市发改委2017年度部门决算公开说明

2018-09-24来源: 市发改委
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一、单位概况

二、2017年度部门决算表(公开表格附后)

三、2017年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

1、主要职能职责及机构设置情况

(一)拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划;提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。

(三)汇总社会资金总体运行情况,参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果;会同有关部门完善宏观调控协调机制,统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

(四)指导推进和综合协调全市经济体制改革,研究全市经济体制改革和对外开放重大问题;组织拟定综合性经济体制改革方案,会同有关部门做好专项改革之间的协调衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作,参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

(五)拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;统筹安排市级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划和全市重大项目投资计划;研究提出市重点工程项目计划;研究提出全市利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标与政策;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向;牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划,协调有关重大问题。

(六)负责全市重大项目的调度和考核,组织开展重大项目稽察;规划全市重大建设项目和生产力布局,按规定权限审批、核准、审核、备案市域范围内固定资产投资项目和跨地区、跨行业、跨领域以及涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目;负责对政府出资的楼堂馆所项目和其他公益性项目(市政、交通、水利项目除外)设计概算的审批;负责市本级政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理;指导工程咨询业发展。

(七)组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,并衔接平衡相关发展规划和重大改革;负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;负责制定战略性新兴产业发展规划,研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策,对高新技术产业发展进行宏观指导,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(八)贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施;组织编制主体功能区规划、区域规划并协调实施;拟订全市以工代赈、巩固退耕还林建设成果规划和计划并组织实施;参与研究拟订全市城镇化发展战略和重大政策措施;制定开发区(园区)发展规划和政策;统筹协调推进区域经济合作。

(九)承担重要商品总量平衡和宏观调控,编制重要农产品、工业品和原材料进口总量平衡计划并监督执行,根据经济运行情况对计划进行调整;拟订重要战略物资储备规划,负责组织收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备;参与重要的工农业产品储备制度的制定;拟定现代物流业发展战略规划,协调物流业发展重大布局。

(十)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划;拟订人口发展战略、规划及人口政策;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中重大问题及政策。

(十一)研究分析经济社会与资源,环境协调发展的重大问题,研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施;负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施,负责节能监管工作;参与编制环境保护和生态文明建设规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施;综合协调节能环保产业和清洁生产促进工作;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度;指导和推进全市煤电油气等能源行业管理与执法监督工作;组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。

(十二)编制和执行全市价格改革规划,拟订并组织实施价格政策;监测、分析市场价格形势,负责价格预警,组织实施价格总水平调控;管理国家.省列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作;对居民供电、供排水、供气等公用事业单位提供的具有行业或技术垄断且主管业务相关的服务收费实行指导价管理;按照权限分工,拟订通过价格和收费等筹措能源、交通、公用事业等建设资金的政策办法,并会同有关部门对筹措资金进行监管;组织实施价格调节基本政策,依法依权限对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施,负责价格公共服务工作;指导并组织实施价格成本调查、监督检查和反垄断工作;对全市价格鉴定、认定工作进行指导、监管。

(十三)研究拟订社会信用体系有关政策、制度,制定推进社会信用体系建设的规划和政策措施,负责组织推进社会信用信息平台建设,促进社会信用信息资源整合运用和共享,协调社会信用体系建设中的重大问题。

(十四)研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划并负责组织实施。

(十五)牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台,协调推进全市公共资源交易平台建设,指导和监督全市公共资源交易工作。

(十六)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

根据上述职责,我委设办公室、国民经济综合与发展规划处、招标投标管理处等29个处室及5个委属单位。

2、部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编制范围的单位包括:长沙市发展和改革委员会(本级)(含财务未独立的长沙市宏观经济研究所、长沙市重点工程项目办公室、长沙市价格监督检查局、长沙市工农产品成本调查队)和长沙市价格认证中心。

二、2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

三、2017年度部门决算情况说明

1、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入总计10772.34万元,本年支出总计10772.34万元。

2016年收入总计11076.21万元,支出总计11076.21万元。

2017年收、支总计决算数比2016年下降303.87万元,减少率为2.7%,减少率偏低,属于正常波动范围。

2、2017年度收入决算情况说明

2017年收入合计10772.34万元,全部为财政拨款收入。其中一般公共服务支出6762.34万元,占总收入的62.8%,国防支出6.66万元,占总收入的0.06%,文化体育与传媒支出3万元,占总收入的0.03%,社会保障和就业支出2.1万元,占总收入的0.02%,医疗卫生与计划生育支出10万元,占总收入的0.09%,节能环保支出5万元,占总收入的0.05%,城乡社区支出1766.75万元,占总收入的16.4%,资源勘探信息等支出547.67万元,占总收入的5.1%,商业服务业等支出1602.58万元,占总收入的14.9%,其他支出66.25万元,占总收入的0.55%。

