长沙市财政预算公开
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长沙水文局2019年部门预算及“三公”经费说明

时间:2019-01-30 14:33:16来源:长沙水文局


长沙水文局2019年部门预算公开

目录

第一部分 长沙水文局2019年部门预算及“三公”经费说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、2019年部门收支总表   

二、2019年部门收入总表  

三、2019年部门支出总表  

四、2019年财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出明细表

六、2019年一般公共预算基本支出明细表

七、2019年政府性基金支出明细表

 

八、2019年“三公”经费预算表

九、2019年政府经济科目支出明细表

十、2019年部门经济科目支出明细表

十一、2019年整体支出绩效目标表

十二、2019年度项目支出绩效目标申报表

 

第一部分:

长沙水文局2019年部门预算及“三公”经费说明

一、部门基本概况

1、职能职责

我局主要职责是担负长沙市辖区内一江四河(湘江、浏阳河、捞刀河、沩水河、靳江河)水文信息的收集、处理与分析,发布重要水情预警预报,参与防洪调度、城市防内涝与抗旱分析预测;负责水文资料的收集、汇总、审定、裁决,组织编制防洪影响评价报告;承担全市范围内水文水资源监测、调查、分析计算与评价,编制水资源公报;承担水资源保护规划的编制和水功能区的划分,审核水域纳污能力,发布水质公报;协助水行政主管部门开展河流生态补偿监测站水量监测与计算,管理和保护水资源。参与编制区域水长期供求计划、水量分配方案,参与实施取水许可、水资源费征收制度和有关国民经济发展规划、城乡规划及重大建设项目的水资源论证工作;负责对水域排污总量的监控,水土流失监测、区域或工程项目水土保持方案的编制,以及工程水文计算所需水文资料与成果的审定;负责全市水文水资源监测站网的布局与规划、建设和调整工作。为市防汛抗旱指挥部重要成员单位之一。

2、机构设置

我局按湘编办[1991]98号文件于1992年设立,为全额拨款副处级事业单位。经湘实发[2009]18号文件批准201111日起局机关参照公务员法管理,定编79人,截止2018年末,全局职工104人,其中在职职工73人、退休职工31人。内设办公室、计划财务科、组织人事科、水情科、监测科、水资源科、技术装备科等7个职能科室,下辖长沙县水文局、长沙城区水文局、浏阳市水文局、宁乡县水文局4个县域局,长沙、朗梨、螺岭桥、靖港、罗汉庄、石坝子、星沙等27个水文(位)站,113个委托雨量站,2个蒸发站、2个泥沙监测站、4个土壤墒情站,29个水质监测断面(32个水质监测点),1个水质自动监测站,20个地下水监测站,11个城市内涝预警监测站,271个山洪预警站点。所有下辖单位均为报帐制单位,人员工资及运行经费等均由局计划财务科统一核算。

二、部门预算单位构成

长沙水文局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙水文局本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括一般公用预算基本支出及一般公用预算项目支出。

(一)收入预算,2019年年初预算数150.25万元,其中,一般公共预算拨款150.25万元,政府性基金预算拨款0万元2019年收入预算总额比2018年收入预算总额153万元减少2.75万元,为项目支出预算减少5%。收入预算减少主要原因是根据市财政关于压减2019年一般性支出预算的通知要求项目支出必须压减5%所致,故收入总预算减少。

(二)支出预算,2019年年初预算数150.25万元,其中,农林水支出150.25万元(基本支出98万元,项目支出52.25万元)。2019年支出预算总额比2018年支出预算总额153万元减少2.75万元,为项目支出预算减少2.75万元,减少5%。支出预算减少主要原因是根据市财政关于压减2019年一般性支出预算的通知要求项目支出必须压减5%所致,故支出总预算减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入150.25万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为98万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括:办公费5万元、水费1.54万元、电费2.5万元、邮电费0.5万元、取暖费1万元、物业管理费24万元、差旅费10万元、维修(护)费3万元、租赁费4万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费0.8万元、劳务费20.2万元、工会经费2万元、福利费1.46万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用3万元,其他商品和服务支出7万元。

(二)项目支出:2019年年初预算数为52.25万元,是指我局开展防汛抗旱、水资源业务及水文测验业务而发生的各项支出。其中:防汛抗旱业务经费支出31万元,主要用于汛期24小时防汛值班等方面;水资源综合业务经费支出4万元,主要用于对全市江河湖库的水环境质量监测等方面;水文测验业务经费支出17.25万元,主要用于收集水位、流量、降水量、蒸发量、水温、水化、泥沙、水质等水文资料,为防汛抗旱、防洪调度及堤防、灌溉、航道、桥梁、公路、国防等工程设计、城市规划、给排水、饮水安全等提供水文数据。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年长沙市水文局机关运行经费财政拨款基本支出预算98万元,与2018年预算持平。

2、“三公”经费预算

2019“三公”经费预算数为10.8万元,其中,公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行费10万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费10 万元),公务用车保有量4辆,因公出国(境)0万元。2019“三公”经费预算比2018年预算18万元减少了7.2万元,下降40%,其中公务接待费减少2.2万元,公务用车购置及运行费减少5万元。三公经费预算减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

 3、政府采购预算

2019年度本部门政府采购预算总额54.64万元,其中:政府采购货物类预算20.04万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务类预算34.60万元。

4、绩效目标设置情况

2019年我部门整体支出绩效目标150.25万元,其中:基本支出98万元,项目支出52.25万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨150.25万元。2019年我部门项目支出绩效目标52.25万元,其中防汛抗旱业务经费31万元,水资源综合业务经费4万元,水文测验业务经费17.25万元,全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款52.25万元。

5、国有资产占用情况

截至201812月31日,本部门共有车辆4辆,均为应急保障用车;单位价值50万元以上通用设备2台(套),单价价值100万元以上专用设备1台(套)。

六、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料、维修、保险等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

第二部分:

部门预算公开表格

1、2019年部门收支总表   

2、2019年部门收入总表  

3、2019年部门支出总表  

4、2019年财政拨款收支总表

5、2019年一般公共预算支出明细表

6、2019年一般公共预算基本支出明细表

7、2019年政府性基金支出明细表

8、2019年“三公”经费预算表

9、2019年政府经济科目支出明细表

10、2019年部门经济科目支出明细表

11、2019年整体支出绩效目标表

12、2019年度项目支出绩效目标申报表

 

 

2019年1月30日

 

 


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