长沙市财政预算公开
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长沙水文资源勘测局2016年部门预算说明及“三公”经费

时间:2016-02-24 00:00:00来源:长沙水文资源勘测局

一、部门职能职责

长沙水文局按湘编办[1991]98号文件于1992年设立,为全额拨款副处级事业单位。经湘实发[2009]18号文件批准201111日起局机关参照公务员法管理,定编79人,全局职工104人,其中在职职工74人、退休职工30人。内设办公室、计划财务科、组织人事科、水情科、监测科、水资源科(加挂长沙市水环境监测中心)、技术服务科等7个职能科室。下辖长沙县水文局、长沙城区水文局、浏阳市水文局、宁乡县水文局4个局,长沙、朗梨、螺岭桥、靖港、罗汉庄、石坝子、星沙等23个水文(位)站,118个委托雨量站,2个蒸发站、2个泥沙监测站、4个土壤墒情站,29个水质监测断面、1个水质自动监测站、5个地下水监测站,11个城市内涝预警监测站、195个山洪预警站点。所有下辖单位均为报账制单位,人员工资及运行经费等均由局计划财务科统一核算。

我局主要职责是担负长沙市辖区内一江四河(湘江、浏阳河、捞刀河、沩水河、靳江河)水文信息的收集、处理与分析,发布重要水情预警预报,参与防洪调度、城市防内涝与抗旱分析预测;负责水文资料的收集、汇总、审定、裁决,组织编制防洪影响评价报告;承担全市范围内水文水资源监测、调查、分析计算与评价,编制水资源公报;承担水资源保护规划的编制和水功能区的划分,审核水域纳污能力,发布水质公报;协助水行政主管部门开展河流生态补偿监测站水量监测与计算,管理和保护水资源。参与编制区域水中长期供求计划、水量分配方案,参与实施取水许可、水资源费征收制度和有关国民经济发展规划、城乡规划及重大建设项目的水资源论证工作;负责对水域排污总量的监控,水土流失监测、区域或工程项目水土保持方案的编制,以及工程水文计算所需水文资料与成果的审定;负责全市水文水资源监测站网的布局与规划、建设和调整工作。为市防汛抗旱指挥部重要成员单位之一。

二、部门预算单位构成

长沙水文局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2016年部门预算编制范围的只有长沙水文局本级。

三、部门收支概况

2016年部门预算本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款;支出包括一般公用预算基本支出及一般公用预算项目支出。

(一)收入预算,2016年年初预算数153万元,其中,一般公共预算拨款153万元。

(二)支出预算,2016年年初预算数153万元,其中,一般公共预算基本支出98万元,一般公用预算项目支出55万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2016年一般公共预算拨款收入153万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2016年年初预算数为98万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括:办公费10万元、印刷费1万元、咨询费2万元、水费1万元、电费5万元、邮电费1万元、取暖费0.5万元、物业管理费20万元、差旅费6万元、维修(护)费12万元、租赁费3万元、会议费2万元、公务接待费7万元、培训费2万元、专用材料费1.5万元、劳务费3万元、福利费2万元、公务用车运行维护费14万元、其他商品和服务支出5万元。

(二)项目支出:2016年年初预算数为55万元,是指我局开展防汛抗旱、水资源业务及水文测验业务而发生的各项支出。其中:防汛抗旱业务经费支出31万元,主要用于汛期24小时值班等方面;水资源综合业务经费支出4万元,主要用于对全市江河湖库的水环境质量监测等方面;水文测验业务经费支出20万元,主要用于收集水位、流量、降水量、蒸发量、水温、水化、泥沙、水质等水文资料,为防汛抗旱、防洪调度及堤防、灌溉、航道、桥梁、公路、国防等工程设计、城市规划、给排水、饮水安全等提供水文数据。

五、其他重要事项的情况说明

三公经费预算

2016三公经费预算数为27万元,其中,公务接待费7万元,公务用车购置及运行费20万元,公务用车保有量5辆,因公出国(境)费0万元。2016三公经费预算较2015年减少4万元,主要原因有:一是严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行压缩,按照能压就压,能减就减的原则控制一般性支出;二是严把支出关,实现动态管理,充分发挥国库集中支付平台,规范三公经费的支出核算。

2016部门预算公开表(长沙市水文局).xls