包括创业担保贷款贴息53.74万元。

8、金融支出1.97万元,包括其他金融发展支出1.97万元。

9、灾害防治及应急管理支出3万元,包括其他应急管理支出3万。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出11648.57万元,其中:人员经费10507.85万元,占基本支出的90.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金等;公用经费1139.43万元,占基本支出的9.8%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为141.6万元,支出决算为141.33万元,完成预算的99.8%,其中:

因公出国(境)费支出预算为20万元,支出决算为78.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是2019年增加专项因公出国(境)费支出“长沙市基层养老公共服务体系建设项目培训”项目,此项目支出从其他“三公经费”调剂支出。因公出国(境)费支出较上年减少31.69%,主要原因为上年度因人才新政专项学习因公出国经费导致出国费增加,本年度恢复正常支出水平。

公务接待费支出预算为45万元,支出决算为5.68万元,较上年减少46.84%,减少的原因一是压缩开支,二是机构改革划出部分职能,公务接待费相应有所减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为76.6万元,支出决算为57.4万元,完成预算的74.9%,支出较上年增加7.46%,增加的原因为业务量增加导致因公用车较上年有所增加以及上年度年末部分公务车运行维护费支出未报账在今年年初报账支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.68万元,占4.0%,因公出国(境)费支出决算78.25万元,占55.4%,公务用车购置费及运行维护费支出决算57.4万元,占40.6%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为78.25万元,全年安排因公出国(境)团组12个,累计19人次。

2、公务接待费支出决算为5.68万元,全年共接待来访团组75个、来宾592人次,主要是部省级人社部门检查,外地人社部门考察学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为57.4万元,其中:无公务用车购置费,公务用车运行维护费57.4万元,主要是公务车维修维护及年检,公务车加油,公务车过桥过路通行费支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门严格按照国家和省、市的要求,认真组织开展了2019年度财政资金绩效自评。

(一)专项资金绩效自评。本部门围绕积极促进创业就业、提高社会保险保障能力、对科研项目大力扶持、引进人才等目标任务,积极开展绩效管理工作,并取得明显成效,各项工作按预算指标基本完成,系统能力水平进一步提升,自评达到优秀。

(二)部门整体支出绩效自评。本部门认真履行职责,深入贯彻落实市委、市政府和省人社厅的决策部署,扎实推进人社各项工作,较好地完成了年初确定的各项工作任务。整体来看,我局部门预算资金从项目组织实施、资金使用管理以及所产生的绩效等方面综合评价为优秀。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1,139.43万元,比上年度增加326.24万元,增长主要原因是开展机关日常工作增加需要。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费39.14万元,主要用于召开高端人才评选评审、劳动能力鉴定评审、人社工作部署及社保就业业务会议;开支培训费29.37万元,用于开展职业技能培训、工资福利政策培训、基层人社平台工作人员培训、工伤就业社保政策培训等。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额2099.08万元,其中:政府采购货物支出230.67万元,政府采购服务支出1868.41万元,服务支出中,机关物业管理费,引进人才及参加人才会、人社业务信息化等服务性采购为主,无政府采购工程支出

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆23辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆;单位价值50万元以上通用设备10台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分 名词解释


一、   机关运行经费。

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费。

纳入省财政预算管理的“三公” 经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2020年9月27日