共青团长沙市委2016年度部门决算公开

2017-09-21来源: 团市委
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第一部分  共青团长沙市委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  共青团长沙市委2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  共青团长沙市委2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分:共青团长沙市委概况

一、部门主要职能

团市委是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带。团市委由中共长沙市委领导。其主要职责是:

行使中共长沙市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权,对全市性青年社团组织进行指导和管理。

参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对全市青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

参与有关全市青少年事务的法律、法规的制定和实施,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

调查全市青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育工作,预防青少年犯罪。

协助政府教育部门做好市属大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

组织和带领全市青年在经济建设中发挥主力军和突击队的作用。

负责青年统战工作,会同有关部门负责青少年外事工作和市内青少年组织、团体的交流工作。负责青年统战对象的团结教育工作。

加强共青团系统扶贫助学工作,规范希望工程的商标授权管理,壮大长沙希望工程基金,拓展基金公益服务项目。

丰富青少年文化娱乐活动,组织一些大型社会公益活动,加强青少年的思想道德建设,培养一批有文化、有修养、有艺术特长的优秀人才。

承办市委、市人民政府和团省委交办的其他事项。

加强共青团系统扶贫助学工作,规范希望工程的商标授权管理,壮大长沙希望工程基金,拓展基金公益服务项目。

丰富青少年文化娱乐活动,组织一些大型社会公益活动,加强青少年的思想道德建设,培养一批有文化、有修养、有艺术特长的优秀人才。

根据单位职能,经市编委核定,团市委机构设置基本情况为:团市委机关设有办公室、组织部、宣传部、联络部、城工部、青农部、学校部、权益部、机关党委9个部室。核定二级机构有长沙市青少年发展基金会、长沙市青少年宫。

二、部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编制范围的决算单位包括:

⑴共青团长沙市委本级(含市青少年发展基金会)

⑵长沙市青少年宫

注:二级事业单位长沙市青少年发展基金会为财政预算

单位,但其非独立核算,纳入本级统一核算。

第二部分  共青团长沙市委2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  共青团长沙市委2016年度部门决算情况说明

一、关于共青团长沙市委2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年部门决算编报范围包括委机关、长沙市青少年发展基金会及长沙市青少年宫两家直属事业单位在内的汇总决算。收入既包括财政拨款(补助)收入,又包括事业单位经营收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括共青团长沙市委归口管理的项目经费和市青少年宫办班教学业务经费等专项经费。

本年收入合计3684.54万元,与上年同期相比增加601.39万元,增长19.51%。本年支出合计3681.48万元,与上年同期相比增加599.91万元,增长19.47%

二、关于共青团长沙市委2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3684.54万元,其中一般公共预算财政拨款3618.47万元,占比98.37%;政府性基金预算财政拨款60万元,占比1.63%;经营收入6.07万元,占比0.16%

三、关于共青团长沙市委2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3681.48万元,其中一般公共服务(类)财政拨款支出898.45万元,占比24.40%;教育(类)财政拨款支出2627.78万元,占比71.38%;文化教育与传媒(类)财政拨款支出1万元,占比0.03%;农林水(类)财政拨款支出93.90万元,占比2.55%;社会保障和就业财政拨款支出0.35万元;其他财政拨款支出60万元,占比1.63%

四、关于共青团长沙市委2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入3678.47万元,与上年同期相比增加596.2万元,增长19.34%。其中一般公共预算财政拨款收入3618.47万元;政府性基金预算财政拨款收入60万元。2016年度财政拨款支出3681.09万元,与上年同期相比增加599.52万元,增长19.46%。其中一般公共预算财政拨款支出3621.09万元,政府性基金预算财政拨款支出60万元。

五、关于共青团长沙市委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

㈠财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3621.09万元,与上年同期相比增加618.23万元,增长20.59%

㈡财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出3621.09万元,其中一般公共服务支出898.45万元,占比24.81%;教育支出2627.39万元,占比72.56%;文化体育与传媒支出1万元;社会保障和就业支出0.35万元;农林水支出93.90万元,占比2.59%

㈢财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3621.09万元,与本年年初预算相比增加1026.42万元,增长39.56%

