长沙市财政预算公开
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长沙市人民政府办公厅2019年度部门决算公开

时间:2020-09-28 17:00:22来源:长沙市人民政府办公厅


  目录

第一部分  长沙市人民政府办公厅单位概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  长沙市人民政府办公厅单位概况

一、部门职责:

协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文;研究市政府各部门和区、县(市)政府请示市政府的事项,提出审核处理意见,报市政府领导审批、决定。根据市政府领导的指示或办理公文的需要,对市政府各部门间出现的分歧提出处理意见,报市政府领导审批、决定;负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导组织会议决定事项的实施;督促检查市政府各部门和区、县(市)政府对市政府决定事项及市政府领导有关批示的贯彻落实情况,及时向市政府领导报告;协助安排市政府领导参加重要政务活动,负责市政府、市政府办公厅及主要领导的印信管理;负责市政府及政府办公厅总值班工作,受理群众电话,办理市政府及市政府办公厅工作时间以外的公文;负责市政府重要情况、重大突发事件信息的收集、汇总和报告;协助市政府领导处置重特大突发事件,及时传达、落实和反馈市政府领导指示批示;负责市政府调度平台的运行与管理;指导全市政府系统值班工作;负责全市110社会联动工作的协调和督查;协调配合做好市政府相关法律事务工作;负责市政府办公厅文件、合同等合法性审查;承担市政府办公厅普法教育、法制宣传、法律咨询等工作;负责市政府办公厅法律事务的沟通协调;搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态,为市政府领导决策提供参考,编辑《长沙市人民政府公报》;指导、监督全市政府信息公开工作;负责联络、协调市政府重大决策和有关情况的新闻发布和宣传报道工作;组织办理政府系统承办的人大建议和政协提案;办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

长沙市人民政府办公厅属机关行政单位,内设机构有:秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、综合发展处、农业农村处、工业交通处、商贸市场处、教卫文体处、城市建设处、社会管理处、城管环保处、新闻信息处、市政府总值班室、督查室、法规处、行政事务管理处、人事处、机关党委、离退休人员管理服务处。

列入办公厅决算编制的二级单位有长沙市人民政府驻深圳办事处、长沙市人民政府驻上海联络处。

另长沙市人民政府驻北京联络处现为市委、市政府直属事业单位,因原属办公厅二级单位,其决算编制仍在办公厅管理,2020年开始单独决算。

从决算单位构成看,长沙市人民政府办公厅部门决算包括:厅机关本级决算、厅属事业单位决算、长沙市人民政府驻北京联络处。

纳入长沙市人民政府办公厅2019年部门决算编制范围的单位包括:

1、长沙市人民政府办公厅机关本级

2、长沙市人民政府驻深圳办事处

3、长沙市人民政府驻上海联络处

4、长沙市人民政府驻北京联络处

第二部分  长沙市人民政府办公厅2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  长沙市人民政府办公厅2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入8488.93万元,总支出8488.93万元。与2018年相比,减少525.6万元,减少5.83%,主要是项目经费年中追加预算减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7898.05万元,其中:财政拨款收入为7867.76万元,占总收入99.6%;其他收入30.29万元,占总收入0.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8145.12万元,其中:基本支出5777.05万元,占总支出70.93%;项目支出2368.07万元,占总支出29.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年,财政拨款收入总计8454.65万元(其中:年初结转和结余586.89万元,本年度财政拨入7867.76万元),财政拨款支出总计8454.65万元(其中本年度支出8113.75万元)。本年财政拨款收入较上年财政拨款收入8269.61万元减少401.85万元,降低4.86%;本年度财政拨款支出较上年财政拨款支出8154.63万元减少40.88万元,降低0.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出8113.75万元,占本年支出合计的95.97%。较上年财政拨款支出8154.63万元减少40.88万元,降低0.5%,减少的主要原因:项目支出减少。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出8113.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出7987.43万元,占98.44%;文化旅游体育与传媒支出3万元,占0.04%;社会保障和就业支出2.88万元,占0.03%;商业服务业等支出36.63万元,占0.45%;灾害防治及应急管理支出3万元,占0.04%;其他支出80.81万元,占1%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为7206.35万元,支出决算数为8113.75万元,完成年初预算的112.59%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员变动,增加相应人员经费支出;二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算,而是根据工作需要,年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为4784.71万元,支出决算数为5771.47万元,完成年初预算的120.62%。主要是2019年在职人员工资及社保缴费、奖金等相应增加。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2421.64万元,支出决算数为2141.14万元,完成年初预算的88.42%。主要是按厉行节约及八项规定的要求,各项目支出费用减少。

