长沙市科学技术协会2018年部门经费预算说明及公开

2018-01-24来源: 科协
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长沙市科学技术协会

2018年部门经费预算说明及公开

 

    一、长沙市科协基本情况

长沙市科学技术协会是中共长沙市委领导下的人民团体,全市科学技术工作者的群众组织,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是发展科学技术事业的重要力量。

(一)主要工作职责

1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,提高学术水平。

2、服务创新创业,促进科技创新,促进科学技术成果转化,服务创新驱动发展战略。

3、为科技政策、法规制订开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,服务党和政府决策;参与政治协商、科学决策、民主监督;

4、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。

5、联系服务科技团体和科技工作者,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者合法权益,开展科技工作者继续教育和培训;组织开展表彰奖励宣传优秀科学技术工作者,向有关部门推荐人才。

6、开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

7、兴办符合市科协宗旨的社会公益性事业。                     (二)机构设置与编制

长沙市科协无预算内二级机构。机关内设办公室、组织宣传部、学会工作部、科学普及部;定编18人(行政编16人,事业编2人)。实有在职人员17人,退休人员14人。

(三)预算单位构成

从预算单位构成看,长沙市科学技术协会部门预算包括:科协机关本级预算。无下属二级预算内单位。

    二、2018年工作重点

2018年工作的总体思路是:深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕市委、市政府中心工作,深化改革创新,突出“四个服务”,全面推动创新驱动示范市建设,扎实推进院士专家工作站建设,大力推进科普信息化,着力服务科技工作者创新创业,着力服务党委政府科学决策,努力加强科协自身建设,卓有成效地开展科协各项工作,为长沙建设国家中心城市实现基本现代化做出更大的贡献。

(一)服务创新驱动发展战略。

1、推进创新驱动示范市建设,推进院士专家工作站、海智计划工作基地(站)、学会服务站和中国科协科技成果转化服务中心长沙分中心等服务科技创新载体建设。

2、组织“院士专家长沙行”、海外智力人才回国创新创业、服务企业技术创新活动。

(二)服务科技工作者

1、推进学会改革发展。实施学会能力提升计划,开展优秀科技社团评选表彰,大力发展新型科技社团。

2、举办长沙市科学技术学术年会及系列科技论坛活动。

3、组织开展全国科技工作者日、长沙市优秀青年科技人才评定活动,加强优秀科技人员和科技创新团队宣传,组织开展科技工作者继续教育培训

(三)服务全民科学素质提高

1、组织开展全国科普日、科技活动周等系列科普主题活动。

2、推进科普信息化,加快“科普中国e站”等科普阵地建设。

3、加强青少年科技教育。举办青少年科技创新系列竞赛活动,开展科普大篷车“四进”活动,举办主题科普展览,推进青少年科学工作室建设。

4、开展星城科学讲堂、科学生活家、科普知识库等系列大众科普传播活动;

(四)服务党委政府科学决策

组织开展课题调研决策咨询和征集科技工作者建议工作。

(五)加强科协自身建设

1、组织召开市科协第十二次代表大会。

2、推进市科协系统深化改革。加强市科协机关、市科协直属事业单位、基层科协组织建设。

三、2018年市科协部门收支概况

根据市科协2018年工作计划、工作重点和方向,本着压缩一般性支出,从严从紧编制部门预算的原则, 2018年长沙市科协科学技术普及经费按照上年经费进行预算。具体安排为:

(一)收入预算,2018年部门收入预算为1640.58万元,其中财政拨款(补助)收入为1640.58万元,无上级补助,比上年预算增加64.18万元,约增加4.1%。其原因为按批示,根据人口数量逐年增加科普经费。

(二)支出预算

1、基本支出435.88万元,用于工资福利支出319.92万元;商品和服务支出53.13万元;对个人和家庭的补助62.83万元。与上年相比增加51.18万元,约13.3%,原因为人员工资调整、社保费用增加及科目调整。

2、项目支出1204.7万元,具体为:科协日常专项业务经费322.2万元;科协项目资助经费800万元(按照“公开申报、部门审核、专家评审、结果公示、国库支付、绩效评价”的原则执行预算),另:市科技活动中心物业管理费27.5万元(属历年安排,不占科普经费);老年科协工作经费按55万元(属历年安排,不占科普经费)。与上年相比增加13万元,约增加1.1%。增加原因为因工作范畴及工作重点调整,通过向市领导请示汇报,经费有所增加(关于明确“十三五”期间科普经费增长机制的情况汇报批示)。故2018年长沙市科学技术协会总预算数为1640.58万元,政府性基金预算财政拨款为零。

四、一般公共预算拨款支出

2018年一般公共预算拨款支出为1640.58万元,其中基本支出435.88万元,项目支出1204.7万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

2018年市科协“三公”经费预算数为26万元.其中,公务接待费12万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10万元,因公出国(境)费4万元。“三公”与上年持平。

(二)政府采购预算安排27.5万元,其中服务类27.5万,用于科协大院物业管理费 ,比上年预算安排减少16万元,约减少36.8%。其原因为根据相关部门要去水电费不纳入政府采购。

(三)机关运行经费。2018年机关运行经费预算安排88.34万元,其中办公费34万、印刷费10万、差旅费15万、会议费19万、福利费0.34万、公务用车运行维护费10万。比2017年增加了25.71万元,增加了约41%,增加原因为根据文件要求今年将公务用车运行维护费和差旅费等纳入该科目统计,故总金额较上年增加。

(四)国有资产占有情况说明。截至2017年12月31日,我会固定资产总值为99.59万元,年初固定资产总值为105.32万元,2017年资产清查处置了空调6台价值1.62万元,沙发18个价值4.11万元,核销文件号长财资产〔2017〕65-215号。我会无负债。

本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆,其他车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专业设备0台(套)。2018年无购置固定资产预算。

(五)市科协整体支出及项目支出预算均按绩效目标执行,2018根据以往绩效考核情况,在经费效益方面,加大了科普信息化、服务企业技术创新、科技工作者服务、学会能力提升等项目资助力度,有效地提高了项目单位产能和经济效益,取得了良好成效;在提高行政办事效率、降低行政成本方面效果较好。具体绩效目标可参考附件表格。

六、名称解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

 

附件:

1、2018年部门收支总表

2、2018年部门收入总表

3、2018年部门支出总表

4、2018年财政拨款收支总表

5、2018年一般公共预算支出明细表

6、2018年一般公共预算基本支出明细表

7、2018年政府性基金支出明细表

8、2018年“三公”经费预算表

    9、2018年政府经济科目支出明细表

    10、2018年部门经济科目支出明细表

11、2018年度部门整体支出绩效目标申报表

12、2018年度部门项目支出绩效目标申报表

 长沙市科学技术协会

                                    2018年1月24日


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