长沙市科学技术协会 2018年度部门决算

2019-09-29来源: 市科协
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第一部分  长沙市科学技术协会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  长沙市科学技术协会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 长沙市科学技术协会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  长沙市科学技术协会概况

一、部门职责

长沙市科学技术协会是中共长沙市委领导下的人民团体,全市科学技术工作者的群众组织,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是发展科学技术事业的重要力量。主要开展学术交流,促进学科发展;普及推广先进科学技术,开展青少年科技教育;为科技团体和科技工作者服务,维护科技工作者合法权益;为科技政策、法规制订提供咨询,参与政治协商、科学决策、民主监督;开展科学论证、咨询服务,提出政策建议;开展国际民间科技交流、开展科技工作者继续教育和培训等。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市科学技术协会为一级独立预算单位。直属事业单位有1个:长沙市科技活动中心。内设机构有办公室、组织宣传部、学会工作部、科学普及部。

 

(二)决算单位构成。从决算单位构成看,长沙市科学技术协会部门决算包括:科协机关本级决算。无下属二级预算单位。

 

 

 

第二部分  长沙市科学技术协会2018年度部门决算表

 

1、2018年收入支出决算总表;

2、2018年收入决算表;

3、2018年支出决算表;

4、2018年财政拨款收入支出决算总表;

5、2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表;

6、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

7、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;

8、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

 

        (公开表格附后)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分   长沙市科学技术协会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计1781.68万元,支出总计1781.68万元。比上年收入减少86.76万元,支出减少86.76万元。(上年收入1868.44万元,支出1868.44万元)。减少原因为2018年2名职工退休,人员经费相应减少。科普经费结余72万元用于2019年科普大篷车的购置。

二、收入决算情况说明

2018年市财政拨入我会科学技术普及经费1781.68万元(不含财政直接下拨到项目单位项目费246万元)。其中,一般公共服务支出13.1万元,机构运行492.11万元;科普活动98.4万元;学术交流活动271.7万元;青少年科技活动17.66万元,科技馆站27.5万元;其他科学技术普及支出859.96万元,机关事业单位基本养老保险缴费1.25万元。另外,财政直接下拨到项目单位项目费246万元。

三、支出决算情况说明

2018年我会支出经费为1781.68万元(不含财政直接下拨到项目单位项目费246万元)。其中,一般公共服务支出13.1万元,机构运行492.11万元;科普活动98.4万元;学术交流活动271.7万元;青少年科技活动17.66万元,科技馆站27.5万元;其他科学技术普及支出859.96万元,机关事业单位基本养老保险缴费1.25万元。另外,财政直接下拨到项目单位项目费246万元。

基本支出492.11万元,占总支出的27.62%。其中工资福利支出344.89万元, 占基本支出的70.08%。其构成为: 基本工资70.01万元; 津贴66.78万元; 奖金93.56万元;机关事业单位基本养老保险缴费24.38万元;其他社会保障缴费50.11万元;住房公积金15.91万元;医疗费0.89万元;其他工资支出23.25万元。商品和服务支出62.11万元,占基本支出的12.62%。其构成为:工会经费1.79万元、福利费0.34万元,其他交通费用14.63万元,办公费0.67万元、劳务费0.26万元,其他商品和服务支出44.42万元。对个人和家庭的补助支出85.12万元,占基本支出的17.3%。其构成为:退休费82.81万元,其他对个人和家庭的补助支出2.31万元。

项目支出1289.56万元,占总支出的72.38%。按功能科目分类,其中科普活动经费98.4万元,占项目支出的7.63%;青少年科技活动经费17.66万元,占项目支出的1.37%;学术交流活动经费271.7万元,占项目支出的21.07%;科技馆站经费支出27.5万元,占项目支出的2.13%;其他科学技术普及支出859.96万元,占项目支出的66.69%;引进人才费用13.1万元,占项目支出的1.02%;对机关事业单位基本养老保险的补助1.25万元,占项目支出的0.09%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计1781.68万元,支出总计1781.68万元。比上年收入减少86.76万元,支出减少86.76万元。(上年收入1868.44万元,支出1868.44万元)。减少原因为2018年2名职工退休,人员经费相应减少。科普经费结余72万元用于2019年科普大篷车的购置。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1781.68万元,比上年支出减少86.76万元。(2017年一般公共预算财政拨款支出1868.44万元)。减少原因为2018年2名职工退休,人员经费支出相应减少;科普经费结余72万元用于2019年科普大篷车的购置。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年我会支出经费为1781.68万元(不含财政直接下拨到项目单位项目费246万元)。其中,一般公共服务支出13.1万元,机构运行492.11万元;科普活动98.4万元;学术交流活动271.7万元;青少年科技活动17.66万元,科技馆站27.5万元;其他科学技术普及支出859.96万元,机关事业单位基本养老保险缴费1.25万元。另外,财政直接下拨到项目单位项目费246万元。

基本支出492.11万元,占总支出的27.62%。其中工资福利支出344.89万元, 占基本支出的70.08%。其构成为: 基本工资70.01万元; 津贴66.78万元; 奖金93.56万元;机关事业单位基本养老保险缴费24.38万元;其他社会保障缴费50.11万元;住房公积金15.91万元;医疗费0.89万元;其他工资支出23.25万元。商品和服务支出62.11万元,占基本支出的12.62%。其构成为:工会经费1.79万元、福利费0.34万元,其他交通费用14.63万元,办公费0.67万元、劳务费0.26万元,其他商品和服务支出44.42万元。对个人和家庭的补助支出85.12万元,占基本支出的17.3%。其构成为:退休费82.81万元,其他对个人和家庭的补助支出2.31万元。