3、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为66.75万元。主要是追加了北办工作经费。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为0.5万元。主要是追加了2018年决算工作经费。

5、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为0.3万元。主要是追加了派驻纪检组工作经费。

6、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为7.28万元。主要是追加了离退休工作经费。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为3万元。主要是追加了2018年文明创建表彰奖励经费财政拨款支出预算。

8、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为1.88万元。主要是追加了市直机关子女统筹医疗工作经费。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为1万元。主要是用于2018年全市离退休干部示范“五化”党支部创建等项目。

10、商业服务业等(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为36.63万元。主要是2018年结余的北办、上办招商引资工作经费在2019年支出。

11、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为3万元。主要是追加了2018年安全生产目标管理考核经费。

12、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为80.81万元。主要是2018年结余的北办国资占用费在2019年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出5771.47万元。其中:人员经费4995.86万元,占86.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助;公用经费775.61万元,占13.44%,主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维护(修)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算数为310.63万元,支出决算数为159.59万元,完成预算的51.38%,其中:因公出国(境)费支出预算数为30万元,支出决算数为20.69万元,完成预算的68.97%;公务用车运行维护费支出预算数为199.67万元,支出决算数111.76万元,完成预算的55.97%;公务接待费支出预算数为80.96万元,支出决算数27.14万元,完成预算的33.52%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数159.59万元比2018年“三公”经费决算数181.76万元减少了22.17万元,下降了12.2%。其中:因公出国(境)费支出决算减少了0.72万元,减少3.36%;公务用车运行维护费支出决算减少了19.59万元,下降14.91%;公务接待费支出决算减少了1.87万元,下降6.45%。“三公”经费整体下降的主要原因为一是严格执行中央关于“八项规定”和省委“九项规定”及市委、市政府的相关规定,加强财务管理,厉行节约,严格控制“三公”经费的开支。二是在全市党风廉政建设和反腐败工作教育活动中,规范经费支出行为,严格执行财务制度;三是进一步贯彻落实中央、省、市公务用车制度改革精神,规范公务用车使用和管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明:

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为159.59万元,其中因公出国(境)费支出决算20.69万元;公务用车购置及运行维护费支出决算111.76万元;公务接待费支出决算27.14万元。分别占“三公”经费总支出的12.96%,70.03%,17.01%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费为20.69万元,组团数为7个,累计9人次。

2、公务用车购置及运行费支出111.76万元。主要用于工作调研、公务接待、应急通信和老干部用车等因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务用车保有量为26辆,其中办公厅机关17台,深办3台,上办3台,北办3台。

3、公务接待费支出27.14万元。主要用于按规定开支的各项公务接待费用支出。国内公务接待124批次,接待1054人次(其中:办公厅国内公务接待47批次, 接待437人次;深办国内公务接待31批次, 接待226人次; 上办国内公务接待35批次, 接待336人次; 北办国内公务接待11批次, 接待55人次)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市人民政府办公厅2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我办组织对2019年度部门整体支出开展了绩效自评,自评覆盖率达到100%。对资金支出管理及使用情况、资产管理情况、部门整体支出绩效情况等方面进行了全面梳理。我办2019年度绩效目标完成较好,整体支出绩效自评认为,我单位预算配置合理、执行到位、管理严格。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出775.61万元,较上年度机关运行经费730.06万元增加了45.55万元,增加了6.24%。

(二)一般性支出情况。

2019年本部门开支会议费69.96万元,用于召开市政府全会及业务处室各项专项会议,人数6096人,内容为2019年经济形势会议、第十五届第四次、第五次全会、全市综合发展系统工作会、国务院第二次廉政工作会、政府系统政务信息培训会、财政相关政策文件培训会、全市法制建设讲评工作会、任命的国家工作人员宪法宣誓仪式会、政府部门调研座谈会、真抓实干综合大督查会议等;开支培训费14.57万元,用于开展业务培训,人数204人,内容为在职人员学习培训、深化供销合作社综合改革专项培训、推动开放型经济发展专题培训、政府系统督查能办建设培训、全省政务信息工作培训等。

(三)政府采购支出情况。本部门2019年政府采购支出总额274.38万元,其中:政府采购货物支出237.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.68万元。

(四)国有资产占有情况。截至2019年12月31日,本部门共有车辆26辆,全部为一般公务用车。其中,办公厅机关实际使用车辆为17台,三个驻外机构使用车辆为9台。无单位价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指长沙市财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余: 指本年度尚未完成、结转到下年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

长沙市人民政府办公厅

2020年9月10日