长沙市科学技术协会2017年部门决算公开

2018-09-27来源: 科协
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长沙市科学技术协会2017年部门决算公开

 

 

第一部分 长沙市科协部门概况…………………………………

         1、主要职能…………………………………

        2、部门决算单位构成…………………………………

第二部分 长沙市科协2017年度部门决算表…………………

        1、收入支出决算总表…………………………………

        2、收入决算表…………………………………

        3、支出决算表…………………………………

        4、财政拨款收入支出决算总表……………………

        5、一般公共预算财政拨款支出决算表……………

        6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………

        7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……

第三部分 长沙市科协2017年度部门决算情况说明……………

第四部分 名称解释………………………………………………

 

 

 

第一部分 长沙市科协部门概况

 

一、主要职责职能

长沙市科学技术协会是中共长沙市委领导下的人民团体,全市科学技术工作者的群众组织,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是发展科学技术事业的重要力量。主要开展学术交流,促进学科发展;普及推广先进科学技术,开展青少年科技教育;为科技团体和科技工作者服务,维护科技工作者合法权益;为科技政策、法规制订提供咨询,参与政治协商、科学决策、民主监督;开展科学论证、咨询服务,提出政策建议;开展国际民间科技交流、开展科技工作者继续教育和培训等。

二、部门决算单位构成

长沙市科学技术协会为一级独立预算单位。直属事业单位有1个:长沙市科技活动中心。内设机构有办公室、组织宣传部、学会工作部、科学普及部。

从决算单位构成看,长沙市科学技术协会部门决算包括:科协机关本级决算。无下属二级预算单位。

 

第二部分  长沙市科协2017年度部门决算表

 

1、2017年收入支出决算总表;

2、2017年收入决算表;

3、2017年支出决算表;

4、2017年财政拨款收入支出决算总表;

5、2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表;

6、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

7、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

8、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;

        (公开表格附后)

 

第三部分  长沙市科协2017年度部门决算情况说明

 

1、关于长沙市科协2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入总计1868.44万元,支出总计1868.44万元。比上年收入增加351.5万元,支出增加351.5万元。(上年收入1516.87万元,支出1516.87万元)。

2、关于长沙市科协2017年度收入决算情况说明

2017年收入总计1868.44万元(不含财政直接下拨到项目单位247万元和杏杏村扶贫款30万元)。其中财政拨款收入1868.44万元,占比100%。

3、关于长沙市科协2017年度支出决算情况说明

2017年支出总计1868.44万元(不含财政直接下拨到项目单位247万元和杏杏村扶贫款30万元)。其中,一般公共服务支出5万元,占0.2%;机构运行539.24万元,占28.9%;科普活动94.35万元,占5.0%;学术交流活动165.56万元,占8.9%;青少年科技活动20万元,占1.1%,科技馆站41万元,占2.2%;其他科学技术普及支出1003.29万元,占53.7%。另外,财政直接下拨到项目单位科学技术普及项目经费247万元以及杏杏村扶贫款30万元。

4、关于长沙市科协2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年财政拨款收入1868.44万元,支出1868.44万元。比上年收入增加351.5万元,支出增加351.5万元。(2016年财政拨款收入1516.87万元,支出1516.87万元)

5、关于长沙市科协2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1868.44万元,比上年支出增加351.5万元。(2016年一般公共预算财政拨款支出1516.87万元)

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1868.44万元,其中基本支出539.24万元,占比28.9%;项目支出1329.2万元,占比71.1%。

基本支出539.24万元,占总支出的28.9%。其中工资福利支出337.24万元, 占基本支出的63%。其构成为: 基本工资77.46万元; 津贴100.69万元; 奖金77.33万元; 社会保障缴费43.1万元;机关事业单位基本养老保险缴费23.32万元;其他工资支出15.34万元。商品和服务支出54.25万元,占基本支出的10%。其构成为:工会经费及福利费1.77万元,其他交通费用15.46,其他商品和服务支出37.02万元。对个人和家庭的补助支出,147.75万元,占基本支出的27%。其构成为:退休费78.48万元,奖励金41.03万元,住房公积金21.79万元,其他对个人和家庭的补助支出6.45万元。

