长沙市财政预算公开
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长沙市住房保障局2017年度部门决算公开说明

时间:2018-09-26 14:41:03来源:市住房保障局

  一、  部门职责及机构设置情况

(一)单位基本情况

1、主要职能

1贯彻执行国家、省、市基本住房保障与住房制度改革的法律、法规和政策,落实国家城镇和农村基本住房保障制度,负责拟订全市城乡保障性住房政策、法规和规章草案以及基本住房保障标准并组织实施;负责拟订保障性住房的准入标准、审核程序、动态管理、退出执行等方面的制度。

2)负责城乡保障性住房建设的规划执行、计划下达和牵头组织竣工验收工作;参与城乡保障性住房的质量监管;负责协调保障性住房建设相关工作。负责市本级保障性住房的选配、收回、回购、租售、转让和租赁补贴发放、调整、终止以及其他基本住房保障工作。

3)负责市本级基本住房保障资金的筹集、监管和使用;承担市本级保障性住房的筹集和储备责任;负责市本级保障性住房申请的受理、审核工作;负责配租的保障性住房产权管理、运营管理和维修养护工作;负责市本级保障性住房入住、退出和使用情况的登记检查工作。

4)指导、管理城乡基本住房保障经办机构、分支机构,负责建立和管理基本住房保障服务网络。

5)负责全市棚户区改造工作的统筹协调和管理。

6)负责城乡住房制度改革工作;指导企业住房制度改革。

7)负责考核、监督、管理全市基本住房保障工作。

8)指导区、县(市)基本住房保障和住房制度改革工作。

9)承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

2、机构人员情况

市住房保障服务局机关全额拨款事业在编职工为54名(含机关后勤服务编制3名)。其中:局长1名,副局长3名;处长(主任)领导职数12名,副处长(副主任)领导职数10名。市住房保障服务局设10个内设机构:办公室、人事教育处、政策法规监督处、财务处、棚户区改造管理处、规划项目处、登记管理处、房改指导处、保障性住房管理处、信息档案处、机关党委。

二、2017年度部门决算表(附后)

三、预算执行情况分析

     (一)部门决算基本情况

     1、年度收支决算情况:

 2017年基本支出为1675.13万元,其中职工工资及社保等人员支出1252.37万元,较去年同期增加34.5%,主要是人员增加。公用经费支出169.96万元。较去年同期增加22.97%,主要是公车改革之后交通补助从公用经费列支,导致公用经费总额增加,但公务用车费用相应大幅下降。

2017年项目支出18734.73万元。主要包括单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的各项支出及代拨付的安居工程资金、廉租房租赁补贴。剔除代拨付的安居工程资金、廉租房租赁补贴17736.33万元,实际下降34.15%。主要是工作经费厉行节约。

全年没有政府性基金收支。

2、全年收入20411.36万元,其中节能环保支出16.93万元,占比0.0001%,城乡社区支出2655.10万元,占比13%,资源勘探信息支出3万元,占比0.00002%,住房保障支出17736.33万元,占比86.89%

3、全年支出20409.87万元,其中基本支出1675.13万元,占比8.21%,项目支出18734.74万元,占比91.79%

4、财政拨款收支总体情况:收入20411.36万元,较上年增加17834.13万元,支出20409.87万元,较上年增加17824.45万元,年初结转2.59万元,年末结余4.09万元。

5、关于长沙市住房保障服务局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1)财政拨款支出决算总体情况:2017年基本支出为1675.13万元,其中职工工资及社保等人员支出1252.37万元,较去年同期增加34.5%,主要是人员增加。公用经费支出169.96万元。较去年同期增加22.97%,主要是公车改革之后交通补助从公用经费列支,导致公用经费总额增加,但公务用车费用相应大幅下降。

2017年项目支出18734.73万元。主要包括单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的各项支出及代拨付的安居工程资金、廉租房租赁补贴。剔除代拨付的安居工程资金、廉租房租赁补贴17736.33万元,实际下降34.15%。主要是工作经费厉行节约。

2)财政拨款支出决算结构情况:

全年支出20409.87万元,其中基本支出1675.13万元,占比8.21%,项目支出18734.73万元,占比91.79%

3)财政拨款支出决算具体情况:2017年项目支出预算993万元,剔除代拨付的安居工程资金、廉租房租赁补贴17736.33万元,实际支出998.4万元,主要包括单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的各项支出,实际增加量不大。主要是工作任务增加及经费支出的增加。基本支出预算1234.69万元,实际支出1675.13万元。其中工资福利支出预算819.12万元,实际支出1252.37万元,略有增加。商品和服务支出预算134.4万元,实际支出169.96万元,略有增加。对个人和家庭的补助预算241.44万元,实际支出252.80万元,基本持平。

6、关于长沙市住房保障服务局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:基本支出1675.13万元。其中工资福利支出预算1252.37万元,占比74.76%。商品和服务支出预算169.96万元,占比10.15%。对个人和家庭的补助预算252.80万元,占比15.09%

7、关于长沙市住房保障服务局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公经费”总体说明

我局响应上级号召、厉行节约,全年“三公经费”支出共计25.22万元。与去年同期对比如下:公务接待费10.89万元,下降60.08%。公务用车购置和运行费10.54万元,2017年度没有购置车辆,较去年同期下降86.54%。出国出境费为3.79万元。

(二)“三公经费”具体说明:车改前公务用车14台,车改后3台。公务接待10400人次,公务出国1批次6人次。

82017年无政府性基金预算收入支出

9、其他重要事项

(一)年度机关运行经费决算情况

本年度支出169.96万元较上年增加了31.76万元,增加了22.98%。主要是工作任务增加带来的经费增加。

(二)年度政府采购支出决算情况

全年完成政府采购249.07万元,其中服务类249.07万元。

(三)国有资产占用情况:截至20171231日,共有公务用车3台,全部为一般公务用车。没有单位价值50万元以上的公务用车。

(四)预算绩效的说明:我局严格按照财政的有关要求,认真组织开展了2017年度财政资金绩效自评。2017年我局认真履行职责,深入贯彻落实市委、市政府的决策部署,扎实推进各项住房保障服务工作,较好地完成了年初确定的各项工作任务。按照市财政局规定的评分标准,评分90分,达到“优秀”。

四、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。


 

长沙市住房保障服务局

2018年9月26日


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