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中共长沙市委政策研究室2016年度部门决算公开

时间:2017-09-22来源:中共长沙市委政策研究室

一、中共长沙市委政策研究室概况

1、主要职能。市委政研室是财政全额拨款正处级一级单位。其主要职责:一是负责起草市委主要领导同志的报告、讲话和其它文稿,负责起草市委重要文件和其它重要文稿。二是根据市委领导意图,对全市政治、经济、文化、社会、生态和党建等方面的重大问题进行调查研究,为市委决策提出意见和建议。三是负责收集和研究整理省内外、市内外重要信息资料,对经济、政治、文化、社会、生态和党建等方面的重要问题进行分析和预测,及时将有关资料和研究成果提供给市委领导参阅。四是负责创建长沙新型智库建设,建设智库体系、汇聚智力资源,更好为市委做好参谋服务。五是负责全市全面深化改革重大问题的政策研究,统筹、协调、督促、检查、推动改革工作的落实落地。六是负责全面建成小康社会和基本现代化推进工作的综合协调、联络指导、考评监测、奖评督查等具体任务。

2、部门决算单位构成。中共长沙市委政策研究室(机关)部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2016年部门决算编制范围的只有中共长沙市委政策研究室(机关)本级。

二、中共长沙市委政策研究室2016年度部门决算表

1、《收入支出决算总表》

2、《收入决算表》

3、《支出决算表》

4、《财政拨款收入支出决算总表》

5、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

7、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

8、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

三、市委政策研究室2016年度部门决算情况说明

1、关于中共长沙市委政策研究室2016年度收入支出决算总体情况说明

我室2016年年收入合计1100.61万元,同比去年增长了302.89万元,本年年初结转和结余17.17万元,收入总计1117.78万元;2016年年支出合计1096.59万元,同比去年增长了307.35万元,本年年末结转和结余21.20万元,支出总计1117.78万元。

2、关于中共长沙市委政策研究室2016年度收入决算总体情况说明

2016年我室收入均为财政拨款收入,本年收入合计1100.61万元。其中行政运行费用为458.13万元,占比41.62%;专项服务费用为27.73万元,占比 2.52%;一般行政管理事务费用为582.07万元,占比52.89%;其他一般公共服务支出为32.69万元,占比2.97 %。

3、关于中共长沙市委政策研究室2016年度支出决算总体情况说明

2016年我室支出合计1096.59万元,其中基本支出为455.87万元,占比41.57%,行政运行费用均为基本支出。项目支出为640.71万元,占比58.43%,包含专项服务费用27.73万元,占比2.53%;一般行政管理事务费用为580.29万元,占比52.92%;其他一般公共服务支出费用为32.69万元,占比2.98%。

4、关于中共长沙市委政策研究室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我室2016年财政拨款收入为1100.61万元,均为一般公共预算财政拨款,同比上年增长302.89万元,年初财政拨款结转和结余17.17万元,收入总计1117.78万元。财政拨款支出为1096.59万元,同比去年增长了307.35万元,年末结转和结余21.20万元,支出总计1117.78万元。

5、关于中共长沙市委政策研究室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

本年支出1096.59万元,同比上年增长307.35万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

基本支出为455.87万元,占比41.57%;项目支出为640.71万元,占比58.43%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2016年我室财政拨款支出为1096.59万元,其中基本支出为455.87万元,项目支出为640.71万元;年初预算数为789.09万元,其中基本支出为449.09万元,项目支出为340万元。基本支出比年初预算增加6.78万元,由于2016年底我室新调入2名在编人员以及在职人员工资调标,社保调基等原因使得行政运行经费提高。项目支出比年初预算增加486.03万元,因专项工作需要,我单位承办了2016年改革年会,新增了中国改革2016年会暨创新驱动发展高层研讨会相关经费;新增第十三次党代会前期经费、2015年全省全面建成小康社会推进工作考评及贫困县扶贫开发考核经费等等。

6、关于中共长沙市委政策研究室2016年度财政一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我室基本支出总计455.87万元,其中人员经费为394.52万元,占比86.54%;公用经费为61.35万元,占比13.46%。人员经费中,工资福利支出为292.80万元,占比74.22%,对个人和家庭的补助为101.72万元,占比25.78%。公用经费均为商品和服务支出。

7、关于中共长沙市委政策研究室2016年度财政一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我室2016年“三公”经费总额为51.15万元,小于年初预算数,大于上年决算数。

(1)“公务用车购置及运行维护费”小于年初预算数,基本与上年决算数持平。主要因为单位对车辆油料费用的支出、维修费用的支出等方面进行了严格的规范,降低了部分消耗。

(2)“因公出国(境)费用”均为0,我室近两年来均没有因公出国(境)费用发生。

(3)“公务接待费用”小于年初预算数,大于上年决算数,因本年度来长调研考察学习的接待人数较去年有所增加,故接待费用有所增加,但均没有超过年初预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为3辆;接待批次为78批,接待人数为763人。

8、关于中共长沙市委政策研究室2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

我室2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,所以此表为空。

9、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出61.35万元,比2015年增加14.22万元,主要原因是:由于2016年底我室新调入2名在编人员以及在职人员、临聘人员、雇员工资调标,社保调基等原因使得工资福利支出增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额82.67万元,其中,政府采购货物支出8.01万元、政府采购服务支出74.66万元。

(三)国有资产占有情况。截止至2016年12月31日,本部门共有一般公务用车3辆。

四、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

中共长沙市委政策研究室

2017年9月22日

附件表 .xls