2017年度长沙市发改委部门整体支出绩效自评报告

2018-06-29来源: 市发改委
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一、部门概况

职能职责

1、拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划;提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。

3、汇总社会资金总体运行情况,参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果;会同有关部门完善宏观调控协调机制,统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

4、指导推进和综合协调全市经济体制改革,研究全市经济体制改革和对外开放重大问题;组织拟定综合性经济体制改革方案,会同有关部门做好专项改革之间的协调衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作,参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

5、拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;统筹安排市级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划和全市重大项目投资计划;研究提出市重点工程项目计划;研究提出全市利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标与政策;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向;牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划,协调有关重大问题。

6、负责全市重大项目的调度和考核,组织开展重大项目稽察;规划全市重大建设项目和生产力布局,按规定权限审批、核准、审核、备案市域范围内固定资产投资项目和跨地区、跨行业、跨领域以及涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目;负责对政府出资的楼堂馆所项目和其他公益性项目(市政、交通、水利项目除外)设计概算的审批;负责市本级政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理;指导工程咨询业发展。

7、组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,并衔接平衡相关发展规划和重大改革;负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;负责制定战略性新兴产业发展规划,研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策,对高新技术产业发展进行宏观指导,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

8、贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施;组织编制主体功能区规划、区域规划并协调实施;拟订全市以工代赈、巩固退耕还林建设成果规划和计划并组织实施;参与研究拟订全市城镇化发展战略和重大政策措施;制定开发区(园区)发展规划和政策;统筹协调推进区域经济合作。

9、承担重要商品总量平衡和宏观调控,编制重要农产品、工业品和原材料进口总量平衡计划并监督执行,根据经济运行情况对计划进行调整;拟订重要战略物资储备规划,负责组织收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备;参与重要的工农业产品储备制度的制定;拟定现代物流业发展战略规划,协调物流业发展重大布局。

10、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划;拟订人口发展战略、规划及人口政策;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中重大问题及政策。

11、研究分析经济社会与资源,环境协调发展的重大问题,研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施;负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施,负责节能监管工作;参与编制环境保护和生态文明建设规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施;综合协调节能环保产业和清洁生产促进工作;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度;指导和推进全市煤电油气等能源行业管理与执法监督工作;组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。

12、编制和执行全市价格改革规划,拟订并组织实施价格政策;监测、分析市场价格形势,负责价格预警,组织实施价格总水平调控;管理国家.省列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作;对居民供电、供排水、供气等公用事业单位提供的具有行业或技术垄断且主管业务相关的服务收费实行指导价管理;按照权限分工,拟订通过价格和收费等筹措能源、交通、公用事业等建设资金的政策办法,并会同有关部门对筹措资金进行监管;组织实施价格调节基本政策,依法依权限对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施,负责价格公共服务工作;指导并组织实施价格成本调查、监督检查和反垄断工作;对全市价格鉴定、认定工作进行指导、监管。

13、研究拟订社会信用体系有关政策、制度,制定推进社会信用体系建设的规划和政策措施,负责组织推进社会信用信息平台建设,促进社会信用信息资源整合运用和共享,协调社会信用体系建设中的重大问题。

14、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划并负责组织实施。

15、牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台,协调推进全市公共资源交易平台建设,指导和监督全市公共资源交易工作。

16、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)内设机构及人员情况

我委(机关)内设办公室、国民经济综合与发展规划处、招标投标管理处等29个内设机构。2017年底,实有在职人员183人(其中行政编167人,事业编16人),其他人员43人(为临聘人员和雇员),离退休人员95人。

(三)部门支出整体情况

2017年支出合计10495.38万元,其中一般公共服务支出6485.37万元,城乡社区支出1766.74万元,商品服务业等支出1602.58万元,资源勘探信息等支出547.67万元,国防支出、社会保障和就业支出、节能环保支出等其他支出93.02万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出5242.6万元,基本支出系保障我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出

项目支出5252.8万元,主要是为完成特定工作任务而发生的专项工作支出,主要用于重大项目建设、重大项目稽察、物价管理、军民融合、信用体系建设、循环经济、创新平台建设、重点课题规划研究等方面。

(三)“三公”经费情况

2017年因公出国(境)费为13.33万元(全年预算数14.4万元),公务接待费为28.6万(全年预算数30.6万元),均在预算数控制范围之内。2017年公务用车购置及运行维护66万元,与全年预算数基本持平,在预算控制范围之内。

