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长沙市中级人民法院2016年部门决算公开

时间:2017-09-22来源:长沙市中级人民法院

一、 长沙市中级人民法院概况

1、主要职能

长沙市中级法院是国家的审判机关,在市委市政府领导和上级人民法院的指导下依法独立行使审判权,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是审判、执行工作。2016年,我院受理各类案件24075件,同比上升9.78%;审(执)结23246件,同比上升12.66%。指导基层法院受理各类案件122315件,同比上升17.48%;审(执)结116158件,同比上升23.27%,司法绩效继续名列全省第一。通过审判执行,保护人民、打击犯罪、制裁违法、定纷止争、化解矛盾,为建设事业的顺利进行依法提供保障。

2、部门决算单位构成

我院没有二级单位,纳入2016年决算编制范围的只有我院本级。我院机关共设内部机构33个,其中业务庭室17个,综合及后勤部门16个。

二、长沙市中级人民法院2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

三、 长沙市中级人民法院2016年度部门决算情况说明

1、 收支决算总体情况说明

2016年度收入决算数10563.19万元,较2015年度增长64.9万元;2016年度支出决算数10563.19万元,较2015年度增长64.9万元。

2、收入决算情况说明

2016年度收入决算数10563.19万元,其中,财政拨款收入10563.19万元,占比100%。

3、支出决算情况说明

2016年度支出决算数10563.19万元,其中,公共安全支出10558.42万元,占比99.95%;文化教育与传媒支出2万元,占比0.02%;社会保障和就业支出2.77万元,占比0.03%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算数10563.19万元,较2015年度增长64.9万元;2016年度财政拨款支出决算数10563.19万元,较2015年度增长64.9万元。

5、一般公共预算财政拨款支出情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出10563.19万元, 较2015年度增长64.9万元。

  (二)财政拨款支出决算结构情况  

   财政拨款支出决算数中基本支出5680.96万元,占比53.78%,全部为公共安全支出。项目支出4882.24万元,占比46.22%,包括共安全支出4877.47万元,文化教育与传媒支出2万元,社会保障和就业支出2.77万元。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

   2016年度一般公共预算财政拨款支出10563.19万元, 年初预算数7136.27万元,主要是科技法庭、执行指挥中心、大楼改造等项目资金追加。

   6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5680.96万元,其中人员经费支出5196.35万元,91.47%;公用经费支出484.61万元,占比8.53%。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费支出决算数为168.94万元,其中,公务接待费61.57万元,公务用车运行维护费102.78万元,因公出国费4.59万元。2016年度“三公”经费支出预算数307.20万元, 2015年度“三公”经费支出决算数为248.52万元,2016年度“三公”经费支出相比本年度预算减少138.26万元,相比2015年度决算数减少79.58万元,主要是由于厉行节约下公务接待费减少,以及公车改革后公务用车运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度本单位因公出国1人,参加省高院组织的专题交流;新增公车购置数量为0,年终车辆保有数为30台;国内公务接待255批次共7696人次。

8、政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度本单位无政府性基金预算收入支出。

9、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本单位2016年度机关运行经费支出484.61万元,比2015年的461.36万元增加23.25万元,增长5%。主要是由于案件增加,相应开支增加。

(二)政府采购支出情况

本单位2016年度政府采购支出总额为431.36万元,其中,货物采购货物支出270.01万元,政府采购服务支出161.35万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本单位共有车辆30辆,其中,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车23辆,特种专业技术用车4辆。

(四)预算绩效情况的说明

2016年市财政局召开了绩效工作会议后,我院领导高度重视,按照市财政要求,全力配合绩效评价各项工作,项目资金绩效考评良好。通过项目资金的合理合规使用,我院提升了办案质量和数量、顺利完成立案登记制改革、健全了司法公开机制、加强了审判流程管理,使项目资金的发挥了应有的绩效。

四、 名词解释

1、机关运行经费

主要包括按国家规定开支标准安排的保障机关正常运

转的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他支出等日常运行公用经费支出。

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

 

                         长沙市中级人民法院

                           2017年9月20日

 
长沙市中级人民法院2016年度部门决算公开表格.xls