长沙市发展改革委2019年部门整体支出绩效报告

2019-06-30来源: 市发展改革委
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一、部门概况

职能职责

1、拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划;提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。

3、汇总社会资金总体运行情况,参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果;会同有关部门完善宏观调控协调机制,统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

4、指导推进和综合协调全市经济体制改革,研究全市经济体制改革和对外开放重大问题;组织拟定综合性经济体制改革方案,会同有关部门做好专项改革之间的协调衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作,参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

5、拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;统筹安排市级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划和全市重大项目投资计划;研究提出市重点工程项目计划;研究提出全市利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标与政策;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向;牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划,协调有关重大问题。

6、负责全市重大项目的调度和考核,组织开展重大项目稽察;规划全市重大建设项目和生产力布局,按规定权限审批、核准、审核、备案市域范围内固定资产投资项目和跨地区、跨行业、跨领域以及涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目;负责对政府出资的楼堂馆所项目和其他公益性项目(市政、交通、水利项目除外)设计概算的审批;负责市本级政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理;指导工程咨询业发展。

7、组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,并衔接平衡相关发展规划和重大改革;负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;负责制定战略性新兴产业发展规划,研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策,对高新技术产业发展进行宏观指导,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

8、贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施;组织编制主体功能区规划、区域规划并协调实施;拟订全市以工代赈、巩固退耕还林建设成果规划和计划并组织实施;参与研究拟订全市城镇化发展战略和重大政策措施;制定开发区(园区)发展规划和政策;统筹协调推进区域经济合作。

9、承担重要商品总量平衡和宏观调控,编制重要农产品、工业品和原材料进口总量平衡计划并监督执行,根据经济运行情况对计划进行调整;拟订重要战略物资储备规划,负责组织收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备;参与重要的工农业产品储备制度的制定;拟定现代物流业发展战略规划,协调物流业发展重大布局。

10、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划;拟订人口发展战略、规划及人口政策;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中重大问题及政策。

11、研究分析经济社会与资源,环境协调发展的重大问题,研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施;负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施,负责节能监管工作;参与编制环境保护和生态文明建设规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施;综合协调节能环保产业和清洁生产促进工作;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度;指导和推进全市煤电油气等能源行业管理与执法监督工作;组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。

12、编制和执行全市价格改革规划,拟订并组织实施价格政策;监测、分析市场价格形势,负责价格预警,组织实施价格总水平调控;管理国家.省列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作;对居民供电、供排水、供气等公用事业单位提供的具有行业或技术垄断且主管业务相关的服务收费实行指导价管理;按照权限分工,拟订通过价格和收费等筹措能源、交通、公用事业等建设资金的政策办法,并会同有关部门对筹措资金进行监管;组织实施价格调节基本政策,依法依权限对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施,负责价格公共服务工作;指导并组织实施价格成本调查、监督检查和反垄断工作;对全市价格鉴定、认定工作进行指导、监管。

13、研究拟订社会信用体系有关政策、制度,制定推进社会信用体系建设的规划和政策措施,负责组织推进社会信用信息平台建设,促进社会信用信息资源整合运用和共享,协调社会信用体系建设中的重大问题。

14、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划并负责组织实施。

15、牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台,协调推进全市公共资源交易平台建设,指导和监督全市公共资源交易工作。

16、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置及人员情况

我委现有办公室、国民经济综合与发展规划处、招标投标管理处等29个处室。2018年,实有在职人员178人(其中行政编160人,事业编18人),其他人员44人(为临聘人员和雇员)。

(三)部门支出整体情况

2018年支出合计14567.3万元,其中一般公共服务支出9067.6万元,商品服务业等支出4578.7万元,资源勘探信息等支700万元,城乡社区支出209.7万元,社会保障和就业支出8.3万元,文化体育与传媒支出3万元。

 

二、部门整体支出及管理情况

(一)部门整体支出情况

1、基本支出

基本支出5465.2万元,基本支出系保障我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

2、项目支出

项目支出9102.1万元,主要是为完成特定工作任务而发生的专项工作支出,主要用于重点课题规划研究、重大项目、政府投资项目评估咨询及概算审查、物价管理、信用体系建设、成本审核、居民消费价格指数联合测报等方面。

3、“三公”经费情况

2018年因公出国(境)费为6.6万元(全年预算数14.4万元),公务接待费为7.5万(全年预算数28.6万元),公务用车购置及运行维护55.6万(全年预算数66万),均在预算数控制范围之内。

(二)管理情况

1、预算配置与执行控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,在职人员控制率小于100%;公用经费及“三公”经费严格执行预算总量控制,2018年公用经费及“三公”经费均未超预算。

2、健全管理制度。根据国家、省、市相关制度文件,结合管理要求和实际情况,对原有管理制度进行了修订和补充,制定出台了《关于严格执行外出培训的规定》、《关于公务活动用餐、加班用餐、会议活动用餐及接待用餐的规定》,进一步规范培训及公务用餐,及时下发文件并做好了政策解读与宣传,相关管理制度得到有效执行。

