长沙市环境保护局2017年度部门决算公开

2018-09-26来源: 市环保局
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  3长沙市环境保护局2017年度部门决算公开

  第一部分 长沙市环境保护局概况

  一、主要职能

  1、负责建立健全全市环境保护基本制度。贯彻执行国家、省和市环境保护的方针、政策和法律、法规,起草地方性环境保护法规、规章草案;拟订并组织实施全市环境保护政策、规划和制度,组织编制全市环境功能区划,组织拟订并监督实施各类环境保护规划和行动计划;参与制定全市主体功能区划、经济和社会发展中长期规划、城市总体规划和国土规划;参与全市产业政策和技术政策的制定及生产力布局、技术引进等工作的综合决策;组织实施环境友好型社会建设目标。

  2、组织实施环境保护经济政策和相关规章制度,规范和培育排污权交易市场,对排污权交易市场建设和主要污染物总量核定分配实施监管。

  3、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调全市重特大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决全市跨区域环境污染纠纷,统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作;依法负责排污费的征收、减缓免及稽查。

  4、承担落实全市减排目标的责任。组织实施全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,落实省政府下达的污染物总量控制指标,督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制考核、城市环境综合整治定量考核、总量减排考核并公布考核结果。

  5、负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议;参与指导和推动全市循环经济和环保产业发展,指导督促清洁生产审计。

  6、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划组织实施环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的建议,按国家和省市规定审核审批全市重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

  7、负责全市环境污染防治的监督管理。制定并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、热、恶臭、电磁波辐射、放射性物品、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治管理制度;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织实施污染源普查和污染源限期治理工作,负责有关环境保护工作的来信来访及环境污染投诉调查处理工作;编制并发布全市辖区内企业环境风险等级评定结果;组织实施有管辖权的建设项目“三同时”审批及竣工验收执行、各类污染源排放污染物等情况的环境监察和环境保护行政执法;组织实施全市环境保护系统行政执法监督。

  8、指导、协调和监督全市生态保护工作。组织拟订并监督实施全市生态保护和发展规划、农村环境保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调和监督全市各类自然保护区、风景名胜区和森林公园的环境保护工作,协调和监督生物多样性、野生动植物、湿地环境保护、荒漠化防治工作;组织指导农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设,负责全市农村环境综合整治、农村土壤污染防治工作;监督生物技术环境安全,协调有机食品发展工作。

  9、负责全市核安全和辐射安全的监督管理,负责全市核事故的应急处理工作;组织实施国家核与辐射安全政策、规划和技术标准;协助上级环境保护部门监督管理全市核设施安全、放射源安全,协助上级环境保护部门监督管理全市核设施安全、放射源安全,以及核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

  10、编制全市环境保护科技发展规划、计划,组织管理环境保护科技发展工作、重点科学研究项目及环境污染治理工程技术评估;贯彻执行国家和地方环境保护标准,监督管理全市环境保护管理体系认证工作,监督环境保护资质制度执行情况;负责全市环境监测、环境统计和环境信息发布管理工作;组织调查评估全市环境质量状况并进行预测预警;指导和推进全市环境保护系统电子政务和政务公开等工作。

  11、开展环境保护对外合作交流。管理、指导全市环境保护国际合作或援建项目的实施,管理和组织协调环境保护国际条约市内履约活动,参与处理涉外环境保护事务。

  12、组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全市环境保护宣传教育纲要;开展全市生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作;负责全市各类生态与环境保护的绿色创建工作;推动社会公众和社会组织参与环境保护;承担环境保护社会表彰工作。

  13、承办市委、市政府交办的其他事项。

  按照《长沙市机构编制委员会办公室关于长沙市环境保护局有关职责和机构编制调整的通知》(长编办发〔2015)163号〕规定,长沙市环境保护局主要职能职责在原《长沙市人民政府办公厅关于印发<长沙市环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(长政办发〔2011)83号〕文件基础上做如下调整:行政审批事项:取消、下放、调整、增加由市人民政府公布予以变动的行政审批事项。增加的职责:负责长沙市生态环境保护委员会办公室工作。负责公开环境信息,完善公众参与程序,为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供服务。加强的职责:加强组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作,组织环境保护重大新闻发布,协调重要环境新闻采访报道。

  二、部门决算单位构成

  长沙市环境保护局下设市环境监察支队、市环境监测中心站、环境资源交易所、市机动车排气污染监控中心、长沙市环境科学研究与信息中心、市核与辐射和固体废物监督管理站及市环境应急与调查中心七个二级机构。

