长沙市财政预算公开
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长沙市城市人居环境局2019年部门决算说明

时间:2020-09-28 16:26:12来源:长沙市城市人居环境局

第一部分  长沙市城市人居环境局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 长沙市城市人居环境局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 长沙市城市人居环境局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  长沙市城市人居环境局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家、省、市有关优化城市人居环境(包括历史文化名城保护、近现代建筑<历史建筑>保护,城区范围内历史街区改造、棚户区改造、城中村改造、危旧房改造、老旧小区改造和建筑微改造、城市房屋征收补偿等,下同)的方针政策和法律、法规、规章;拟订城市人居环境行业地方性法规、规章和规范性文件草案,经批准后组织实施。

(二)研究拟订全市优化城市人居环境总体发展战略、中长期规划、年度实施计划、政策措施、操作标准、技术规范,并组织实施;参与全市城市更新专项规划的编制,负责经批准的城市更新专项规划组织实施;指导区县(市)优化城市人居环境工作。

(三)负责历史文化名城、历史文化街区的保护和修缮工作;参与历史文化名城保护专项规划的编制,负责经批准的历史文化名城保护专项规划组织实施;负责历史文化街区、历史风貌区、近现代建筑(历史建筑)的申报、认定和参与相关详细规划编制工作,参与历史文化街区、历史风貌区范围内的建设项目审查,参与历史文化名城相关规划的审查。

(四)统筹协调和管理全市棚户区改造工作,负责全市棚户区改造计划编制、立项、安置补贴审核发放、资金结算、资产归集工作。

(五)统筹协调和管理全市城中村改造工作,负责全市城中村改造计划编制、立项、竣工验收审核工作。

(六)统筹协调和管理全市老旧小区改造、建筑微改造工作,负责全市老旧小区改造、建筑微改造计划编制和监督实施工作。

(七)统筹协调和管理全市危房旧房改造工作,负责全市危旧房改造项目备案和补助工作,参与验收评审。

(八)负责管理和指导全市国有土地上的房屋征收和补偿工作。

(九)负责全市优化人居环境专项资金的统筹管理和监督使用,负责拟订年度专项资金安排计划、分配划拨、资金结算、资产归集、监督管理,负责全市优化人居环境项目利用国家政策性资金的审核工作。

(十)负责指导、检查城区范围内历史街区改造、棚户区改造、城中村改造、危旧房改造、老旧小区改造和建筑微改造、城市房屋征收补偿等职责范围内的安全生产工作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、内设机构设置

长沙市城市人居环境局内设机构包括:办公室、计划资金处、历史文化名城保护管理处、项目管理处、棚户区和城中村改造管理处、老旧小区和危旧房改造管理处、行政审批和政务服务处、机关党委共8个处室。

第二部分 长沙市城市人居环境局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表附后)

第三部分  长沙市城市人居环境局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入20440.16万元,2018年总收入为25196.56万元,今年比去年总收入减少4,756.40万元,减少18.88%;2019年总支出20438.41万元,2018年总支出为25199.48万元,今年比去年总支出减少4,761.07万元,减少18.89%。主要原因:一是人员减少,二是专项减少拨款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20,440.16万元,全部为财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20,438.41万元,其中:基本支出2549.35万元,占总支出的12.47%;项目支出17889.05万元,占总支出的87.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入20,440.16万元,2018年财政拨款收入为25196.56万元,今年比去年财政拨款收入减少4,756.40万元,减少18.88%;2019年财政拨款支出20,438.41万元,2018年财政拨款支出为25199.48万元,今年比去年财政拨款支出减少4,761.07万元,减少18.89%。主要原因:一是人员减少,二是专项减少拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出20,438.41万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比减少18.89%。主要原因:一是人员减少,二是专项减少拨款。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

(1)一般公共服务支出4.17万元,占总支出的0.02%。其中财政事务支出0.5万元,占11.99%;人力资源事务支出3.67万元,占88.01%。

(2)城乡社区支出3,293.23万元,占总支出的16.11%。其中城乡社区管理事务支出3,273.56万元,占99.40%;城区社区公共设施19.67万元,占0.60%。

(3)住房保障支出17138.01万元,占总支出的83.85%。其中保障性安居工程支出17138.01,占100%。

(4)灾害防治及应急管理支出3万元,占总支出0.01%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出决算为20,438.41万元,年初预算数为2348.87万元,增加17016.6万元,主要原因:保障性安居工程支出17138.01万元。

其中:

