长沙市环境保护局2016年度部门决算公开

2017-09-22来源: 市环保局
打印

  第一部分 长沙市环境保护局概况

  一、主要职能

  我局是市政府的组成部门,主要职责是:贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规,拟订全市环境保护法规、规章制度和环境保护技术政策并监督实施。制订全市环境保护规划和计划;参与制订全市经济和社会发展的中长期规划、城市总体规划、国土规划;参与全市产业政策和技术政策的制订及生产力布局、技术引进等工作的综合决策;组织编制全市环境功能区划。负责全市水体、大气、土壤等环境保护,统一监督管理废水、废物、噪声振动、电磁波辐射、放射性物品、有毒化学品以及机动车尾气等方面的污染防治工作,组织制订全市污染物排放总量计划;组织区域环境评价;负责建设项目环境影响报告书(表)的审查、“三同时”审批及竣工验收;负责污染治理项目计划安排,依法征收排污费,组织排污许可证发放等工作。拟订和组织实施各项环境管理制度,组织协调城市环境综合整治定量考核及环境保护目标责任制考核;负责接待有关环境保护工作的来信来访及环境污染投诉调查处理工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查全市自然保护区及风景名胜区、森林公园的环境保护工作和生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作;负责制订全市生态保护和发展规划;承办市内新建的国家级、省级、市级自然保护区的申报等有关工作。加强对市区工业企业和建筑行业环境保护行政监督管理;指导和协调解决全市重大环境问题;调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件;组织实施有管辖权的建设项目“三同时”执行、各类污染源排放污染物等情况的环境监察和环境保护行政执法;编制并发布全市辖区内企业环境行为等级评定结果;指导或协调解决全市各地方、各部门及跨地区、跨流域的重大环境问题;组织实施全市环境保护系统行政执法监督。编制全市环境保护科技发展规划、计划,组织管理环境保护科技发展工作和重点科学研究项目及技术示范工程;贯彻执行国家和地方环境保护标准,管理全市环境保护管理体系认证和环境标志认证的检查工作;监督环境保护资质制度执行情况;参与制订环境保护产业政策,指导和推动环境保护产业发展。负责全市环境监测、环境统计和环境信息管理工作;组织实施环境监测制度和规范;组织管理全市环境监测网和环境信息网;组织对全市环境质量监测和污染源监督监测;组织编制全市《环境质量报告》,编制、发布全市《环境质量公报》,统一发布全市环境信息。组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,推动公众和非政府组织参与环境保护。组织全市环境保护领域的对外交流与合作;管理、指导全市环境保护国际合作或援建项目的实施;管理、组织和协调市内履行国际环境保护条约的活动。负责全市电磁辐射源、放射源以及放射性废物的监控和处置管理;参与全市核安全监督管理和核污染、辐射污染事故的应急管理工作;配合协助上级环境保护部门对全市范围的核设施、核材料管制和核承压设备等方面的安全实施监督。负责局机关及直属单位机构编制和人事管理等有关工作;根据中组部组通字[1999]35号文件精神,协助地方党委做好区、县(市)环境保护部门领导干部管理工作;指导全市环境保护业务工作;规划和指导全市环境保护系统在职人员培训教育和精神文明建设工作。承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  长沙市环境保护局下设市环境监察支队、市环境监测中心站、市环境资源交易所、市机动车污染排气监控中心、长沙市环境科学研究与信息中心五个二级机构。

  第二部分 长沙市环境保护局2016年度部门决算表

  1、收入支出决算总表

  2、收入决算表

  3、支出决算表

  4、财政拨款收入支出决算总表

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (公开表格附后)

  第三部分 长沙市环境保护局2016年度部门决算情况说明

  一、关于长沙市环境保护局2016年度收入支出决算总体情况说明

  全年总收入为7585.74 万元,与上年相比,增加72.81万元,增长0.98%,全年总支出为 7576.04 万元,与上年相比,增加59.53万元,增长0.79%。

  二、关于长沙市环境保护局2016年度收入决算情况说明

  全年总收入7585.74 万元。其中,财政拨款收入7518.29万元,占总收入99.11%;上级补助收入67.45万元,占总收入0.89%。

  三、关于长沙市环境保护局2016年度支出决算情况说明

  全年总支出7576.04 万元。其中,基本支出 4651.65 万元,占总支出61.4%,项目支出 2924.39万元,占总支出38.6%。基本支出中节能环保支出4651.65万元,占基本支出100%;项目支出中一般公共服务支出为48.67万元,占项目支出1.66%;文化体育与传媒支出2万元,占项目支出0.07%;节能环保支出2871.72万元,占项目支出98.2%;农林水支出2万元,占项目支出0.07%。

  四、关于长沙市环境保护局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  财政拨款收入7518.29万元,与上年相比,增加177.93万元,增长2.42%。财政拨款支出7508.59万元,与上年相比,增加127.4万元,增长1.73%。