3、合规使用资金。(1)严格预算管理。按照年度预算安排,基本支出按日常进度拨付资金,项目支出按项目完成情况拨付资金,严格对经费开支的事项和用途进行审核,严格执行经费预报告制度,进一步提高预算执行率。(2)规范经费支出。严格执行国家、省、市相关财经法规及单位财务管理制度,严格资金审核关,特别对公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费、会议费、培训费等进行严格审核。专项资金严格执行专款使用、专项核算,无截留、挪用、虚列支出等情况。

4、及时报送公开财务信息。(1)按照国家、省、市预决算公开的相关规定,及时做好了部门预算、部门决算信息公开、公示工作。(2)根据经费支出情况,定期对 “三公”“四费”统计、资金结余情况、预算执行情况等进行通报,并对经费支出和预算管理过程中出现的问题提出建议和意见,在经费支出使用的合理性、项目经费支出使用进度的管理和监督等方面,发挥了较好的作用。

 

三、资产管理情况

为加强资产管理,防止资产流失,我委以大力推进资产的有效节约使用,保障资产的安全与完整为重点,积极采取各项有效措施,资产管理工作取得了较好的效果。1、设立了专职资产管理员,明确了工作职责;2、制定了《长沙市发改委固定资产管理制度》、《长沙市发改委固定资产管理人员工作职责》,进一步完善了固定资产管理制度;3、重点抓好了资产信息维护、资产领用登记、资产盘点等工作,进一步规范日常资产管理。

 

四、部门整体支出绩效情况

2018年,在长沙市委、市政府的坚强领导下,我委上下深入贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕全市中心大局,着力推进重大战略谋划、重大项目建设、重大改革突破、重大统筹协调,较好地完成了各项工作任务。

(一)宏观谋划体现站位

及时开展经济运行调度、经济形势研判,加强课题研究和政策储备,强化规划、计划的引领作用。1、完成《长沙市国民经济和社会发展中长期规划(2020-2035年)》、《长沙市乡村振兴战略规划(2018-2022年)》、《长沙市乡村振兴战略公共服务体系建设专项规划(2018-2022年)》等编制规划;2、完成“十三五”规划中期评估;3、开展房地产市场宏观调控、商业地产去库存、提高长沙城市人口基数和结构质量、公共服务能力与人口增长逻辑关系、“三干两轨四连线”等课题研究;4、完成市级支持岳麓山国家大学科技城、临空经济示范区、南部片区、区块链产业发展、高技术服务业发展等政策制定;5、定期研判经济形势,科学谋划思路建议,研究拟定年度计划,为市委、市政府当好宏观参谋助手。

(二)项目建设彰显成效

投资完成11.5%的年度增速目标,政府投资和社会投资比例调整为33:67,工业投资占固投比重超过30%。1、超额完成重大项目建设目标;2、扎实推进产业项目建设年活动。制定《长沙市推进“产业项目建设年”实施方案》,以产业链项目建设为重点,统筹推进“五个100”工程走在全省前列;3、持续强化政府投资管理; 4、不断激发民间投资活力。

(三)统筹协调服务大局

1、推动产业转型升级。建立全市工业领域重大项目储备库、全市现代服务业重点项目库、全市军民融合领域重点项目库、“一带一路”和物流重大项目库、资源节约和环境保护项目储备库、高新技术产业领域项目储备库等;扎实开展“千人帮千企百日大行动”,切实解难题降成本,助推产业转型升级和新旧动能转换;推进国家和省级企业技术中心、工程研究中心创建工作。

2、争取各类资金资源。全年共争取中央、省预算内资金12.058亿元;再次获得国家发改委企业债券“直通车”奖励,获批企业债券29.5亿元。

(四)关键改革实现突破

落实一次性审批改革。在全市率先落实“两集中、两到位”改革,将全委33项审批事项集中到行政审批处,其中21项“最多跑一次”,6项全程网办(一次也不用跑);积极推动放管服改革,加强招投标监管。

(五)区域合作打开局面。组织召开长株潭城市群一体化发展首届联席会议,推进14大项、20小项合作实事,联席会议秘书处正式挂牌运行;成立长沙市推动长江经济带发展领导小组,举办长江中游城市群省会城市第六届会商会。

(六)价格秩序平稳规范。不断强化市场价格监管,突出维护民生权益,打击各类价格违法行为,全年处置举报投诉3516件,采取一系列价格监管、调控措施,价格总水平保持基本稳定,CPI指数保持在合理水平;坚决打赢“反炒房”攻坚战。贯彻落实中央、省市“稳房价稳地价稳预期”的调控目标,坚持“房住不炒”的定位不动摇,有序调节市场供求关系、稳控房地产市场价格。

 

五、存在的主要问题

(一)由于年中新增工作任务的原因,存在无法预计和列入年初预算的项目支出,需进行预算追加调整。

(二)由于预算及任务紧迫原因,经费支出中存在科目之间有小部分互相调剂的情况。

六、改进措施和有关建议

(一)进一步加强与单位内部各处室的沟通衔接,全面准确了解资金需要,科学合理编制年度部门预算。对于无法预计的临时新增的重要工作事项,应积极与财政部门沟通,积极争取专项经费支持。

(二)制定合理的支出计划,严格执行预算,确保全年经费支出规范。

长沙市发展和改革委员会

2019年6月30日


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