您现在的位置:首页 > 信息公开 > 市政府信息公开目录 > 专题报道 > 长沙市财政预算公开专栏 > 部门预决算和三公经费

中国人民政治协商会议长沙市委员会办公厅2016年度部门决算公开

时间:2017-09-22来源:中国人民政治协商会议长沙市委员会办公厅

  

 

第一部分  长沙市政协办公厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  长沙市政协办公厅2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长沙市政协办公厅2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  长沙市政协办公厅概况

一、主要职能

政协机构级别属地市级(正厅),设置处级机构9个,包括:办公厅、6个专门委员会、政协研究室和长沙市政协经济建设促进会办公室(事业编)。3个社会组织(长沙诗社、长沙市港澳台侨经济文化交流促进会、长沙市历史文化名城建设推动委员会)。

根据《中国人民政治协商会议章程》规定,市政协机关的主要职责如下:

(一)负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题会议和秘书长会议的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(二)协调市政协各专门委员会的工作,充分发挥市政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

(三)负责市政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习,研讨等日常活动的组织服务及对外宣传工作;

(四)围绕全市大政方针,组织专题调查,课题研究,为市委、政府决策建言献策,当好参谋。

(五)做好统一战线和人民政协的理论研究工作。

(六)联系和指导各区、县(市)政协工作,联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士。

(七)负责上级和兄弟省、市政协来长接待工作、来长访问海外友好人士的接待工作以及对外联谊工作。

(八)做好市政协自身建设工作。

二、部门决算单位构成

2016年度,纳入本部门决算汇编范围独立核算单位共1个,长沙市政协办公厅本级。

第二部分  长沙市政协办公厅2016年度部门决算表

   公开表格附后

第三部分  长沙市政协2016年度部门决算情况说明

一、关于长沙市政协办公厅2016年度收入支出决算总体情况说明

长沙市政协办公厅2016年度收入总计2919.95万元,支出总计2919.95万元,与2015年相比,收、支总计各下降254.55万元,下降8.03% 

二、关于长沙市政协办公厅2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2902.35万元,其中:财政拨款收入2902.35万元,占100%

三、关于长沙市政协办公厅2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2908.41万元,其中,基本支出2068.54万元,占71.12%;项目支出839.87万元,占28.88%

四、关于长沙市政协办公厅2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支总决算2919.95万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加254.55万元,增加8.03% 

五、关于长沙市政协办公厅2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出2890.41万元,占本年支出合计的99.38%,与2015年相比,财政拨拨款支出下降258.73万元,下降8.22% 

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度财政拨款支出2890.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2851.84万元,占98.66%;文化体育与传媒(类)支出7.99万元,占0.27%;社会保障和就业(类)支出0.7万元,占0.03%;节能环保(类)支出29.88万元,占1.04%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出年初预算为2884.35万元,支出决算为2890.41万元,完成年初预算的100.21%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是通过规定使用以前年度财政拨款结余资金解决。

一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为2068.54万元,支出决算为2068.54万元,完成年初预算的100% 

一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为777.25万元,支出决算为783.3万元,完成年初预算的100.78%。决算数大于预算数的主要原因是部分车辆燃油费通过规定使用以前年度财政拨款结余资金解决。 

文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)年初预算为2.99万元,支出决算为2.99万元,完成年初预算的100% 

文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100% 

社会保障和就业(类)支出人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.7万元,支出决算为0.7万元,完成年初预算的100%

节能环保(类)支出环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为29.88万元,支出决算为29.88万元,完成年初预算的100%

六、关于长沙市政协办公厅2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2016年度财政拨款基本支出2068.54万元,其中:人员经费1513.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费554.93万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、关于长沙市政协办公厅2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出年初预算为428.6万元,支出决算为310.39万元,完成年初预算的72.42%。其中:因公出国(境)费支出决算为17.76万元,完成年初预算的59.2%;公务用车购置及运行费支出决算为191.63万元,完成年初预算的77.24%;公务接待费支出决算为101万元,完成年初预算的67.1% 

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年下降58.58万元,下降15.88%,其中因公出国(境)费支出决算下降11.44万元,下降39.2%;公务用车购置及运行费支出决算下降53.64万元,下降21.87%;公务接待费支出决算增加6.52万元,增长6.9% 

2016年度三公经费支出决算数小于年初预算数及上年决算数的主要原因: 

认真贯彻落实中央八项规定及省委九项规定精神和厉行节约要求,从严从紧控制三公经费支出。一是出国批次减少,费用减少;二是2016年6月我单位完成公务用车改革,车辆减少,进一步从严控制车辆管理,费用减少。三是公务接待单批次接待费用减少,因增加省市州考察团约20批次及委员接待,接待费略有增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算17.76万元,占5.72%;公务用车购置及运行费支出决算191.63万元,占61.74%;公务接待费支出决算101万元,占32.54%。具体情况如下: 

1.因公出国(境)支出17.76万元,全年安排因公出国(境)团组6个,累计12人次。 

2.公务用车购置及运行费支出191.63万元。其中: 

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出191.63万元。主要用于机要文件交换、课题调研、委员视察及参政议政等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、临聘司机安全奖等。2016年,长沙市政协开支财政拨款的公务用车保有量为46辆。 

3.公务接待费支出101万元,其中: 

外宾接待1.5万元,主要用于港澳委员、外事联络工作发生的外宾接待支出, 2016年共接待国(境)外来访团组2个,来访外宾50人。 

其他国内公务接待支出99.5万元,主要用于国内省市政协及省内市州政协来机关交流工作情况及接待相关单位来访发生的接待支出。2016年共接待国内来访团组293个,来宾3800余人。

8、关于长沙市政协2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度政府性基金财政拨款收入年初预算为18万元,支出决算为18万元,完成年初预算的100% 

9、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出1188.24万元,较上年减少84.42万元,减幅6.63%。

降低的主要原因是:按照厉行节约的规定,进一步从严控制机关运行经费,办公经费等逐年下降。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额179.56万元,其中:政府采购货物支出71.35 万元,政府采购服务支出108.21万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆27辆,其中,一般公务用车27辆。单位价值50 万元以上通用设备0台,单价100 万元以上专用设备0 台。

(四)预算绩效情况的说明。

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2016年度部门整体支出开展绩效自评。发现的主要问题:一是预算执行过程不均衡;二是资产管理需要进一步完善。下一步改进措施:一是科学合理编制预算,申报每月用款使用计划;二是规范各项支出,确保年度预算顺利实施。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费公务用车购置及运行维护费因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

中国人民政治协商会议长沙市委员会办公厅

2017年9月22日

中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会办公厅(2).xls