长沙市财政预算公开
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长沙市住房保障局2016年度部门决算公开说明

时间:2017-09-22 13:49:06来源:

       一、 部门职责及机构设置情况

  (一)单位基本情况

   1、主要职能

  (1)贯彻执行国家、省、市基本住房保障与住房制度改革的法律、法规和政策,落实国家城镇和农村基本住房保障制度,负责拟订全市城乡保障性住房政策、法规和规章草案以及基本住房保障标准并组织实施;负责拟订保障性住房的准入标准、审核程序、动态管理、退出执行等方面的制度。

  (2)负责城乡保障性住房建设的规划执行、计划下达和牵头组织竣工验收工作;参与城乡保障性住房的质量监管;负责协调保障性住房建设相关工作。负责市本级保障性住房的选配、收回、回购、租售、转让和租赁补贴发放、调整、终止以及其他基本住房保障工作。

  (3)负责市本级基本住房保障资金的筹集、监管和使用;承担市本级保障性住房的筹集和储备责任;负责市本级保障性住房申请的受理、审核工作;负责配租的保障性住房产权管理、运营管理和维修养护工作;负责市本级保障性住房入住、退出和使用情况的登记检查工作。

  (4)指导、管理城乡基本住房保障经办机构、分支机构,负责建立和管理基本住房保障服务网络。

  (5)负责全市棚户区改造工作的统筹协调和管理。

  (6)负责城乡住房制度改革工作;指导企业住房制度改革。

  (7)负责考核、监督、管理全市基本住房保障工作。

  (8)指导区、县(市)基本住房保障和住房制度改革工作。

  (9)承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

   2、机构人员情况

   市住房保障局机关全额拨款事业编制为57名(含机关后勤服务编制3名)。其中:局长1名,副局长3名,纪检组长1名;处长(主任)领导职数12名(含机关党委专职副书记1名、棚户区改造管理处处长高配副县级),副处长(副主任)领导职数10名(棚户区改造管理处副处长高配正科级)。市住房保障局设10个内设机构:

  (1)办公室

   负责局机关政务工作的组织协调、督查督办;负责局机关会务、文电处理、文书档案、对外联络、信访、保密和后勤管理等工作;负责社会治安综合治理和新闻宣传工作;负责全局的固定资产及流动资产管理。

  (2)人事教育处

   负责局机关和直属单位的党建工作;负责局机关和直属单位人事、劳动工资、外事和职称管理工作;负责全市住房保障管理人员的培训、教育工作;负责局机关和直属单位精神文明建设、计划生育和工会工作;负责局机关和直属单位的离退休人员管理和服务工作。

  (3)政策法规监督处

   负责编制城乡基本住房保障中长期规划草案;拟订城乡基本住房保障政策、法规和规章草案并组织实施;承担行政涉法诉讼、规范性文件合法性审核责任;负责实施城乡基本住房保障监督检查;负责基本住房保障行政审批工作的稽核和监督检查。负责受理保障性住房申报、审批工作中违规行为的举报投诉;牵头查处基本住房保障审批管理中的违法违规行为。

  (4)财务处

   负责全局财务管理工作,编制年度预决算、收支核算报表;负责基本住房保障资金的归集、使用、监管;负责基本住房保障资金的会计核算工作;负责局机关和直属单位各项资金管理;负责局机关及直属单位的内部审计和财务监督检查工作。

  (5)棚户区改造管理处

   承担牵头组织安居工程和棚户区改造工作责任;负责拟订安居工程、城市棚户区改造、国有工矿棚户区改造政策草案,并组织实施;负责安居工程和棚户区改造规划计划的编制、投融资服务和数据统计工作;负责棚户区改造项目立项、申报工作;参与棚户区改造项目拆迁验收工作;承担指导区、县(市)安居工程和棚户区改造责任;承担市安居工程和棚户区改造领导小组办公室、市棚户区改造协调领导小组办公室的日常工作。

  (6)规划项目处

   负责编制城乡基本住房保障年度计划并监督实施;负责廉租住房、经济适用住房、公共租赁房及其他政策性、保障性住房项目的申报、审批、规划、建设等工作的协调服务;负责保障性住房房源筹集工作;协助做好中央投资保障性住房建设项目申报的相关工作。

   (7)登记管理处

   负责拟订和执行住房保障的相关政策;负责住房保障对象的审批、准入和退出的相关认证工作;负责经济适用住房货币补贴的核准和备案工作;负责保障性住房对象的登记备案工作;承担指导监管住房保障政务窗口审批服务工作。

   (8)房改指导处

   牵头拟订房改规划、实施方案并监督实施;负责公有住房出售、调租和职工住房补贴等相关工作;承担军人配偶(异地调动)和城区“半边户”享受住房保障政策的调查出证责任,指导区、县(市)相关业务建设;承担市住房制度改革领导小组办公室的日常工作。

   (9)保障性住房管理处

   负责保障性住房的产权管理和选配、租售、收回、回购、转让和租赁补贴发放、调整、终止等工作;负责保障性住房房源的分配、调整和管理工作;牵头组织保障性住房租金标准的调整工作;承担保障性住房的运营管理和维修养护责任。

