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中共长沙市直属机关工作委员会2016年度部门决算公开

时间:2017-09-22来源:中共长沙市直属机关工作委员会

一、中共长沙市直属机关工作委员会概况

1、主要职能

负责制定市直机关党的建设规划,领导市直机关党的工作,分类指导市直各部门机关党组织的工作;负责向市委汇报机关党组织的建设情况。负责指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理工作以及机关党务干部的理论、业务培训。负责综合指导市直机关精神文明建设工作;组织、指导市直机关思想道德、普法教育工作;检查督促市直机关的社会治安综合治理工作;参与组织市直机关年度目标管理考核工作。指导市直机关党组织围绕市委的中心工作,结合市直机关工作实际,提出贯彻落实的意见和措施;指导市直机关党组织配合行政领导做好机关工作人员思想政治工作。指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,研究制定加强监督的措施和办法,了解市直机关党员和群众对领导干部的意见,及时向市委反映市直各部、委、办、局领导班子和党员干部的情况。负责市直机关工委所属的机关党组织设置和换届选举工作的审批;按干部管理权限,审核呈报或任免机关党组织书记、副书记;做好党内信息采集及党费的收缴和管理工作。审批市直机关发展新党员工作,负责归口单位党员的党籍管理工作。领导市直属机关纪律检查工作委员会(简称市直纪工委,为市纪委的派出机构)的工作;指导市直机关党组织加强党风党纪和廉政建设;按照审批权限和规定范围,查处党员干部违反党纪的问题,审核呈报或审批党员违反党纪的处分。领导市直各部门机关工、青、妇等群众组织的工作。承办市委交办的其他事项。

2、部门决算单位构成

中共长沙市直属机关工作委员会是负责领导市直机关党的工作的市委派出机构,不设二级机构,下设组织部、宣传部、群团部、纪工委、党建研究室、办公室等部室。委机关2016年末在职在编工作人员32人,离退休人员19人,聘用人员3人。

二、中共长沙市直属机关工作委员会2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

三、中共长沙市直属机关2016年度部门决算情况说明

(一)部门决算基本情况

1、年度收支决算情况。2016年度收入决算数755.47万元,支出决算数760.56万元。收入为财政拨款收入,支出包括保障工委机关基本运行的经费经常性业务专项经费。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出591.93万元,其中工资福利支出489.60万元,商品服务支出208.49万元,对个人和家庭的补助支出56.61万元;②项目支出168.63万元。

3、年度“三公”经费决算情况。因公出国(境)费用1.24万元,公务接待费0.44万元,公务用车运行维护费31.33万元,合计33.01万元。“三公”经费比2015年决算减少3.41万元。

(二)部门决算分析

1、预算编制不够精细。出现了有些经费无预算开支,有些项目超预算开支。

2、经费支出缺乏前瞻性。年初因项目经费指标晚于公用经费指标下达,项目经费开支时占用部分公用经费,导致年末公用经费不足,由此调整部分项目经费至公用经费,导致公用经费较上年有所提高。

(三)改进措施

1、针对预算安排不够准的情况,要加强工作的计划性、准确性、全局性的考虑,力争做到不漏项目,足额安排经费,不留缺口。

2、针对经费支出缺乏前瞻性的问题,要提前做好对全年公用经费开支的统筹安排。

四、专业名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

 

 

 

                                                                                                                                                               中共长沙市直属机关工作委员会

                                                                                                                                                                            2017年9月22日

                                                  

中共长沙市直属机关工作委员会2016年度决算表.xls