  五、关于长沙市环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  财政拨款支出7508.59万元,与上年相比,增加127.4万元,增长1.73%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  财政拨款支出7508.59万元,其中基本支出4651.65,万元,占财政拨款支出61.95%;项目支出2856.94万元,占财政拨款支出38.05%。基本支出中节能环保支出4651.65万元,占基本支出100%。项目支出中一般公共服务支出48.67万元,占项目支出1.7%;文化体育与传媒支出2万元,占项目支出0.07%;节能环保支出2804.27万元,占项目支出98.16%;农林水支出2万元,占项目支出0.07%;。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  财政拨款支出7508.59万元,缴年初预算增加2662.71万元。其中一般公共服务支出48.67万元,较年初预算增加48.67万元,主要是政府雇员的人员经费从公共项目拨款中支付;文化体育与传媒支出2万元,较年初预算增加2万元,主要是2015年长沙市全国城市公共文明测评工作先进的表彰经费从上年结余经费中支出;节能环保支出7455.92万元,较年初预算增加2761.15万元,主要是行政运行中市环境科学研究与信息中心退休人员工资、在职人员的工资、住房公积金等及临聘人员工资从公共项目、年初结余经费中支出,环境保护宣传中的环境宣传教育创建经费从公共项目拨款中支出,大气污染防治及大部分其他污染防治经费从公共项目拨款中支出;农业水支出2万元,较年初预算增加2万元,主要是上年农村工作会议表彰奖励财政农业专项资金从上年结余经费中支出。

  六、关于长沙市环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款基本支出4651.65万元,节能环保支出4651.65万元,占基本支出100%。其中工资福利支出2935.89万元,占基本支出63.12%;商品和服务支出643.92万元,占基本支出13.84%;对个人和家庭的补助支出1062.86万元,占基本支出22.85%;其他资本性支出8.98万元,占基本支出0.19%。

  七、关于长沙市环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2016年 “三公经费” 财政拨款支出176.71万元,与上年相比,减少124.49万元,下降了41.33%。其中:

  (1)公款出国(境)费为15.58,比年初预算下降37.68%。出国团组4次,人次4人。

  (2)公务车辆运行费143.21万元,比年初预算减少48.49万元,下降了25.29%。本年没有购置新车。

  2016年7月长沙市进行了公务车辆改革,我局公务车由原有的41台减至为24台,年底单位公务车辆为24台。

  (3)公务接待费用为17.92万元,比年初预算下降了78.79%。本部门认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定,严格执行公务接待制度,严格控制接待标准,接待费用下降明显。

  2016年 “三公经费” 财政拨款支出176.71万元,比年初预算减少46.06万元,下降了20.68%。其中:

  (1)公款出国(境)费为15.58万元,与上年相比,增加10.5万元,增长206.69%。因对外工作交流增加,出国团组4次,人次4人,而去年因公出国人次仅1人。

  (2)公务车辆运行费143.21万元,与上年相比,减少43.158万元,下降了23.15%。本年没有购置新车。

  2016年7月长沙市进行了公务车辆改革,本部门公务车由原有的41台减至为24台,年底单位公务车辆为24台。

  (3)公务接待费用为17.92万元,与上年相比,减少13.41万元,下降了42.8%。本部门认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定,严格执行公务接待制度,严格控制接待标准,接待费用下降明显。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  公款出国(境)费为15.58万元,出国团组4次,人次4人。公务车辆运行费143.21万元,其中公务用车运行费为143.21万元,未购置新车,公务用车保有量为41辆。2016年全年共接待外地相关人员和兄弟单位人员187批次,接待人数(人)1984余人(含陪同人员)。

  八、关于长沙市环境保护局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

  本部门2016年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

  九、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2016年机关运行经费481.7万元,比2015 年增加212万元,增长78.61%。主要原因是:下属单位人员增加及公用经费标准提高。

  (二)政府采购支出情况。2016年政府采购1422.56万元,其中政府采购货物支出491.43万元,政府才够服务支出931.13万元。所有项目均严格按照政府采购相关要求办理了采购手续。

  (三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,截至2016年12月31日,公务车辆共计24台,其中,一般公务用车14台,一般执法执勤用车10台。单位有50万元以上通用设备10台和单价100万元以上的专用设备1台。

  (四)预算绩效情况的说明。

  按照长财绩〔2017〕5号文件要求,长沙市财政局绩效评价工作组采用定量分析和定性分析相结合的方法,从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对我系统2016年度专项资金实施了重点绩效评价。绩效评价结果显示,我系统在预算申报、预算执行、预算管理等方面均得到了较好的评价。

  第四部分 名词解释.

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而

  发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2017年9月20日


相关文档:
扫一扫在手机打开当前页