长沙市水务局2019年部门预算说明

2019-02-12来源: 市水务局
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一、单位职能职责及机构设置情况

(一)职能职责

(二)机构设置

根据编委核定,2019年我局内设机构12个,所属事业单位8个。

二、部门预算单位构成
  纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括:
  1、市水务局本级
  2、市防汛抗旱指挥部办公室
  3、市水务综合执法支队
  4、市水土保持防治监督站 
  5、市水质检测中心
  6、市河长制工作办公室 
  7、市水利水电工程质量监督站
   三、部门收支总体情况 
   (一)收入预算:2019 年年初预算数3786.49万元,均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。199.542019年人员经费的增加。

(二)支出预算:2019 年年初预算数3786.49万元,均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。其中,城乡社区支出475.03万元、农林水支出3311.46万元。199.542019年人员经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

我部门2019 年一般公共预算支出3786.49万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为3269.46万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费等人员经费2806.71万元以及办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费462.75万元。
     (二)项目支出:2019年年初预算数为517.03万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括单位工作经费、专项业务费等。含城乡社会支出:其他城乡社区管理事务支出121.03万元;农林水支出:一般行政管理事务168.34万元、水利行业业务管理59.44万元、水利执法监督29.03万元、水土保持43.7万元、防汛95.49万元。
     五、其他重要事项的情况说明
     1、机关运行经费
    2019年我局机关及局属市防汛抗旱指挥部办公室、市水务综合执法支队2家参公管理事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款357.77万元,比2018年预算数304万元增加了53.77万元,上升17.67%,增加的主要原因是局机关、市水务综合执法支队、市防汛抗旱指挥部办公室人员经费及公用经费比2018年增加了。
     2、“三公”经费预算

我部门2019年“三公”经费预算数为102.57万元,其中:因公出国(境)费 5万元,公务用车购置及运行费83.51万元(全为公务用车运行费),公务接待费14.06万元。 2019年“三公”经费预算较2018年减少23.03万元。其中公务用车购置及运行费减少20.69万元(2018及2019年我部门均无公务用车购置费),公务接待费减少2.34万元,主要原因是我部门认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

3、 
    我部门 2019年无政府性基金预算。

4、政府采购情况

2019年我部门政府采购预算总额269.15万元,其中:政府采购货物预算81.08万元;政府采购服务预算188.07万元。

5、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中一般公务用车12 辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车2辆,其他用车含市水质检测中心水质检测取样车1辆、市防汛抗旱指挥部办公室防汛专用车1辆;单位价值50万元以上通用设备9 台(套),单价100万元以上专用设备6台(套)。

6、预算绩效管理情况

2019年我部门整体支出3786.49万元,其中:基本支出3269.46万元,项目支出517.03万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3786.49万元。

2019年我部门项目支出绩效目标517.03万元,其中单位工作经费104.34万元、水生态文明建设及农村饮水安全工作经费64万元、水政执法工作经费29.03万元、水利综合开发专项7.87万元、防汛指挥信息系统运行维护费30万元、防汛业务管理费31万元、防汛信息系统光纤使用费34.49万元、水利质量监督检测单位工作经费32.57万元、质量监督检测费19万元、水土保持宣传培训经费14.25万元、水土保持监督管理工作经费9.5万元、水土保持流失监测及设备19.95万元、水质检测业务和单位工作经费121.03万元,全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款596.72万元。

六 、名词解释
     1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况
附件:2019年部门收支总表
         2019年部门收入总表  
         2019年部门支出总表
         2019年财政拨款收支总表 
         2019年一般公共预算支出明细表
         2019年一般公共预算基本支出明细表
         2019年政府性基金支出明细表
         2019年“三公”经费预算表

     2019年政府经济科目支出明细表
         2019年部门经济科目支出明细表
         2019年项目支出绩效目标表

     2019年整体支出绩效目标申报表

 

 

                                                         2019年2月12日


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