长沙市发展和改革委员会2019年部门预算说明

2019-02-12来源: 市发改委
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第一部分:2019年部门预算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、专业名词解释

第二部分:2019年部门预算需公开的表格情况

第一部分:

2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划;提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。

3、汇总社会资金总体运行情况,参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果;会同有关部门完善宏观调控协调机制,统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

4、指导推进和综合协调全市经济体制改革,研究全市经济体制改革和对外开放重大问题;组织拟定综合性经济体制改革方案,会同有关部门做好专项改革之间的协调衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作,参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

5、拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;统筹安排市级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划和全市重大项目投资计划;研究提出市重点工程项目计划;研究提出全市利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标与政策;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向;牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划,协调有关重大问题。

6、负责全市重大项目的调度和考核,组织开展重大项目稽察;规划全市重大建设项目和生产力布局,按规定权限审批、核准、审核、备案市域范围内固定资产投资项目和跨地区、跨行业、跨领域以及涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目;负责对政府出资的楼堂馆所项目和其他公益性项目(市政、交通、水利项目除外)设计概算的审批;负责市本级政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理;指导工程咨询业发展。

7、组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,并衔接平衡相关发展规划和重大改革;负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;负责制定战略性新兴产业发展规划,研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策,对高新技术产业发展进行宏观指导,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

8、贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施;组织编制主体功能区规划、区域规划并协调实施;拟订全市以工代赈、巩固退耕还林建设成果规划和计划并组织实施;参与研究拟订全市城镇化发展战略和重大政策措施;制定开发区(园区)发展规划和政策;统筹协调推进区域经济合作。

9、承担重要商品总量平衡和宏观调控,编制重要农产品、工业品和原材料进口总量平衡计划并监督执行,根据经济运行情况对计划进行调整;拟订重要战略物资储备规划,负责组织收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备;参与重要的工农业产品储备制度的制定;拟定现代物流业发展战略规划,协调物流业发展重大布局。

10、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划;拟订人口发展战略、规划及人口政策;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中重大问题及政策。

11、研究分析经济社会与资源,环境协调发展的重大问题,研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施;负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施,负责节能监管工作;参与编制环境保护和生态文明建设规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施;综合协调节能环保产业和清洁生产促进工作;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度;指导和推进全市煤电油气等能源行业管理与执法监督工作;组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。

12、编制和执行全市价格改革规划,拟订并组织实施价格政策;监测、分析市场价格形势,负责价格预警,组织实施价格总水平调控;管理国家.省列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作;对居民供电、供排水、供气等公用事业单位提供的具有行业或技术垄断且主管业务相关的服务收费实行指导价管理;按照权限分工,拟订通过价格和收费等筹措能源、交通、公用事业等建设资金的政策办法,并会同有关部门对筹措资金进行监管;组织实施价格调节基本政策,依法依权限对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施,负责价格公共服务工作;指导并组织实施价格成本调查、监督检查和反垄断工作;对全市价格鉴定、认定工作进行指导、监管。

13、研究拟订社会信用体系有关政策、制度,制定推进社会信用体系建设的规划和政策措施,负责组织推进社会信用信息平台建设,促进社会信用信息资源整合运用和共享,协调社会信用体系建设中的重大问题。

14、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划并负责组织实施。

15、牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台,协调推进全市公共资源交易平台建设,指导和监督全市公共资源交易工作。

16、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

我委现有办公室、国民经济综合与发展规划处、招标投标管理处等29个处室及5个委属单位。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的单位包括:

1、长沙市发展和改革委员(本级)(含财务未独立的长沙市宏观经济研究所、长沙市重点工程项目办公室、长沙市价格监督检查局、长沙市工农产品成本调查队)

2、长沙市价格认证中心(全额拨款事业单位)

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入;支出既包括保障委机关及委属单位基本运行的经费,也包括完成特定工作任务的重大项目前期、物价管理、项目稽察等专项经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数6130.62万元,其中一般公共预算拨款6130.62万元,政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加552.92万,上升9.9%,主要是2019部门预算新增项目经费、2019年的人员经费增加等原因。

(二)支出预算,2019年年初预算数6130.62万元,其中一般公共服务支出6130.62万元。支出较去年增加552.92万,上升9.9%,原因与收入增长原因一致。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入6130.62万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为5032.65万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为1097.97万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,全部为一般项目化专项支出。一般公共服务支出1097.97万元,包括战略规划与实施支出、物价管理支出,其中战略规划与实施1053.36万元,主要用于重大项目管理、重大项目稽察、政府投资项目评估咨询及概算审查等方面,物价管理44.61万元,主要用于价格认证工作。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年委本级和市价格认证中心(全额拨款事业单位)的机关运行经费为684.05万元(2018年机关运行经费为661.98万元),比2018年增加22.07万元,上升3.3%,主要原因是新增人员,公用经费增加。

(二)“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为120万元。其中公务用车购置及运行费75万元(其中公务用车运行维护费75万,公务用车购置0),公务接待费30.6万,因公出国(境)费14.4万元。2019年“三公”经费预算较去年减少1万元(其中公务用车购置及运行费、因公出国(境)费与去年持平,公务接待费调减1万),主要原因是单位坚持厉行节约,严格控制“三公”经费开支,对公务接待费预算进行压缩。

(三)政府采购预算情况

2019年本单位政府采购预算总额180万元,其中政府采购货物类预算70万,政府采购服务类预算110万。

(四)政府性基金预算支出情况

2019年无政府性基金预算,原因是工作任务变化,相关经费预算转入一般公共预算拨款。

(五)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2019年我委整体支出6130.62万元(其中基本支出5032.65万元,项目支出1097.97万元),全部实施支出绩效目标管理,编报整体绩效目标和重点项目绩效目标。填报重点项目绩效目标的项目资金11个,其中战略规划与实施支出1053.36万元,物价管理支出44.61万元,涉及政府投资项目评估咨询、生态文明建设、重大项目管理等方面。

(六)国有资产占用情况。本部门现有车辆12辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车12辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设0台(套),2019年无新增购置计划预算。

六、专业名词解释

“三公”经费:是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

第二部分:

2019年部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、部门整体支出绩效目标申报表

长沙市发展和改革委员会

2019年2月12日

 


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