  第二部分 长沙市环境保护局2017年度部门决算表

  1、收入支出决算总表

  2、收入决算表

  3、支出决算表

  4、财政拨款收入支出决算总表

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (公开表格附后)

  第三部分 长沙市环境保护局2017年度部门决算情况说明

  一、关于长沙市环境保护局2017年度收入支出决算总体情况说明

  全年总收入为10537.43万元,与上年相比,增加2951.69万元,增长38.91%,全年总支出为 10537.85万元,与上年相比,增加2961.81万元,增长39.09%。

  主要原因:基本支出增加1533.68万元,主要是新进人员、基本工资调级及社会保障缴费等申请增加了基本支出。项目支出增加1428.13万元,主要是为完成污染防治重点工作、贯彻落实国家环境保护政策,根据单位实际工作需要,申请列支了部分环保专项经费。

  二、关于长沙市环境保护局2017年度收入决算情况说明

  全年总收入10537.43 万元。其中,财政拨款收入10495.26万元,占总收入99.60%;上级补助收入42.17万元,占总收入0.40%。

  三、关于长沙市环境保护局2017年度支出决算情况说明

  全年总支出10537.85 万元。其中,基本支出6185.33 万元,占总支出58.70%,项目支出4352.52万元,占总支出41.30%。基本支出中节能环保支出6185.33万元,占基本支出100%;项目支出中节能环保支出4351.78万元,占项目支出99.98%;农林水支出0.74万元,占项目支出0.02%。

  四、关于长沙市环境保护局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  财政拨款收入10495.26万元,与上年相比,增加2976.97万元,增长39.60%。财政拨款支出10495.68万元,与上年相比,增加2987.09万元,增长39.78%。

  五、关于长沙市环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  财政拨款支出10495.68万元,占全年总支出的99.60%,与上年相比,增加2987.09万元,增长39.78%。

  主要原因:一是新进人员、基本工资调级及社会保障缴费等申请增加了基本支出。二是为完成污染防治重点工作、贯彻落实国家环境保护政策,根据单位实际工作需要,申请列支了部分环保专项经费。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  财政拨款支出10495.68万元,其中基本支出6185.33万元,占财政拨款支出58.93%;项目支出4310.35万元,占财政拨款支出41.07%。基本支出中节能环保支出6185.33万元,占基本支出100%。项目支出中节能环保支出4351.78万元,占项目支出99.98%;农林水支出0.74万元,占项目支出0.02%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  财政拨款支出10495.68万元,较年初预算增加5649.80万元。其中:

  行政运行支出3511.70万元,较年初预算增加1047.47万元。主要原因:新进人员、基本工资调级及社会保障缴费等申请增加了行政运行支出。

  一般行政管理事务支出259.34万元,较年初预算增加151.34万元。主要原因:为确保本部门二级机构市环境监察支队及市机动车排气污染监控中心工作的正常运转,申请列支了环境监察支队资产购置等专项资金。

  环境保护宣传支出277.36元,较年初预算增加115.36万元,主要是为加强环境保护宣传力度,提高全民环境保护意识,申请结转使用了上年度环保文化节经费。

  其他环境保护管理事务支出4028.21万元,较年初预算增加3659.31。主要是为完成污染防治重点工作、贯彻落实国家环境保护政策,根据单位实际工作的需要,申请列支了黄标车提前淘汰补贴等项目经费。

  其他污染防治支出299.23万元,较年初预算增加227.23万元。主要原因:一是申请结转支出了2016年土壤污染防治中央专项及2016年大气污染防治专项等资金;二是因环境保护工作需要,积极申请中央资金,列支了中央土壤污染详查专项资金。

  环境监测与信息支出2100.22万元,较年初预算增加447.47万元。主要原因:一是申请结转支出了2016年第三批省级环保专项资金;二是因环境保护工作需要,申请列支了国控重点污染源补助、环境质量检测网络运行及专用仪器设备购置等专项经费。

  其他节能环保支出6.88万元,较年初预算增加6.88万元,主要是申请列支了两型社会建设专项资金。

  其他城乡社区公共设施支出0.74万元,较年初预算增加0.74万元,主要是申请列支了环评技术评估经费。

  建设项目环评审查与监督支出0.42万元,较年初预算减少支出2.58万元;大气污染防治支出11.58万元,较年初预算减少支出3.42万元。主要是开展以上工作的经费优先从上年度的结转经费中申请予以列支。

  六、关于长沙市环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款基本支出6185.33万元,节能环保支出6185.33万元,占基本支出100%。其中工资福利支出4735.18万元,占基本支出76.56%;商品和服务支出477.23万元,占基本支出7.72%;对个人和家庭的补助支出938.76万元,占基本支出15.18%;其他资本性支出34.16万元,占基本支出0.55%。