2016年预算支出2594.67万元,决算支出3621.09万元。其中预算支出:行政运行632.61万元;一般行政管理事务144万元;其他教育支出1818.06万元。决算支出:行政运行671.82万元,比年初预算增加39.21万元,增长6.20%,主要是人员工资调标。一般行政管理事务158.33万元,增加14.33万元,增长9.95%,主要是项目经费追加;其他群众团体事务支出7.10万元,增加7.10万元,增长100%,主要是西部计划志愿者经费追加;引进人才费用61.20万元,增加61.20万元,增长100%,主要是人才培养培训经费追加;其他教育支出2577.78万元,增加759.72万元,增长41.79%,主要是市青少年宫人员工资及津补贴的调标;其他教育费附加安排的支出50万元,增加50万元,增长100%,主要是市青少年宫人才培训经费的追加;宣传文化发展专项支出1万元,增加1万元,增长100%,主要是宣传文化专项经费追加;人力资源和社会保障管理事务一般行政管理事务0.35万元,主要是市直机关子女统筹医疗经费补助;其他农业支出93.90万元,增加93.90万元,增长100%,主要是结转2015年农业创业者工作专项经费。

六、关于共青团长沙市委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出2640.22万元,主要包括:工资福利支出1553.95万元,占比58.86%;对个人和家庭的补助931.51万元,占比35.28%;商品和服务支出154.76万元,占比5.86%

七、关于共青团长沙市委2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

㈠“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

12016年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.71万元,相比年初预算减少23.29万元,降低49.55%。其中因公出国(境)费支出决算0万元,相比年初预算减少4万元,降低100%;公务用车购置及运行费支出决算21.55万元,相比年初预算减少10.45万元,降低32.66%;公务接待费支出决算2.15万元,相比年初预算减少8.85万元,降低80.45% 2016 年度三公经费决算数相比年初预算下降的主要原因:(12016年进行了公务用车改革。(22016年接待任务减少。

22016年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.71万元,相比上年决算减少18.37万元,降低43.65%。其中因公出国(境)费支出决算0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算21.55万元,相比上年决算减少12.28万元,降低36.30%。;公务接待费支出决算2.15万元,相比上年决算减少6.1万元,降低73.94%2016 年度三公经费决算数同比下降的主要原因:(12016年进行了公务用车改革。(22016年接待任务减少。

㈡“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

1、因公出国(境)费支出0万元。全年未安排因公出国(境)团组及人员。

2、公务用车购置及运行费支出21.55万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护费21.55万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,委机关及所属二级事业单位开支财政拨款的公务用车保有量实际为8台。

3、公务接待费支出2.15万元,共发生接待31批次,接待人员411人(包括陪同人员)。

八、关于共青团长沙市委2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款收入和支出均为60万元,全部为用于教育事业的彩票公益金支出(未成年人校外活动保障和能力提升项目经费)。

九、其他重要事项

㈠机关运行经费支出情况。2016年共青团长沙市委机关运行经费支出77.69万元,比2015年增加20.85万元,增长36.69%。主要原因是2016年公用经费进行了调标。

㈡政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额32.46万元,其中:政府采购货物支出31.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.15万元。

㈢国有资产占用情况:

截至20161231日,本部门共有车辆8台,其中,部级领导干部用0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

㈣预算绩效情况的说明:

为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,我委按照市财政绩效评价处相关通知要求(长财绩 [2017]4号),对我委(含市青基会)及二级单位市青少年宫的整体支出开展了财政支出绩效自评。整体支出分基本支出和专项支出两部分,基本支出的评价重点是厉行节约保运转,降低行政成本,专项支出的评价重点是规范管理促发展,提高资金绩效。经全面综合评价,现将我委2016年度部门整体支出绩效自评有关情况报告如下:

本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费;二是各项工作均能够按时完成,且质量较高;三是部门整体支出使用效果达到了预期。

㈤其他事项:年末结转和结余为负数的原因主要是市青少年宫历年来经营结余为负数。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入指市级财政当年拨付的资金。

   2、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   5、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

   7、“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

 

 

2017921

 

附件:1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 


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