从整体情况来看,我委严格按照部门预算进行部门整体支出,资金管理使用效果较好:1、制度建设方面,为规范财务管理,建立健全财务管理制度,我委进一步修改并完善了《财务管理制度》,从制度层面对资金管理使用进行规范,确保各项资金科学、合理、高效使用。2、预算配置方面,我委严格按照依法理财、统筹兼顾的原则开展预算编制工作,充分考虑全年重点工作资金需求,将绩效管理贯穿预算管理全过程,合理测算经费明细,力求预算配置内容全面合理、数据真实准确。3、预算执行方面,严格执行预算控制,基本支出按日常进度拨付资金,项目支出按项目完成情况拨付资金,对于延续性的专项资金、跨年度的专项资金、未完工的项目资金结余进行及时梳理、重点督促,切实加强资金过程控制,进一步盘活资金存量,减少资金结余结转,进一步提高了预算执行率。4、资金使用方面,我委严格执行国家、省、市相关财经法规及单位财务管理制度,严格资金审核关,严格控制费用开支,资金审批流程规范,资金使用有序高效。公用经费及“三公”经费严格执行预算总量控制,2017年公用经费及“三公”经费均未超预算。专项资金严格执行专款使用、专项核算,无截留、挪用、虚列支出等情况。5、预决算信息公方面,根据国家、省、市预决算公开的相关规定,及时做好了预决算信息公开、公示工作。

三、资产管理情况

按照“统一领导,归口管理,分级负责,责任到人” 的原则,我委建立了资产专管员和资产使用部门双重管理体系,进一步完善了相关管理办法,规范了资产管理机构、资产管理职责、资产审批流程、资产采购、资产领用、资产处置、资产清查、资产管理责任和监督等事项,使资产管理有章可循。建立了固定资产台账,定期与财务系统核对,定期抽查固定资产使用部门实物、卡片管理情况,定期进行资产清理,对已超过使用年限或已无法修理继续使用的固定资产,及时办理相关申报审批手续,优化资产结构,为科学、合理地配置资产打下了良好的基础。

四、部门整体支出绩效情况

2017年,在市委、市政府的坚强领导下,我委充分发挥好参谋、协调、服务作用,较好地完成了发展改革的各项工作任务:

1、抓宏观重谋划。全力助推国家中心城市建设。委托研究机构,撰写形成《长沙建设国家中心城市研究》等3个深度研究报告;编制《国家中心城市2017年行动方案》、长沙创建国家中心城市行动纲要及三年行动计划;统筹推进“三个中心”三年行动计划的编制和发文。开展重点热点问题研究。在国民经济与社会发展中长期规划、防洪排涝水利基础设施建设投融资、国有投资公司运行评估、共享经济发展、高铁会展新城开发建设等重点领域开展研究。较好地完成了月度经济运行调度、季度经济形势分析、年度思路建议等材料,为市委、市政府决策提供参考依据。2018年经济社会发展计划草案经市人大审议通过。

2、抓投资推项目。推进重大项目建设。修订出台《长沙市重大项目考核暂行办法》和《长沙市重大项目观摩考评暂行办法》,组织全市产业项目集中开工活动,开展了五轮大型集中式的重大项目现场督查核查。2017年,全市932个重大项目预计完成投资4200亿元,投资完成率达140%。强化政府投资管理。修订出台《长沙市政府投资建设项目管理办法》,牵头修订政府投资相关配套文件,完善政府投资管理“1+X”政策体系。加强重大项目稽察和招投标监管。配合国家和省发改委专项稽察6批次,市本级自主开展专项稽察和督察督导项目101个。依法依规核准招标事项,开展招投标领域的专项检查,制定改进政府项目招投标工作的“一意见两办法”。大力激活民间投资。汇编《长沙市促进民间投资有关政策》,修订并发布《企业投资核准目录(2017年本)》,出台《关于推进政府和社会资本合作项目工作导则》等文件。

3、抓统筹稳发展。争取各类资金资源。2017年,共争取中央、省预算内资金12.12亿元;推动获批5支企业债券,募集资金80.7亿元,统筹申报我市第一支集合债券。国家级低碳城市试点、临空经济示范区正式获批,争取国家、省级创新平台及重大项目布局35个,积极争取将黄花综合保税区纳入国家一类口岸Ⅱ级航空货检中央预算内项目。协调推进国家军民融合创新示范区等申创工作。加快产业转型步伐。大力推进服务业“三百工程”,启动2017年市级服务业集聚区申报工作,制定出台马栏山视频文创产业园建设发展“1+6”政策体系。贯彻落实工业30条、人才新政22条等政策,起草形成《长沙市关于“一事一议”支持产业领军人才重大项目实施办法(试行)》,组织开展2017年度创新平台评价工作,推动华大基因国家基因库落户浏阳经开区。协调推动宁乡一二三产业融合试点示范,出台《关于加快推进高标准农田建设工作的实施意见》。协调服务重点工作。配合做好中央环保督查和国务院第四次大督查,积极参与防汛抗洪抢险救灾,稳定汛期物价,支持水毁工程和应急抢险工程建设,牵头开展洪涝灾害灾后评估。积极对接渝长厦高铁建设方案在我市最优化、效益最大化,常益长段可研获批,实现开工建设;全力推进长宁、长浏城际前期工作;长沙市第三期轨道交通建设规划获批,6号线全线如期开工。推动公平竞争审查工作走在全国前列,获得国家公平竞争审查制度专项督察组高度评价,创造了“湖南样板、长沙速度”。