项目支出1289.56万元,占总支出的72.38%。按功能科目分类,其中科普活动经费98.4万元,占项目支出的7.63%;青少年科技活动经费17.66万元,占项目支出的1.37%;学术交流活动经费271.7万元,占项目支出的21.07%;科技馆站经费支出27.5万元,占项目支出的2.13%;其他科学技术普及支出859.96万元,占项目支出的66.69%;引进人才费用13.1万元,占项目支出的1.02%;对机关事业单位基本养老保险的补助1.25万元,占项目支出的0.09%。

按经济科目分类,包括办公费16.02万元,印刷费4.42万元,水电费19.2万元,邮电费1.5万元,物业管理费34万元,差旅费3.31万元,因公出国5.37万元,维修费16.28万元,会议费41.63万元,培训费5.2万元,公务接待费2.5万元,劳务费7.84万元,公务用车运行维护10万元,工资福利支出1.25万元,其他商品和服务支出648.4万元,其他对企事业单位的补贴支出472.64万元等。用于科协大院物业管理费用34万元,占项目支出的2.64%。用于老年科协活动经费55万元,占项目支出的4.27%。用于科学技术普及项目资助经费421万元(不含财政直接下拨到项目单位项目费246万元),占项目支出的32.65%。用于引进人才费用13.1万元,占项目支出的1.02%。对机关事业单位基本养老保险的补助1.25万元,占占专项经费支出的0.09%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年市财政预算安排我会科学技术普及经费1640.58万元,其中基本支出435.88万元,专项经费支出1204.7万元;与预算相比,2018年基本支出的决算支出增加56.23万元,其原因为按全市统一标准提高了人员工资待遇以及新增一名政府雇员;专项经费(含财政直接下拨金额)的决算支出增加84.86万元,其原因为增加院士专家工作站建设经费和高端学术活动等公共项目资助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出492.11万元,占总支出的27.62%。其中工资福利支出344.89万元, 占基本支出的70.08%。其构成为: 基本工资70.01万元; 津贴66.78万元; 奖金93.56万元;机关事业单位基本养老保险缴费24.38万元;其他社会保障缴费50.11万元;住房公积金15.91万元;医疗费0.89万元;其他工资支出23.25万元。商品和服务支出62.11万元,占基本支出的12.62%。其构成为:工会经费1.79万元、福利费0.34万元,其他交通费用14.63万元,办公费0.67万元、劳务费0.26万元,其他商品和服务支出44.42万元。对个人和家庭的补助支出85.12万元,占基本支出的17.3%。其构成为:退休费82.81万元,其他对个人和家庭的补助支出2.31万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费支出总额为17.87万元,其中因公出国(境)5.37万元,其预算安排4万元,其增加原因为按省科协组团实际所需经费支付,且超支部分已报财政审核调整指标后支出;公务用车购置及运行费10万元,其中公务用车购置0元,其预算安排为10万元;公务接待2.5万元,其预算安排为12万元,减少原因为:按财政要求,厉行节约,有较大幅度压缩。2017年因公出国(境)支出5.5万元,2018年较上年减少0.13万元,其减少原因为随上级部门出国访问按实支出;2017年公务用车购置及运行6.49万元,较上年本年增加3.51万元,其原因为预付了车辆用油费用,人车比例为9:1。2017年公务接待费5.55万元,较上年本年减少3.05万元,其减少原因为严格按财政要求,厉行节约。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年市科协一人因公出国(境),人数1个,随省科协团队赴比利时、德国和捷克友好交流任务,审批文件为湘政外出字【2018】1805号,经费支出5.37万元; 2018年因公出国预算安排4万元, 决算超支1.37万元,其原因为按省科协组团实际所需经费支付,且超支部分已报财政审核调整指标后支出。

本年度未购置车辆,年初车辆数为2台,总值36.86万元。年底单位实有车辆2台,轿车2辆,总价值36.86万元。现2辆车辆价值均在20万以下;公务用车运行维护费用预算安排10万,决算支出10万元,较2017年超支3.51万元,其原因为预付了车辆用油费用,人车比例为9:1。

公务接待全年开支2.5万元,其他科学技术普及支出0.5万元、青少年科技活动支出。全年接待约65批次,420人次。严格按财政要求,厉行节约,较2018年预算12万有大幅压缩。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照市财政局的要求,我单位对2018年整体支出进行了绩效自评,并对项目资金开展绩效目标申报、绩效评价,编制2018年部门整体支出绩效评价报告。2018年本部门预算完成率较好,预算控制严格,没有追加预算情况。在经费效益方面,加大了科普信息化、服务企业技术创新、科技工作者服务、学会能力提升等项目资助力度,有效地提高了项目单位产能和经济效益,取得了良好成效;在提高行政办事效率、降低行政成本方面效果较好。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出62.11 万元,比年初预算数增加11.11 万元,增长21.78%。主要原因是:新增一名中级雇员。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额27.5万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.5万元。授予中小企业合同金额27.5万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%

(三)国有资产占用情况。截至201812 31 日,本部门共有车辆2 辆,其中,一般公务用车2辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

 

附件:长沙市科学技术协会2018年部门决算公开报表

 

 

                                                           长沙市科学技术协会

                                                                    2019927

 


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