长沙市发改委机关2016年度部门整体支出绩效自评报告

2017-05-05来源:
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根据长财绩〔2017〕4号文件精神,现将市发改委2016年度部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、部门概况

长沙市发改委是综合研究拟订全市经济和社会发展政策,进行宏观调控、总量平衡,指导总体经济体制改革的综合经济部门。承担了拟订经济社会发展战略、加强和改善宏观调控、综合协调各项政策、推进经济体制改革、引导和监管固定资产投资、推进产业结构战略性调整和升级、促进区域协调发展、引导和调控市场、促进经济社会协调发展、推进可持续发展、物价监督管理等重要职责。目前市发改委共设处室30个,委属单位8个。现有行政编制数172人、事业编制17人。

二、部门整体支出及管理使用情况

2016年收入合计10830.55万元,其中政府性基金预算237.39万元。

(一)基本支出3129.02万元。

基本支出系保障我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

1、“三公”经费支出情况。因公出国审批手续规范完整,因公出国费11.69万元;加强公务用车管理,公务用车购置及运行维护157.66万元(含公车补贴),比上年减少11.56万元;认真贯彻落实“八项”规定,严格实行预算控制制度,进一步降低公务接待费,公务接待费28.56万,比上年减少0.37万。

2、机关运行经费支出情况。一般公共预算财政拨款基支出3129.02万元,其中:人员经费2767.22万元,包括在职人员基本工资555.24万元、退休费290.57万元等支出;公用经费361.79万元,包括办公费41.82万元、印刷费2.99万元、邮电费1.48万元等支出,保证了机关的正常运转。

3、年度政府采购支出情况:政府采购支出金额436.66万元,其中:货物类174.77万元,服务类261.89万元。

(二)项目支出7701.53万元。

市财政安排专项支出7701.53万元,含一般公共服务支出1034.32万元;国防支出0.34万元;科学技术支出900万元;社会保障和就业支出0.7万元;医疗卫生与计划生育支出10万元;节能环保支出3332万元;城乡社区支出1238.77万元;商业服务业支出948万元;其他支出237.39万元。

1、一般公共服务支出1034.32万元。其中发展与改革事务支出922.12万元;人力资源事务112.2万元。发展和改革事务支出主要用于一般行政管理事务、战略规划与实施、物价管理3个方面,涵盖车改、军民融合、调研考察、重大项目前期协调、政府投资项目评估咨询及概算审查、重大项目稽察、物价管理、农产品成本调查、价格听证等多个方面的工作。人力资源事务支出主要用于支付政府雇员工资和津补贴等。

2、科学技术支出900万元。根据《关于强化企业自主创新能力建设加速转型创新发展的意见》(长发[2014]16号)文件精神,对9家省直属部门及高校分别给予100万元的项目资助,用于建立创新研发平台。

3、节能环保支出3332万元。其中退耕还林工作经费5万元;长沙市国家节能减排财政政策综合示范城市奖励资金3327万元,根据财政部、国家发展改革委《关于长株潭城市群节能减排财政政策综合示范城市调整实施方案的批复》、《关于调整节能减排财政政策综合示范奖励资金分配和绩效评价办法的通知》和《湖南省财政厅关于下达中央节能减排财政政策综合示范省级配套资金的通知》以及《关于做好2014年度长沙市节能减排财政政策综合示范城市奖励资金支持备选项目申报工作的通知》的要求,经组织公开申报,通过预审、初审、专家评审和部门会审等程序,报请市政府批准后,拨付给12家符合奖励条件的单位。

4、城乡社区支出1238.77万元。主要用于十三五规划、市重点工程建设、重点课题研究、长沙市信用信息共享交换平台建设、温室气体核查体系建设、申报国家低碳城市试点、临空经济示范区、国家循环经济示范城市建设、国家规划对接和资金争取等汇报衔接等工作。

5、商业服务业支出948万元。含市级现代服务业产业引导资金318万,依据市委市政府《关于进一步加快发展现代服务业的实施意见》(长发[2016]17号)文件精神,通过单位公开申报、区县园区初审、专家评审、党委会审议通过等程序后,拨付给19家符合要求的单位。2016年度省级现代服务业发展专项资金630万元,其中300万根据湘发改经贸[2016]258号文件精神,用于对金杯电工股份有限公司冷链物流城市共同配送中心项目和湖南福悦农产品股份有限公司果蔬气调保鲜库及农副产品深加工生产线建设项目补助,另330万根据湘发改服务[2016]173号文件精神,拨付给5家通过省发改委审核的单位。

同时,为保证专项资金的规范管理,提高专项资金的使用效率,一是加强制度建设,与市财政局联合出台了《长沙市现代服务业引导专项资金管理办法》(长财建[2016]40号),制定下发了《2016年度长沙市现代服务业引导专项资金项目申报指南》,明确资金资金申报流程,修订和完善一批绩效管理配套制度;二是探索绩效跟踪监控,要求各项目单位加强资金使用过程监控,并对资金使用情况进行绩效自评。

三、部门专项资金绩效评价情况

2017年,面对复杂的宏观形势和繁重的改革发展任务,在市委、市政府的坚强领导下,市发改委坚持紧扣“稳住、进好、调优”的总体要求,主动适应新常态,积极争取新作为,发展改革各项工作取得新成效。

