长沙市能源局2017年部门预算说明

2017-02-10来源: 市发改委
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第一部分:长沙市能源局2017年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、2017年工作计划

七、名词解释

第二部分:2017年部门预算需公开的表格情况

第一部分:

长沙市能源局2017年部门预算说明

长沙市能源局(长沙市能源执法支队),为市发展和改革委员会管理的副县级全额拨款事业单位(参照公务员管理)。

一、部门职能职责:

1、职能职责

(一)贯彻落实国家、省、市有关能源工作的政策和法律、法规;起草有关能源行业的地方性法规、规章草案;研究提出全市能源发展战略建议,拟订能源发展规划、年度计划、产业政策并指导监督行业管理部门组织实施。

(二)推进能源体制改革,拟订有关改革方案,协调能源发展和改革中的重大问题。

(三)组织制定能源行业管理规定和技术规范;指导监督煤炭、电力、石油(成品油)、天然气等能源的行业管理;指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展工作。

(四)负责组织推动能源科技进步;组织协调能源相关重大示范工程建设和推广应用新产品、新技术、新设备工作。

(五)牵头组织拟定能源重大建设项目布局规划;负责煤炭、电力、石油(成品油)、天然气等能源建设项目投资的审核和监督管理工作;参与协调能源基础设施建设中的重大问题;负责对外重大能源项目的合作。

(六)组织拟订全市能源储备的有关政策、规划并监督实施;分析、监测能源发展情况,衔接能源生产建设和供需平衡;负责能源预测预警,发布能源信息;参与能源运行调节和应急保障。

(七)指导协调和监督管理全市节能工作;拟定节能中长期专项规划、年度计划并监督实施;制定全市节能目标责任制和评价考核体系并组织实施;负责节能资金项目评审及绩效评价工作;代表市发展和改革委员会组织实施固定资产投资项目节能评估和审查。

(八)统筹协调全市能源监察与执法工作;代表市发展和改革委员会负责有关能源执法工作;综合协调和指导监督其他部门承担的能源执法工作。

(九)承担市能源工作领导小组办公室、市节能减排工作领导小组节能工作办公室、市能源专家委员会日常工作,指导和监督节能服务中介机构。

(十)承办市委、市人民政府及市发展和改革委员会交办的其他事项。

2、机构设置:

我局内设6个职能科室,分别办公室、发展规划科、法规科、能源节约与考核评价科、项目管理科、科技与新能源科。2016年,全局共有编制27名,年末实有在职在编干部职工23人、退休人员4人。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的为我局本级。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算收入全部是财政拨款(补助)收入。收入为一般公共预算拨款;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括能源发展专项经费等。

(一)收入预算,2017年年初预算数为471.16万元,其中,一般公共预算拨款471.16万元。无政府性基金预算支出,预算收入较2016年减少14.25万元,下降2.94%,下降的原因为在职职工人数变化。

(二)支出预算,2017年年初预算数471.16万元,其中,一般公共预算471.16万元。无政府性基金预算支出,预算支出较2016年减少14.25万元,下降2.94%,下降的原因为在职职工人数变化

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年部门预算收入全部是财政拨款(补助)收入。2017年一般公共预算收入471.16万元,2017年一般公共预算支出471.16万元,其中:

基本支出:2017年预算数361.16万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
  (二)项目支出:2017年预算数为110万元,是指单位为特定行政工作任务和对企事业单位补贴而发生的支出,其中:能源管理经费为15万元;油气管道保护及应急基地建设服务购买30万元;市政府能源专家委员会经费5万元;新能源推广运用经费6万元;其中,由于固定资产节能评估审查工作需要,本年度费用增加至54万元,相比2016年20万元增加了34万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年我局的机关运行经费财政拨款预算58.88 万元,比2016年预算增加 3.70万元,增加6.71%。主要是因为今年财政统一调增了公用经费的计算标准。

(二)“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为32万元,其中,公务招待费为12万元,与去年持平;公务用车购置及运行费为20万元,其中公务用车购置费为0万元,公务车运行费20万元,比2016年减少了10万元,主要是因为公务用车改革,实际在用车辆数量减少;因公出国(境)费为0,与上年一致。

(三)政府采购安排情况说明

2017年,机关预计将采购电脑,共计1万元,所有项目均将严格按照政府采购局相关要求办理采购手续。

(四)政府性基金预算支出:2017年支出预算数为0。

六、专业名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分:

2017年部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

长沙市能源局

2017年2月8日

 


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