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长沙市爱卫办2016年度决算公开

时间:2017-09-20来源:长沙市爱卫办

一、长沙市爱卫办单位概况

(一)部门职责

1.贯彻执行中央、省、市有关爱国卫生运动的法律、法规、规章和方针、政策。

2.负责全市爱国卫生工作的检查、督导,以及选拔推荐全国、全省卫生城市(镇、村)和全国卫生先进单位。

3.负责创建卫生县城、文明卫生单位(社区、村)规划、标准的制订及具体指导和考核评选。

4.组织指导农村环境卫生整治工作。

5.负责全市农村改水、改厕工作的规划,并协调和组织有关部门实施。

6.负责组织实施全市以灭鼠、灭蟑、灭蚊、灭蝇为的有害病媒生物防制活动。

7.负责指导开展群众性健康教育活动,普及卫生防病知识。

8.参与协调重大灾情、疫情等突发事件的处理;参与做好疾病预防控制有关工作。

9.承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。

(二)部门决算单位构成

市爱卫办为全额拨款的副处级行政单位,主要职责是负责全市病媒生物防制、农村改厕、卫生创建及城乡环境卫生整洁行动、农村生活垃圾分类示范创建等。2016年市爱卫办在岗10人,其中在编8人,临聘人员2人;退休人员1名。内设综合处、农村工作指导处2个处室。无二级预算单位。

二、2016年度部门决算表

1.收入支出决算表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

三、长沙市爱卫办2016年度部门决算情况说明

(一)部门收入支出决算总体情况

市爱卫办2016年度收入2466643.35元,比上年收入决算增加28.46万元,增加13.0%。2016年度支出2466643.35元,比上年支出决算增加28.46万元,增加13.0%。收支结余0元。

(二)年度收入决算情况

市爱卫办2016年度收入决算2466643.35元,全部为一般公共预算财政拨款收入。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1. 支出决算总体情况

市爱卫办2016年度支出决算2466643.35元,比上年支出决算增加28.46万元,增加13.0%。

2. 支出决算结构情况

市爱卫办2016年度支出决算2466643.35元,其中,基本支出1417252.58元,占比57.5%,项目支出1049390.77元,占比42.5%。

3. 支出决算具体情况

基本支出141.725万元,比年初预算数151.43万元减少9.7万元,主要是养老保险预留部分未全部下指标。

部门项目支出104.939万元,比年初预算数82.4万元(年初项目支出预算602.4万元,其中520万元以指标文下拨到区县)增加22.54万元,主要是重大公共卫生专项增加11.78万元,新增环境保护管理事务经费10万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出为141.73万元。工资福利支出94.59万,占比66.7%;对个人和家庭的补助32.01万,占比22.6%;商品与服务支出15.13万,占比10.7%。

(五)一般公共预算财政拨款“三公”支出决算情况

1.“三公”经费支出决算总体情况

2016年度“三公”经费支出为7.01万元,较年初预算节约0.99万元,节约比为12.4%。其中,公务接待费1.09万元、较年初预算2万元节约0.91万元,节约45.5%,主要是严格执行中央八项规定、省委九条规定,厉行节约,严格控制公务接待;公务用车运行维护费5.92万元,较年初预算节约0.08万元,基本与年初预算持平。因公出国(境)费0万元,与年初预算持平。

2016年度“三公”经费支出较2015年决算支出减少4.03万元,下降36.5%。其中,公务用车运行维护费较2015年减少4.02万元,下降比为40.4%,主要是公务车改革,2016年7月减少1台公务车;公务接待费较2015年减少0.01万,基本持平;因公出国(境)费与2015年持平。

2. “三公”经费支出决算具体情况

公务接待费1.09万元:全年国内公务接待共18批次,接待约139人次。

2016年初部门实有车辆2辆,2016年7月公务车改革上缴1辆,年末部门实有车辆1辆,全年没有车辆购置费用。

全年无因公出国(境)情况。

(六)其他重要事项

1.年度机关运行经费决算情况

年度机关运行经费支出(基本支出中的商品和服务支出)决算15.13万元,比2015年决算减少2.3万元,降低13.2%。主要原因是2016年公车改革,使用公用经费支付司机公车改革一次性补助(属于其他工资福利支出),削减了其他商品和服务支出。

2.年度政府采购支出决算情况

年度政府采购支出决算238071元,其中政府采购服务支出166071元,政府采购货物72000元。

3. 国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆1 辆,为应急与机要通信用车;无价值50 万元以上通用设备、专用设备。

4. 预算绩效情况

本部门严格按照年度工作计划、资金预算情况开展各项工作,圆满完成了年度各项任务,同时认真按照财政局绩效处部署开展整体支出绩效评价分析。

四、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

长沙市爱卫办

2017年9月19日

长沙市爱卫办2016年部门决算附表1-8.xls
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