(一)注重宏观谋划,着力发挥参谋职能。牵头制定出台供给侧结构性改革“1+7”政策体系;以“十三五”规划纲要为总揽,牵头制定、协调编制了22个重点专项规划,其中发改委牵头编制2个。牵头编制了全市产业空间布局、东部开放型经济走廊等一批全市性重大规划和政策。按季度高质量完成经济形势分析,为市委、市政府提供决策依据。

(二)注重投资拉动,着力保持平稳增长。建立“五个一”工作机制,统筹推进全市808个重大项目建设,全年完成投资3342亿元,完成全年任务的125%,为全市经济平稳较快发展奠定良好基础。进一步规范政府投资项目评审制度体系和招投标制度,全年开展可研估算审查53项,审减总投资19.75亿元,审减率10.13%,全年核准招投标事项24件。扎实开展项目稽查,确保资金使用效率,整改问题33个,涉及项目33个。

(三)注重综合协调,着力提升发展优势。全年争取中央、省级预算内资金12.38亿元;抢抓政策机遇、积极包装项目,全年争取国家专项建设基金87.27亿元;争取发行8支企业债券,募集资金139.7亿元,发债规模全省第一。全年争取创新平台和重大项目布局51个;支持指导浏阳大瑶镇、望城靖港镇成功获批国家、省级产镇融合试点镇。积极参与和推进长江中游城市群、泛珠三角、湘赣边等区域合作。临空经济示范区、国家低碳试点城市等申报工作有效开展,循环经济示范城市加快建设。编制出台长沙市东部开放型经济走廊规划。国家水生态文明城市创建进入迎检阶段。军民融合创新示范区已报国务院。大托铺军用机场搬迁工作进展顺利。

(四)注重供给发力,着力调整经济结构。统筹推动全市供给侧结构性“1+7”政策体系出台,并制定出台实施方案责任分解表。加强服务业发展规划指导,编制《长沙市“十三五”现代服务业发展规划》和《关于进一步加快发展现代服务业的实施意见》,牵头设立了服务业引导专项资金和发展基金,全年服务业增加值增长11.5%,对经济增长贡献率55%。编制出台《战略性新兴产业专项规划》、《健康产业发展规划》,抢占新兴产业“蓝海”。支持指导宁乡县获批全国“百县千乡万村”试点示范县。

(五)注重改革推动,着力优化发展环境。投融资改革大力推进。精心筛选推介多领域PPP项目35个,全年新增代建制项目11个,代建项目管理工作进一步规范。抓好社会信用体系建设,完成市级信用信息共享交换平台开发及网站建设工作。公务用车制度改革顺利进行。全市公共资源交易平台整合工作有序推进。进一步规范涉企收费行为,全年连续四批次降低涉企行政事业性收费标准。审批制度改革成果显著,梳理调整行政职权19项。全面推进发改委“两集中、两到位”行政审批制度改革,推动“投资项目在线监管平台”网络应用,全年受理各类审批、备案、审定业务1127件,全部办结完毕,行政效能整体提升20%。

(六)注重公共服务,着力保障民生民本。积极协调落实各项就业扶持政策,确保就业形势保持总体稳定,城乡居民收入增长完成目标任务。易地扶贫搬迁工作扎实推进,工作经验在全省推广。做好全市价格调控工作,合理定价民生必需品,规划民生事项收费,科学使用价格调节基金,保持全年物价平稳运行。全面启动推进以医疗服务价格改革为核心的城市公立医院改革,加强医药价格管理,减轻患者经济负担。

四、部门整体支出绩效评价情况

从预算配置情况看,预算资金覆盖所有工作的各个需求方面,“三公”经费预算未超过上年预算安排,市发改委2016年预算资金能保障单位正常运转需要,分配办法科学,考虑的因素必要合理,分配的结果合理,能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。

对于重点工作的保障资金安排,重大项目前期协调经费安排经费444.83万元、物价管理经费175.78万元、市重点工程项目专项经费150万元、国家规划对接和资金争取等汇报工作经费150万元,基本保证了全局重点工作的需要。

预算执行情况方面,结转资金已按照规定报批并纳入下年度预算管理。“三公”经费支出197.91万元,控制在年初预算指标以内,与上年支出持平。预算管理方面,建立健全了《长沙市现代服务业引导专项资金管理办法》等管理制度;按照市政府统一部署公开部门预算和“三公”经费;建立单位评价监督机制,对预算管理中发现的问题及时整改。资产管理方面,固定资产由办公室统一进行管理,做到帐帐、帐证、帐实相符,基本无闲置浪费现象。

五、存在的主要问题

市发改委在编制部门年度预算时,虽然根据本单位职能职责和年度工作计划,但在2016年部门预算执行过程中,仍然存在以下问题。

(一)由于工作职责的特殊性,市领导临时交办给我委的中心工作较多,突发性的工作较多,导致年初编制预算时无法准确预计支出数,出现在年中临时追加预算和调整预算的情况出现。

(二)由于项目周期较长、政府采购(包括项目评估)招标进度等原因,存在2016年安排了预算未能在年度内全部支出的情况,需进行年度项目资金结转。

六、整改措施

针对工作中出现的问题,我委将采取积极有效的措施予以整改。一是对于不可预见的资金需求事项,多做预测,多与处室沟通,在预算时及时调整。二是加强业务学习和培训。进一步提升业务水平,在预算、决算编制中,精确理解,保持核算口径高度一致。

长沙市发展和改革委员会

2017年4月19日


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