  人员经费支出5673.94万元,其中:基本工资支出1212.43万元,津贴补贴支出204.12万元,奖金支出613.64万元,其他社会保障缴费支出796.05万元,绩效工资支出271.59万元,机关事业单位基本养老保险缴费129.84万元,职业年金缴费支出0.17万元,其他工资福利支出1507.34万元,离休费支出27.26万元,退休费支出559.21万元,抚恤金支出45.09万元,生活补助支出0.55万元,奖励金支出84.47万元,住房公积金支出217.44万元,其他对个人和家庭的补助支出4.74万元。

  公用经费支出511.39万元,其中:办公费支出37.90万元,印刷费支出2.56万元,咨询费支出5.20万元,水费支出0.34万元,电费支出1.58万元,邮电费支出3.43万元,物业管理费支出10.79万元,差旅费支出9.84万元,因公出国(境)费用0.32万元,维修(护)费支出12.55万元,租赁费支出6.42万元,会议费支出0.55万元,培训费支出5.49万元,公务接待费支出8.91万元,劳务费支出1.21万元,委托业务费支出10.53万元,工会经费支出18.10万元,福利费支出3.63万元,公务用车运行维护费支出5.22万元,其他交通费用支出79.74万元,其他商品和服务支出252.92万元,办公设备购置支出18.80万元,专用设备购置支出14.57万元,信息网络及软件购置更新支出0.79万元。

  七、关于长沙市环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年 “三公经费” 财政拨款支出114.11万元,比年初预算减少114.89万元。其中:

  1、公款出国(境)费为0.32万元,比年初预算减少24.68万元。2017年本部门仅有1人次支出出国培训的国内差旅费。

  2、公务车辆运行费103.47万元,比年初预算减少21.03万元。本年未购置新车。本部门严格落实了公务用车相关制度。

  3、公务接待费用为10.32万元,比年初预算减少了69.18万元。本部门认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定,严格执行公务接待制度,严格控制接待标准,接待费用下降明显。

  2017年 “三公经费” 财政拨款支出114.11万元,与上年相比,减少62.61万元,下降了35.43%。其中:

  1、公款出国(境)费为0.32万元,与上年相比,减少15.26万元,降低97.95%。主要为本部门人员赴美参加生态补偿机制构建创新研究培训的国内往返差旅费。

  2、公务车辆运行费103.47万元,与上年相比,减少39.74万元,下降了27.75%。本年未购置新车。本部门严格落实了公务用车相关制度。

  3、公务接待费用为10.32万元,与上年相比,减少7.6万元,下降了42.41%。本部门认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定,严格执行公务接待制度,严格控制接待标准,接待费用下降明显。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  因公出国(境)费0.32万元,主要为本部门人员赴美参加生态补偿机制构建创新研究培训的国内往返差旅费。公务车辆运行费103.47万元,其中公务用车运行费为103.47万元,本年未购置新车,公务用车保有量为28辆。公务接待费用为10.32万元,2017年全年共接待外地相关人员和兄弟单位人员101批次,接待人数(人)1225余人(含陪同人员)。

  八、关于长沙市环境保护局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

  本部门2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

  九、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017年机关运行经费271.24万元,比2016 年减少210.46万元,降低43.69%。主要原因是严格按照中央、省、市的相关厉行节约的要求,树立过紧日子的思想,压减一般性开支,机关运行经费减少。

  (二)政府采购支出情况。本部门2017年政府采购支出总额1606.15万元,其中:政府采购货物支出597.86万元,政府采购工程支出150万元,政府采购服务支出858.29万元。所有项目均严格按照政府采购相关要求办理了采购手续。

  (三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门所属各预算单位共有车辆38台,其中,一般公务用车16台,一般执法执勤车7台,特种专业技术用车6台,其他用车9台。单位价值50万元以上通用设备10台(套),单价100万元以上的专用设备2台(套)。

  (四)关于2017年度预算绩效情况的说明。2017年度本部门扎实开展了绩效管理工作,在编报部门项目预算时按要求同步编报项目绩效目标,加强项目预算执行,优化项目资金管理,促进绩效目标实现。按照长财绩〔2018〕5号文件要求,长沙市财政局绩效评价工作组采用定量分析和定性分析相结合的方法,从资金分配、预算执行、组织管理、财务管理、项目产出和项目效益等方面对本部门2017年度专项资金实施了重点绩效评价。绩效评价结果显示,本部门在预算申报、预算执行、预算管理等方面均得到了较好的评价。

  第四部分 名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而

  发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  长沙市环境保护局

  2018年9月26日


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