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初预算为0,支出决算为0.5万元,决算数大于预算数的原因:2017年部门决算奖励0.5万元。

(2)一般公共服务支出(类)人力资源事项(款)引进人才费用(项)。年初预算为0,支出决算为3.67万元,决算数大于预算数的原因是财政对引进的优秀青年人才的津贴补贴。

(3)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为1486.87万元,支出决算为1503.35万元,完成年初预算的101.11%,决算数大于预算数的原因是:变动幅度在正常范围。

(4)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为862万元,支出决算为1,540.50万元,完成年初预算的178.71%,决算数大于预算数的原因:我单位2019年机构改革以后,增加了二级单位,2019年度决算报表汇总数据中含二级单位支出843.22万元。

(5)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0,支出决算为19.67万元,决算数大于预算数的原因是:该项资金是转拨付的中央补助资金,不纳入地方部门预算。

(6)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)。年初预算为0,支出决算为300.26万元,决算数大于预算数的原因:该项资金是转拨付的中央补助资金,不纳入地方部门预算。

(7)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为0,支出决算为16837.75万元,决算数大于预算数的原因是:该项资金是转拨付的中央补助资金,不纳入地方部门预算。

(8)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为0,支出决算为3万元,决算数大于预算数的原因是2018年度目标管理考核结果为良好,奖励金3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2549.35万元。其中:

(1)人员经费合计2311.61万元,占基本支出的90.67%,其中,工资福利支出2110.52万元,对个人和家庭的补助201.09万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、雇员工资、退休人员补贴等费用。

(2)公用经费合计237.74万元,占基本支出的9.33%,其中,商品和服务支出237.74万元。主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费年初预算为30万元,支出决算为10.16万元,本年决算数比年初预算减少19.84万元,其中:

因公出国(境)费年初预算0万元,支出决算为0;本年度未有出国(境)人员,与上年相比费用持平。

公务接待费年初预算10万元,支出决算为2.97万元,完成预算的29.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约的要求,与上年相比增加2.53万元,增加的主要原因是长沙棚户区改造、老旧小区改造、城市体检等工作走在全国、全省前列,外省市多次来长沙参观学习,公务接待人员增加。

公车运行维护费及公车购置费年初预算为20万元,支出决算为7.19万元,完成预算的35.95%,无公务用车购置费,决算数小于年初预算数的主要原因是我单位对公车的管理更加严谨。与上年相比减少1.08万元,减少的主要原因是我单位对公车的管理更加严谨。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0;公务接待费支出决算2.97万元,占29.23%;公务用车购置及运行费支出决算7.19万元,占70.77%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出决算为0元,无因公出国(境)团组及人员。

(2)公务接待费支出2.97万元,是与国内相关单位交流工作情况,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。我部门2019年共接待国内来访10批次、人次280(包括陪同人员),所有接待均符合长沙市财政公务接待标准及接待要求。

(3)公务用车购置及运行费支出7.19万元。其中,公务用车购置支出为0,公务用车运行支出7.19万元。该项支出为机要通信、行政执法、巡查检查等公务活动中所用公务用车的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租车费用等。2019年单位公务用车实际使用车辆为3辆,机构改革移交市住建局7辆,上交市公车办8辆,上述15辆车划拨手续正在办理中。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度预算绩效评价等级为“优”。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

2019年机关运行经费126.31万元,比年初预算数174.55减少48.24万元,减少27.64%。主要原因是厉行节约,减少工作费用支出。

(二)一般性支出情况

2019年本单位开支会议费5.02万元,主要用于召开全国城市体检试点工作经验交流会,人数 100人次,内容为:全国经验交流  ;开支培训费2.83万元,主要用于开展““不忘初心牢记使命”主题教育 ” “ 宪法宣传周培训讲课”  ““四力”文明创建业务培训 ”等培训,人数 500人次,内容为:业务培训 。

(三)政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额 364.56万元,其中政府采购货物支出74.00万元,政府采购工程支出为0万元 ,政府采购服务支出为290.56 万元,授予中小企业合同金额  0 万元,占政府采购支出金额的100% ,授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出金额的0% 。

(四)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,本单位共有车辆18辆,其中:领导干部用车 0辆,机要通信用车 0辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 3 辆(机构改革移交市住建局7辆,上交市公车办8辆,上述车辆划拨手续正在办理中),单位无价值50万以上通用设备和单价100万元以上的专用设备。

 第四部分  名词解释

一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

长沙市城市人居环境局

2020年9月28日