长沙市发展和改革委员会2017年部门预算说明

2017-02-10来源: 市发改委
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第一部分:2017年部门预算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、专业名词解释

第二部分:2017年部门预算需公开的表格情况

第一部分:

2017年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、拟订经济社会发展战略。拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;统筹协调经济社会发展,提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、加强和改善宏观调控。研究分析国内外与省、市内外经济形势和社会发展情况,监测全市宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导责任;研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议;负责协调解决宏观经济运行中的重大问题。

3、综合协调各项政策。负责汇总分析财政、金融等方面的情况,参与制定财政、金融政策并综合分析财政、金融政策的执行效果;负责拟订和组织实施产业政策并监督检查执行情况;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;会同有关部门协调推进产业投资基金、创业投资基金等投资基金的发展和制度建设;负责企业债券发行的审查和申报,监督发行企业债券募集资金的使用。

4、推进经济体制改革。研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题,拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门做好衔接;提出优化所有制结构和企业组织结构的建议,促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展;承担指导和推进两型社会建设综合配套改革试验工作责任。

5、引导和监管固定资产投资。承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任;拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;负责中央、省财政性建设资金项目的申报;安排市级财政性建设资金,编制并下达市基本建设投资计划;按规定权限审批、核准、备案有关投资建设项目;负责对政府出资的楼堂馆所项目和其他公益性项目设计概算的审查(市政、交通、水利项目除外);指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向;研究提出全市利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策;指导、协调全市招标投标工作和政府投资项目的代建管理工作,负责市本级政府投资项目代建制的核准和监管;负责公共资源交易平台的监督和管理;负责全市重大项目库建设和重大项目前期工作;组织开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展。

6、推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策;拟订全市物流业发展工作规划,协调物流业发展重大布局;会同有关部门研究和拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策,实施高新技术产业发展的宏观指导,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题;牵头组织协调加快培育和发展全市战略性新兴产业,组织推进创新型城市建设。

7、促进区域协调发展。研究分析区域经济和城镇化发展情况,拟订全市区域经济协调发展规划和主体功能区规划;会同有关部门研究拟订全市城镇化发展战略和重大政策措施;负责地区经济协作的统筹协调;制定开发区(不含工业园区,下同)的发展规划和政策;研究和贯彻国家中部崛起的政策措施;拟订并组织实施全市以工代赈规划和计划。

8、引导和调控市场。承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督计划执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;拟订国家战略物资储备规划,负责组织国家战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备;研究提出全市能源发展战略和体制改革建议;拟订能源发展规划、产业政策并组织实施;规划能源重大建设项目布局,核准、审核、申报和安排能源重大建设项目;组织实施固定资产投资项目节能评估与审查工作;指导和推进全市煤电油气等能源行业管理与执法监督工作。

9、促进经济社会协调发展。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10、推进可持续发展。研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题;负责节能减排的综合协调工作;组织拟订发展循环经济、全市资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题;综合协调环保产业和清洁生产有关工作。组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策,组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策。

11、组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划,研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)机构设置

我委现有办公室、国民经济综合与发展规划处、招标投标管理处等30个内设机构及6个委属单位。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位包括:

1、长沙市发展和改革委员(本级)(含财务未独立的长沙市宏观经济研究所、长沙市重点工程项目办公室、长沙市价格监督检查局、长沙市工农产品成本调查队)

2、长沙市价格认证中心(全额拨款事业单位)

三、部门收支总体情况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入;支出既包括保障委机关及委属单位基本运行的经费,也包括完成特定工作任务的重大项目前期、物价管理、项目稽察等专项经费。

(一)收入预算,2017年年初预算数4458.19万元,其中一般公共预算拨款4390.79万元,政府性基金预算拨款67.4万元。收入较去年减少441.27万,下降9%,原因为退休人员工资并轨,2017年预算中的退休费减少。

(二)支出预算,2017年年初预算数4458.19万元,其中一般公共服务支出4275.79万元,城乡社区支出115万元,其他支出67.4万元。支出较去年减少441.27万,下降9%,原因为退休人员工资并轨,2017年预算中的退休费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算财政拨款收入4390.79万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为3345.39万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为1045.4万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,全部为一般项目化专项支出。其中:一般公共服务支出930.4万元,主要重大项目前期、物价管理、项目稽察、政府投资项目评估咨询及概算审查等方面,城乡社区支出115万,主要用于信用信息交换平台建设、成本监审等方面。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年委本级和市价格认证中心(全额拨款事业单位)的机关运行经费一般公共预算拨款3345.39万元。比2016年预算减少439.87万元,下降11%,原因与收支总预算下降原因一致。

(二)“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为205万元。其中公务接待费:118万,公务用车购置及运行费75万元(其中公务用车运行维护费75万,公务用车购置0),因公出国(境)费12万元,2017年“三公”经费预算较2016年减少131万元(减少的131万全部为公务用车运行维护费减少数,公务接待费、因公出国(境)费预算数与上年持平),原因为公车改革后,公务用车购置及运行经费降低。

(三)政府采购预算情况

2017年本单位政府采购预算总额175.26万元,其中政府采购货物类预算75.26万,政府采购服务类预算100万。

(四)政府性基金预算支出情况

2017年政府性基金预算支出67.4万元,其中基本支出0,项目支出67.4万元。

六、专业名词解释

“三公”经费:是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

第二部分:

2017年部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

长沙市发改委

2017年2月8日

 


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