您现在的位置:首页 > 信息公开 > 市政府信息公开目录 > 专题报道 > 长沙市财政预算公开专栏 > 部门预决算和三公经费 > 长沙市爱国卫生运动委员会

长沙市爱国卫生运动委员会办公室2017年部门预算说明及“三公”经费

时间:2017-02-10来源:长沙市爱国卫生运动委员会办公室

一、部门职能职责

(一)贯彻执行中央、省、市有关爱国卫生运动的法律、法规、规章和方针、政策。

(二)负责全市爱国卫生工作的检查、督导,以及选拔推荐全国、全省卫生城市(镇、村)和全国卫生先进单位。

(三)负责创建卫生县城、文明卫生单位(社区、村)规划、标准的制订及具体指导和考核评选。

(四)组织指导农村环境卫生整治工作。

(五)负责全市农村改水、改厕工作的规划,并协调和组织有关部门实施。

(六)负责组织实施全市以灭鼠、灭蟑、灭蚊、灭蝇为主的有害病媒生物防制活动。

(七)负责指导开展群众性健康教育活动,普及卫生防病知识。

(八)参与协调重大灾情、疫情等突发事件的处理;参与做好疾病预防控制有关工作。

(九)承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。

二、部门预算单位构成

市爱卫办只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2017年部门预算编制范围的只有市爱卫办本级。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围为市爱国卫生运动委员会办公室机关。收入全部为财政拨款;支出既包括爱卫办机关基本运行经费、一般业务经费,也包括市爱卫办归口管理、面向全市分配的卫生创建、病媒生物防制、农村改厕、城乡环境卫生整洁行动、垃圾分类示范村创建等专项经费。

(一)收入预算,2017年年初预算数1319.14万元,其中一般公共预算拨款收入1319.14万元,无政府性基金收入及其他收入来源。比上年增加565.31万元。

(二)支出预算,2017年年初预算数1319.14万元,其中:行政运行支出151.54万元,城市社区卫生机构专项支出467.6万元,重大公共卫生专项支出700万元(详见《部门支出预算总表》)。支出预算较去年预算增加565.31万元,主要是城市卫生社区机构专项增加240万元,重大公共卫生专项增加330万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入1319.14万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:2017年年初预算数为151.54万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费126.65万元、主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、临聘人员经费、退休费、独生子女费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 24.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。基本支出预算比上年增加0.11万元,基本持平。

2、项目支出:2017年年初预算数为1167.6万元(包括向全市分配的1125万元专项经费),是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括以下项目:

1. 病媒生物防制150万元,主要用于城区灭鼠、灭蟑、灭蚊、灭蝇等病媒生物防制工作;

2.卫生创建35万元,用于对市级卫生镇、卫生村、卫生社区的以奖代补;

3.宣传培训、督查考核业务经费42.6万元,主要用于市爱卫办机关各项业务工作开支;比去年减少4.8万元;

4.农村改厕300万元,主要用于全市农村三格式无害化改厕补助;比去年预算增加30万元;

5.对区县(市)城乡环境卫生整洁行动考核奖励100万元;

6.对整洁行动优秀乡镇(街道)、村(社区)奖励经费300万元;此项经费为本年预算新增;

7.垃圾分类减量示范村以奖代补经费140万元;此项经费为本年预算新增;

8.对国家、省级卫生镇、村以奖代补经费100万元;此项经费为本年预算新增。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年市本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算(基本支出中的商品和服务支出)当年一般公共预算拨款24.89,比2016年预算增加3.11万元,增加 14.3 %。

2、 “三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为8万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费6万元,因公出国(境)费0万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。

3、政府采购预算

2017年市爱卫办政府采购预算总额为34.19万元,其中政府采购货物预算12万元,政府采购服务预算22.19万元。

五、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

3、病媒生物防制:指对公共地带、公共环境的鼠、蟑螂、蚊、蝇等病媒生物进行治理、控制,将鼠、蟑螂、蚊、蝇密度控制在不足为害水平。

4、农村农户三格式无害化改厕:建造农户三格式化粪池,利用中层过粪、厌氧发酵、虫卵沉淀的原理,对粪便进行无害化处理,从而有效控制粪便对环境的污染、阻断其传染源等。市区两级采取以奖代补鼓励农户改造或建设三格式化粪池。

5、城乡环境卫生整洁行动:全国爱卫会发起的,开展以对城乡生活垃圾综合治理、改水改厕、集镇提质建设和管理、病媒生物防制为主要内容的群众性爱国卫生运动。我市以整洁行动统筹城乡环境治理,以评比排名为主要促进手段,建立城乡环境综合整治长效机制,改善城乡环境品质。

附件:

1、部门收支总表;

2、部门收入总表;

3、部门支出总表;

4、财政拨款收支总表;

5、一般公共预算支出表;

6、一般公共预算基本支出表;

7、政府性基金预算支出表;

8、“三公” 经费预算表

长沙市爱国卫生运动委员会办公室

2017年2月9日

扫一扫在手机打开当前页