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中共长沙市委政法委员会2016年度决算公开

时间:2017-09-22来源:中共长沙市委政法委员

一、市委政法委概况

(一)主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署,统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作进行全局性部署,并督促贯彻落实。

2、组织、协调、指导维护社会稳定的工作,及时收集、掌握和综合全市维稳工作情况,必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置。

3、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

4、支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大疑难案件。

5、协助市委及市委组织部考察、管理政法部门的领导干部。

6、组织、推动政法战线的调查研究工作,改革和加强政法工作。

7、组织协调社会管理综合治理工作,推动社会管理综合治理各项措施的落实。调查掌握社会管理综合治理方面的新情况、新问题,研究和制定全市开展社会管理综合治理工作的重大措施。

8、组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。

9、承办市委、市政府和省委政法委交办的其它事项。

(二)市委政法委2016年度部门决算单位构成

市委政法委部门决算只含部门本级决算

二、市委政法委2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

三、市委政法委2016年度部门决算情况说明

(一)关于市委政法委2016年收入支出决算总体情况说明:

市委政法委2016年收入总计1863.65万元(其中:公共财政拨款收入1853.38万元,上年结转和结余10.27万元),年末结转和结余2.84万元,与2015年度相比,收入总计增加471.53万元,增加34.12%2016年度支出总计1860.81万元(其中:一般公共服务支出826.57万元),与2015年度相比,支出总计增加478.77万元,增加34.64%。市委政法委2016年度收、支总计比2015年有所增加,主要原因,一是因为2016年度综治维稳表彰奖励的增加284.6万元,二是人员经费增加,如人员工资调标和晋级等。

(二)关于市委政法委2016年度收入决算情况说明

本年度收入合计1863.65万元(其中上年结转和结余10.27万元),全部为财政拨款收入,其中一般公共预算财政拨款1034.24万元,占55.5%,项目收入826.57万元,占44.5%

(三)关于市委政法委2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1860.81万元,其中:基本支出1034.24万元,占55.58%,是保障我委机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费;项目支出826.57万元,占44.41%主要用于社会治安综合治理干部的培训、收集信息资料以及宣传、检查、指导督促流动人口管理和开展全市社会治安综合治理调查研究工作、维护社会稳定、提高预防和处置群体性事件、涉法涉诉执法监督、创建全国社会管理示范城市等方面。

(四)关于市委政法委2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委政法委2016年度财政拨款收入总决算1863.65万元,财政拨款支出总决算1863.65万元。与2015年度相比,收入总计增加471.53万元,增加34.12%,,支出总计增加478.77万元,增加34.64%。市委政法委2016年度收、支总计比2015年度有所增加,一是因为2016年度综治维稳表彰奖励的增加,二是人员经费增加,如人员工资调标和晋级等。

(五)关于市委政法委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出总体情况

市委政法委2016年度财政拨款支出1863.65万元,占本年支出合计的100%,与2015年度相比有所提高,主要原因,一是因为全市政法工作会议综治维稳表彰奖励的增加,二是人员经费增加,如人员工资调标和晋级等。

2、财政拨款支出决算结构情况

市委政法委2016年度财政拨款支出1863.65万元,全部用于一般公共服务(类)支出,占100%

3、财政拨款支出决算具体情况

市委政法委2016年度财政拨款支出年初预算2146.25万元,支出决算为1863.65万元,完成年初预算的86.83%

(六)关于市委政法委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委政法委2016年度财政拨款基本支出1034.24万元,其中:人员经费903.71万元,占87.38%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费130.53万元,占12.62%,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公、专用设备购置费。

(七)关于市委政法委2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市委政法委2016年度三公经费财政拨款支出预算为106万元,支出决算数为61.63万元,完成预算的58.14%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元, 完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为50.03万元(其中公务用车购置费为0万元),完成预算的94.4%;公务接待费支出决算为11.6万元,完成预算的23.2%2016三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支,全年实际支出公务接待支出比预算有所节约。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.1万元,基本持平。主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,严格用车规定,认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费支出合计61.63万元,比预算减少44.37万元,降低41.86%。分项为:因公出国(境)费支出0万元,比预算减少3万,降低100%;公务接待费支出11.3万元,比预算减少38.7万元,降低77.4%;公务用车购置及运行维护费支出50.03万元,比预算减少2.97万元,降低5.6%

因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置数为0,运行费支出决算50.03万元,占81.18%;公务接待费支出决算11.6万元,占18.82%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。

2)公务用车购置及运行费支出50.03万元。

其中:公务用车购置支出为0,公务用车运行支出50.03万元。主要用于机要文件传送、市内因公出行以及开展市(县、区)调研、督查、暗访等工作、接待各省市来长考察学习、业务指导工作、所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年,委机关开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3)公务接待费支出11.6万元。主要用于委机关与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。市委政法委2016年共接待国内来访团组85个、来宾945人次(包括陪同人员)。

(八)关于市委政法委2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市委政法委2016年度政府性基金财政预算拨款收支0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年委本级单位的机关运行经费支出1034.24万元,比2015年增加16.79万元,增长1.65%。主要原因是基本工资调标增加和新进人员等。

2、政府采购支出情况。

2016年市委政法委政府采购支出总额3.28万元,其中:政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出0、政府采购服务支出2.27万元。

3、国有资产占用情况。

截至20161231日,市委政法委机关及所属预算单位共有车辆6辆,全部为一般公务用车。没有单位价值50万元以上的通用设备和专用设备。

4、预算绩效管理工作开展情况。

2016年,市财政局共组织对我委有关项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款万元。绩效评价结果为优秀,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指长沙市财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事物(款)行政运行(项)指事物政法委行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指市委政法委用于综治、维稳、涉法涉诉等项目支出。

一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事物(款)一般行政管理事务(项):指市委政法委行政单位组织协调社会管理综合治理工作,推动社会管理综合治理各项措施的落实。调查掌握社会管理综合治理方面的新情况、新问题,研究和制定全市开展社会管理综合治理工作的重大措施、组织、协调、指导维护社会稳定的工作,及时收集、掌握和综合全市维稳工作情况,必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置、支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大疑难案件的项目支出。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)三公经费:纳入市财政预决算管理的三公经费,是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                 

 

                                                                                  中共长沙市委政法委员会

                                                                                       2017年9月22日         

中共长沙市委政法委决算表.xls