4、抓改革促开放。推进供给侧结构性改革。成立全市供给侧结构性改革领导小组,统筹抓好“增动能”“优投资”“去杠杆”“补短板”方案的落实,牵头制定长沙市供给侧结构性改革“补短板”2017年实施方案;牵头撰写全市供给侧结构性改革评估报告。推进社会信用体系建设。制定出台《长沙市政务领域信用信息记录征集管理暂行办法》等8个政策文件;制定企业法人、自然人联合惩戒措施清单,在相关领域开展联合惩戒;完成信用信息共享交换平台二期建设工作,获评全国信用信息共享平台和信用门户网站一体化建设“特色性平台网站”。推进重点领域改革。统筹推进2017年全市28项经济体制改革任务和发改委牵头的各领域改革工作。制定项目“一次性”审批改革“1+7”政策文件及五个审批全流程图,得到人民网、新华网、中新社、《经济日报》等主流媒体广泛宣传;对长沙市网上政务服务和电子监察系统进行升级改造,基本实现了与省在线平台的对接联网;下放创业投资企业备案(年检)职能,并做好培训指导工作;提出了全市工业园区初步整合方案,并上报市政府审批;制定停车服务收费管理相关实施细则,受到国家发改委督查组的高度评价;加强医药价格管理,深入推进第二批城市公立医院综合改革;积极推动电力用户和发电企业参与全省电力市场化交易,推动全市90家发电企业进入售电目录,占全省获批数84%;在全国率先出台城市地下综合管廊收费方案。推进区域开放合作。成功举办第十三届泛珠三角区域省会城市市长联席会议、长江中游城市群省会城市第四次协调会。印发《长沙市2017年促进中部地区崛起实施方案》。编制东部开放型经济走廊发展规划和实施方案,指导湘赣边合作试验区建设。

5、抓服务惠民生。“降成本”落到实处。撰写形成全市供给侧结构性改革“降成本”工作评估报告和落实方案。制定市本级行政事业性收费清单、涉企行政事业性收费清单和市本级政府定价、政府指导价管理经营服务性收费目录清单,严格按照规定的时间节点做好取消、停征以及降标工作,为社会减负2.09亿元。价费秩序保持稳定。发布《关于进一步规范我市商品房销售价格行为的通知》,实施商品房销售明码标价申报监制制度,保持了房地产健康稳定发展。修改完善水价调整方案,完成水价调整阶段性工作。强化价格监管和整治力度,监管平台受理价格咨询15568件、举报投诉2808件,按时办结率100%。围绕民生重点,切实做好农本调查和成本监审。节能环保成效突出。制定出台《长沙市促进天然气分布式能源发展办法》《关于加快分布式光伏发电应用的实施意见》,代表我省接受国家发改委的专项考核检查受到好评。出台《建设国家循环经济示范城市三年行动计划(2017-2019年)》。长沙(浏阳·宁乡)再制造产业示范试点稳步推进,发行了全国第一支再制造绿色债券。餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市通过终期验收。单位GDP能耗下降率超额完成省定指标。印发《长沙市低碳城市试点实施方案》《长沙市低碳城市建设2017年行动方案》;牵头迎接国家对我市2016年度能源消耗总量和强度“双控”及控制温室气体排放目标责任评价现场考核工作。推进“碳积分”制度建设,已初步形成长沙市碳积分制和数字低碳城市建设实施方案。持续改善社会民生。易地扶贫搬迁工作排名全省第一,目前全市13个集中安置项目已全部开工,可全面完成“十三五”时期的搬迁任务。全面完成2017年57个贫困村农网改造专项扶贫任务。办理12345市民服务热线1564件,网络问政230件,投诉举报办结率均达100%。

五、存在的主要问题

(一)由于对临时性、突发性情况预计不准,在预算执行过程中存在经济科目调剂使用的现象。

(二)部分指标下达时间晚,造成年终资金结余,影响项目的支付进度。

六、改进措施和有关建议

(一)进一步加强预算编制的前瞻性。在充分分析上年预算执行情况的基础上,全面、准确掌握本部门工作计划及工作重点,对年度预算开支进行科学预测,合理、准确编制预算草案。

(二)进一步提高财务信息质量。 严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,确保决算与预算相衔接。定期做好支出预算财务分析,及时对费用预算执行情况进行通报和预警,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算管理水平。

(三)进一步加强财务人员学习培训。加强对本系统财务人员业务培训,进一步提高财务人员科学理财能力,确保单位财务工作高效开展。

长沙市发展和改革委员会

2018年6月28日


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