市发改委2015年度部门决算说明

2016-09-09来源:
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一、部门职责及机构设置情况

(一)拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划;提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。

(三)汇总社会资金总体运行情况,参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果;会同有关部门完善宏观调控协调机制,统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

(四)指导推进和综合协调全市经济体制改革,研究全市经济体制改革和对外开放重大问题;组织拟定综合性经济体制改革方案,会同有关部门做好专项改革之间的协调衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作,参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

(五) 拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;统筹安排市级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划和全市重大项目投资计划;研究提出市重点工程项目计划;研究提出全市利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标与政策;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导 民间投资方向;牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划,协调有关重大问题。

(六) 负责全市重大项目的调度和考核,组织开展重大项目稽察;规划全市重大建设项目和生产力布局,按规定权限审批、核准、审核、备案市域范围内固定资产投资项目和跨地区、跨行业、跨领域以及涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目;负责对政府出资的楼堂馆所项目和其他公益性项目(市政、交 通、水利项目除外)设计概算的审批;负责市本级政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理;指导工程咨询业发展。

(七) 组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,并衔接平衡相关发展规划和重大改革;负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;负责制定战略性新兴产业发展规划,研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;会同有关部门研究 拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策,对高新技术产业发展进行宏观指导,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(八)贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施;组织编制主体功能区规划、区域规划并协调实施;拟订全市以工代赈、巩固退耕还林建设成果规划和计划并组织实施;参与研究拟订全市城镇化发展战略和重大政策措施;制定开发区(园区)发展规划和政策;统筹协调推进区域经济合作。

(九)承担重要商品总量平衡和宏观调控,编制重要农产品、工业品和原材料进口总量平衡计划并监督执行,根据经济运行情况对计划进行调整;拟订重要战略物资储备规划,负责组织收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备;参与重要的工农业产品储备制度的制定;拟定现代物流业发展战略规划,协调 物流业发展重大布局。

(十)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划;拟订人口发展战略、规划及人口政策;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和 改革中重大问题及政策。

(十一)研究分析经济社会与资源,环境协调发展的重大问题,研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施;负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施,负责节能监管工作;参与编制环境保护和生态文明建设规划,协调生态 建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施;综合协调节能环保产业和清洁生产促进工作;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度;指导和推进全市煤电油气等能源行业管理与执法监督工作;组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。

(十二)编制和执行全市价格改革规划,拟订并组织实施价格政策;监测、分析市场价格形势,负责价格预警,组织实施价格总水平调控;管理国家.省列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作;对居民供电、供排水、供气等公用事业单位提供的具有行业或技术垄断且主管 业务相关的服务收费实行指导价管理;按照权限分工,拟订通过价格和收费等筹措能源、交通、公用事业等建设资金的政策办法,并会同有关部门对筹措资金进行监管;组织实施价格调节基本政策,依法依权限对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施,负责价格公共服务工作;指导并组织实施价格成本调查、监督检查 和反垄断工作;对全市价格鉴定、认定工作进行指导、监管。

(十三)研究拟订社会信用体系有关政策、制度,制定推进社会信用体系建设的规划和政策措施,负责组织推进社会信用信息平台建设,促进社会信用信息资源整合运用和共享,协调社会信用体系建设中的重大问题。

(十四)研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划并负责组织实施。

(十五)牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台,协调推进全市公共资源交易平台建设,指导和监督全市公共资源交易工作。

(十六)承办市委.市人民政府交办的其他事项。

根据上述职责,我委内设办公室、国民经济综合与发展规划处、法规宣传处等27个内设机构。2015年决算包括市发改委机关(含原物价局机关)和财务未独立的长沙市工农产品成本调查队、长沙市宏观经济研究所、长沙市价格监督检查局等3个委属机构。

二、2015年度部门决算表

公开表格附后

三、预算执行情况分析

(一)部门决算基本情况

1、年度收支决算情况 :2015年收入合计6814.36万元,其中政府性基金预算财政拨款1432.19万元。年初结转和结余0.69万元。本年支出合计6814.36万元。年末结转和结余0.69万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况 :2015年公共预算财政拨款支出5382.16万元,其中①基本支出3400.42万元,基本支出系保障我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费;②项目支出1981.74元,主要是为完成特定工作任务而发生的专项工作支出,用于全市重大项目投资管理、重大项目稽察、物价管理等方面。

3、年度“三公”经费决算情况 :2015年因公出国费为0,比上年减少2.7万,支出减少的主要原因是从源头抓起,实行预算控制,积极推行经费预报告制度。2015年公务用车购置及运行维护费为169.21万,比上年减少11.39万,支出减少的主要原因进一步加强公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修。2015年公务接待费为28.93万,比上年减少2.27万。支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

4、年度机关运行经费决算情况 :一般公共预算财政拨款基本支出3400.42万元,其中:人员经费3011.9万元,包括在职人员基本工资582.99万元、退休费460.62万元等支出,公用经费388.52万元,包括办公费25.83万元、印刷费3.52万元、邮电费6.07万元等支出,保证了厅机关的正常运转。

5、年度政府采购支出决算情况:政府采购决算金额为99.8万。其中:货物类16.8万,服务类83万。

(二)决算编制、送审、批复、公开中存在的不足

在预算执行过程中,因对全年工作预计不足等原因,我委存在根据工作需要调整资金用途等问题。今后,我们将进一步强化预算管理,采用更科学的管理手段,增强预算编制的预见性和可操作性,努力提高预决算科学化、精细化水平。

(三)整改措施

1、对于不可预见的资金需求事项,多做预测,多与单位处室沟通,在预算时及时调整。

2、加强业务学习和培训。进一步提升业务水平,在预算、决算编制中,精确理解,保持核算口径高度一致。

 2016年9月9日


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