项目支出1329.2万元,占总支出的71.1%。其中用于科协事业费支出796.64万元,占项目支出的59.9%(包括院士专家工作站建站及奖励经费411万,办公费8.6万元,印刷费2.07万元,邮电费1.1万元,差旅费8.5万元,因公出国5.5万元,维修费5.76万元,会议费9.16万元,培训费8万元,公务接待费5.55万元,劳务费8.82万元,公务用车运行维护6.49万元,其他交通费用1.84万元,其他商品和服务支出242.25万元(含省级示范院士专家工作站奖励90万元),其他对企事业单位的补贴支出72万等)。用于科协大院物业管理费用41万元,占项目支出的3.1%。用于老年科协活动经费63.56万元,占项目支出的4.8%。用于项目资助经费398万元,占项目支出的29.9%。用于成立青少年科学工作室的学校补助经费25万,占项目支出的1.9%。用于一般公共服务支出5万元,占项目支出的0.4%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年财政拨款支出1868.44万元,年初预算为1576.4万元。其中机构运行决算支出539.24万元,年初预算数为384.7万元,较预算增加154.54万元,增加原因为根据全市统一安排,提高了人员经费标准;项目经费支出决算1329.2万元,年初预算为1191.7万元,较预算增加137.5万元,其原因为上年结转的院士专家工作站建站经费和部室单独申请的省级及市级项目经费。其中:科普活动决算支出94.35万元,年初预算为805万元,减少原因为科协的下拨项目在指标下达时下至了“其他科学技术普及支出”科目;青少年科技活动决算支出20万元,年初预算20万元;学术交流活动决算支出165.56万元,年初预算43.5万元,增加原因部室单独申请的省级及市级项目经费;科技馆站决算支出41万元,年初预算41万元;其他科学技术普及支出决算支出1003.29万元,年初预算282.2万元,其增加原因为下拨项目的指标下达至此科目。另外,引进人才费用5万元,这一项为年中根据工作需要另外下达的款项,所以在年初时没有预算安排。

6、关于长沙市科协2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出539.24万元,占总支出的28.9%。其中工资福利支出337.24万元, 占基本支出的63%。其构成为: 基本工资77.46万元; 津贴100.69万元; 奖金77.33万元; 社会保障缴费43.1万元;机关事业单位基本养老保险缴费23.32万元;其他工资支出15.34万元。商品和服务支出54.25万元,占基本支出的10%。其构成为:工会经费及福利费1.77万元,其他交通费用15.46,其他商品和服务支出37.02万元。对个人和家庭的补助支出,147.75万元,占基本支出的27%。其构成为:退休费78.48万元,奖励金41.03万元,住房公积金21.79万元,其他对个人和家庭的补助支出6.45万元。

7、关于长沙市科协2017年度一般公共预算财政拨款“三公””经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费支出总额为17.54万元,其中因公出国(境)5.5万元,其预算安排4万元,其增加原因为按省科协组团实际所需经费支付,且超支部分已报财政审核调整指标后支出;公务用车购置及运行费6.49万元,其中公务用车购置0元,其预算安排为10万元;公务接待5.55万元,其预算安排为12万元,减少原因为:按财政要求,厉行节约,有较大幅度压缩。2016年因公出国(境)支出4.58万元,较上年本年增加0.92万元,其增加原因为随上级部门出国访问按实支出;上年公务用车购置及运行9.99万元,较上年本年减少3.5万元,其减少原因为厉行节约,主动压缩了公务用车运行经费;2016年公务接待费5.15万元,较上年本年增加0.4万元,其原因为接待来长学习调研单位较上年增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三公经费”相关的车辆购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待等情况:

2017年市科协一人因公出国(境),组团数1个:随省科协团队赴南非等地执行科技项目洽谈任务,审批文件为湘政外出字〔2017〕0920号,经费支出5.5万元; 2017年因公出国预算安排4万元, 决算超支1.5万元,其原因为按省科协组团实际所需经费支付,且超支部分已报财政审核调整指标后支出。

本年度未购置车辆,2017年年初车辆实有数为2台,总值36.86万元。年底单位实有车辆2台,总价值36.86万元。现2辆车辆价值均在20万以下;公务用车运行维护费用预算安排10万,决算支出5.5万元,较2016年节约3.5万元,其原因为,公务用车改革,厉行节约,车辆用油费用减少。人车比例为9:1。

公务接待全年开支5.55万元。全年接待约155批次,950人次。严格按财政要求,厉行节约,较2017年预算12万有较大压缩。

8、关于长沙市科协2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年我单位政府性基金为0元。

9、关于2017年度预算绩效情况说明

按照市财政局的要求,我单位对2017年整体支出进行了绩效自评,并对项目资金开展绩效目标申报、绩效评价,编制2017年部门整体支出绩效评价报告。2017年本部门预算完成率较好,预算控制严格,没有追加预算情况。在经费效益方面,加大了科普信息化、服务企业技术创新、科技工作者服务、学会能力提升等项目资助力度,有效地提高了项目单位产能和经济效益,取得了良好成效;在提高行政办事效率、降低行政成本方面效果较好。

10、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

我单位2017年度机关运行经费支出54.24万元,比2016年49.1万元增加了5.14万元,增长了10.5%。主要原因是:新进雇员产生的经费增长。

(二)政府采购支出情况。

2017年政府采购金额为29.21万元,其中:政府采购货物支出0.23万元;政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.98万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我会固定资产总值为99.59万元,年初固定资产总值为105.32万元,2017年资产清查处置了空调6台价值1.62万元,沙发18个价值4.11万元,核销文件号长财资产〔2017〕65-215号。我会无负债。

本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆,其他车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专业设备0台(套)。

第四部分  名词解释

 

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

 

附件:长沙市科学技术协会2017年部门决算公开报表

 

 

                                                               长沙市科学技术协会

                                                                    2018926

 


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