   (10)信息档案处

    负责基本住房保障信息系统的建设和管理工作;负责全市住房保障系统的科技工作;负责住房保障综合统计和信息工作;负责保障性住房和基本住房保障对象档案资料的接收、管理和利用工作。

机关党委。负责局机关的党群工作。

纪检(监察)机构按有关规定设置。

    (二)2016年任务完成情况

    2016年,全年实际完成棚户区改造44551户,分别为省、市年度任务的111.82%105.21%。完成公租房建设任务11164套,为省、市年度任务的198.05%。安居工程建设进度全省排名第一。廉租住房租赁补贴计划发放5551户,实际发放5933户,为省、市年度任务的106.88%。共办理经济适用房上市交易11711户。审批公租房资格1867户、棚改安置补贴凭证6813户,发放棚改安置补贴资金4658户、6.99亿元。审批经适房(含货补凭证)资格2673户。

    二、2016年度部门决算表(附后)

    三、预算执行情况分析

   (一)部门决算基本情况

    1、年度收支决算情况:

    2016年基本支出为1069.35万元,其中职工工资及社保等人员支出931.14万元,较去年同期增加5.38%,主要是人员增加及津贴标准提高。公用经费支出138.21万元。较去年同期增加18.64%,主要是人员增加。

2016年项目支出1516.07万元。主要包括单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的各项支出及廉租房租赁补贴。较去年同期增加48.12%,剔除代付的廉租房租赁补贴367.22万元,实际增加12.24%。主要是工作任务增加带来的经费支出增加。

全年没有政府性基金收支。

    2、全年收入2577.23万元,其中城乡社区管理事务2210.01万元,占比85.75%。住房保障支出367.22万元,占比14.25%

    3、全年支出2585.42万元,其中基本支出1069.35万元,占比41.14%,项目支出1516.07万元,占比58.86%

    4、财政拨款收支总体情况:收入2577.23万元,较上年增加542.88万元,支出2585.42万元,较上年增加551.07万元,年初结转10.78万元,年末结余2.59万元。

    5、关于长沙市住房保障服务局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (1)财政拨款支出决算总体情况:2016年基本支出为1069.35万元,其中职工工资及社保等人员支出931.14万元,较去年同期增加5.38%,主要是人员增加及津贴标准提高。公用经费支出138.21万元。较去年同期增加18.64%,主要是人员增加。

   2016年项目支出1516.07万元。主要包括单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的各项支出及廉租房租赁补贴。较去年同期增加48.12%,剔除代付的廉租房租赁补贴367.22万元,实际增加12.24%。主要是工作任务增加带来的经费支出增加。

  (2)财政拨款支出决算结构情况:

   全年支出2585.42万元,其中基本支出1069.35万元,占比41.14%,项目支出1516.07万元,占比58.86%

  (3)财政拨款支出决算具体情况:2016年项目支出预算993万元,实际支出1516.07万元,主要包括单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的各项支出及廉租房租赁补贴。剔除代付的廉租房租赁补贴367.22万元,实际增加量不大。主要是工作任务增加及经费支出的增加。基本支出预算1070.38万元,实际支出1069.35万元。其中工资福利支出预算742.42万元,实际支出741.11万元,基本持平。商品和服务支出预算134.4万元,实际支出138.21万元,基本持平。对个人和家庭的补助预算193.56万元,实际支出190.03万元,基本持平。

   6、关于长沙市住房保障服务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:基本支出1069.35万元。其中工资福利支出预算741.11万元,占比69.31%。商品和服务支出预算138.21万元,占比12.92%。对个人和家庭的补助预算190.03万元,占比17.77%

   7、关于长沙市住房保障服务局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公经费”总体说明

   我局响应上级号召、厉行节约,全年“三公经费”支出共计105.61万元。与去年同期对比如下:公务接待费27.28万元,下降15.96%。公务用车购置和运行费78.33万元,2016年度没有购置车辆,剔除交通补助28.26万元,实际运行费用支出为50.07万元,较去年同期下降21.22%。出国出境费为0元。

  (二)“三公经费”具体说明:车改前公务用车14台,车改后3台。公务接待30500人次。

   82016年无政府性基金预算收入支出

   9、其他重要事项

  (一)年度机关运行经费决算情况

   本年度支出138.21万元较上年增加了21.71万元,增加了18.63%。主要是工作任务增加带来的经费增加。

  (二)年度政府采购支出决算情况

   全年完成政府采购530.39万元,其中货物类275.82万元,服务类254.57万元。

  (三)国有资产占用情况:截至20161231日,共有公务用车3台,全部为一般公务用车。没有单位价值50万元以上的公务用车。

  (四)预算绩效的说明:我局严格按照财政的有关要求,认真组织开展了2016年度财政资金绩效自评。2016年我局认真履行职责,深入贯彻落实市委、市政府的决策部署,扎实推进各项住房保障服务工作,较好地完成了年初确定的各项工作任务。按照市财政局规定的评分标准,评分90分,达到优秀。

   四、名词解释

   1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

 

                                                                                                                                                              2017年9月22日

附件:                                            

长沙市住房保障局2016决算公开表.xls