3、2017年度支出决算情况说明

2017年支出合计10772.34万元,全部为财政拨款支出。其中一般公共服务支出6762.34万元,占总支出的62.8%,国防支出6.66万元,占总支出的0.06%,文化体育与传媒支出3万元,占总支出的0.03%,社会保障和就业支出2.1万元,占总支出的0.02%,医疗卫生与计划生育支出10万元,占总支出的0.09%,节能环保支出5万元,占总支出的0.05%,城乡社区支出1766.75万元,占总支出的16.4%,资源勘探信息等支出547.67万元,占总支出的5.1%,商业服务业等支出1602.58万元,占总支出的14.9%,其他支出66.25万元,占总支出的0.55%。

4、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计10772.34万元,财政拨款支出总计10772.34万元。

2016年财政拨款收入总计11076.21万元,财政拨款支出总计11076.21万元。

2017年财政拨款收、支总计决算数比2016年下降303.87万元,减少率为2.7%,减少率偏低,属于正常波动范围。

5、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出数10706.1万元(占本年支出的99.4%),2016年一般公共预算财政拨款支出数10838.82万元,2017年比2016年下降132.72万元,减少率为1.2%,减少率偏低,属于正常波动范围。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出数10706.1万元,其中基本支出5434.8万元,占整体支出的50.8%,项目支出5271.29万元,占整体支出的49.2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出数10706.1万元,年初预算数为4390.79万元,预算追加6315.31万元,主要原因是本级追加和上级安排的项目支出。其中追加安排一般公共服务支出2486.55万元,国防支出6.66万元,文化体育与传媒支出3万元,社会保障和就业支出2.1万元,医疗卫生与计划生育支出10万元,节能环保支出5万元,城乡社区支出1651.75万元,资源勘探信息等支出547.67万元,商业服务业等支出1602.58万元。

6、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出5434.8万元,其中:人员经费4917.65元,占基本支出90.5%,公用经费517.16万元,占基本支出9.5 %。

7、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费支出合计119.85万元,其中,公务用车购置费0万元,公务车运行维护费支出75万元,公务接待费支出31.52万元,因公出国(境)费支出13.33万元。2017年年初“三公”经费预算数为205万,因工作需要,我委报请财政部门批准,对年初的“三公”经费预算数进行了压缩调整,“三公”经费预算数由原来的205万压缩至123万(其中公务用车购置费0,公务用车运行维护费75万,公务接待费33.6万,因公出国(境)费14.4万)。2017年,我单位继续贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约的要求,“三公”经费支出比预算减少3.15万元,降低2.6%,其中公务接待费比预算数减少2.08万元,因公出国(境)费比预算数减少1.07万元,公务用车购置及运行维护费与预算数持平。

2016年“三公”经费支出合计206.91万元,其中,公务用车购置0,公务用车运行维护费支出165.32万元,公务接待费支出29.9万元,因公出国(境)费支出11.69万元。

2017年“三公”经费比2016年“三公”经费下降87.06万元,下降幅度42.1%,主要是厉行节约、公车改革等原因。其中公务用车购置及运行维护费下降91.32万元,下降幅度54.6%,公务接待费支出、因公出国(境)费略有上升,分别上升1.62万元和1.64万元,上升幅度较小,主要是工作任务增加、物价上涨等因素。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费支出合计119.85万元,其中,公务用车购置费0万元,公务车运行维护费支出75万元,公务接待费支出31.52万元,因公出国(境)费支出13.33万元。因公出国(境)团组数及人数为5;公务用车购置数为0,保有量为12辆;国内公务接待的批次144次,人数1493人。

8、2017年政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款收入66.25万元,支出66.25万元。

9、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出5434.81 万元,其中:人员经费4917.65万元,包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费等人员经费;公用经费517.16万元,主要为办公费、邮电费、印刷费、维修(护)费等,保证了机关的正常运转。2017年机关运行经费比2016年增加2109.9万元,增长63.4%,主要是工作任务增加费用开支增大、全市统一工资调标及部分2016年人员经费在2017年列支等原因。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额131.9万元,其中:政府采购货物支出45.8万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出86.1万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车12辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明

我委制定了《长沙市发展和改革委员会关于开展2018年市级财政专项资金绩效自评工作的通知》(长发改〔2018〕40号)文件,由办公室牵头,各业务处室参与,对2017年度的部门整体支出及公共项目支出开展了绩效自评,涉及预算金额2.36亿元(其中部门预算资金10495.4万元)。分类填写了财政支出绩效报告表,形成了专项资金自评报告及部门整体支出绩效报告,做到及时发现问题并整改到位。2018年8月市财政局重点绩效评价工作小组对我委2017年度现代服务业引导专项资金等3个公共专项开展了重点绩效评价,涉及资金总额9600万元,评价总得分91.21分,评价等次为优。

四、名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

长沙市发展和改革委员会

2018年9月24日


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