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长沙市爱卫办2017年度决算公开

时间:2018-09-26来源:长沙市爱卫办

一、   长沙市爱卫办单位概况

(一) 部门职责

1.贯彻执行中央、省、市有关爱国卫生运动的法律、法规、规章和方针、政策。

2.负责全市爱国卫生工作的检查、督导,以及选拔推荐全国、全省卫生城市(镇、村)和全国卫生先进单位。

3.负责创建卫生县城、文明卫生单位(社区、村)规划、标准的制订及具体指导和考核评选。

4.组织指导农村环境卫生整治工作。

5.负责全市农村改水、改厕工作的规划,并协调和组织有关部门实施。

6.负责组织实施全市以灭鼠、灭蟑、灭蚊、灭蝇为的有害病媒生物防制活动。

7.负责指导开展群众性健康教育活动,普及卫生防病知识。

8.参与协调重大灾情、疫情等突发事件的处理;参与做好疾病预防控制有关工作。

9.承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。

(二)部门决算单位构成

市爱卫办为全额拨款的副处级行政单位,主要职责是负责全市病媒生物防制、农村改厕、卫生创建及城乡环境卫生整洁行动、农村生活垃圾分类等。2017年市爱卫办在岗10人,其中在编8人,临聘人员2人;退休人员1名。内设综合处、农村工作指导处2个处室。无二级预算单位。

二、2017年度部门决算表

1.收入支出决算表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(公开表格附后)

三、长沙市爱卫办2017年度部门决算情况说明

(一)部门收入支出决算总体情况

市爱卫办2017年度收入2860993.24元,比上年收入决算增加394349.89元,增加16.0%。2017年度支出2860993.24元,比上年支出决算增加394349.89元,增加16.0%。收支结余0元。主要是城市社区卫生机构经费减少16.2万元,重大公共卫生专项减少10.9万元,因提前退休人员补差、工资调标、机关养老险改革、发放综合治理奖、补发在编职工2014年10月-2016年12月的规范性津补贴、提前预发2017年度绩效奖等导致基本支出增加66.7万元。

(二)年度收入决算情况

市爱卫办2017年度收入决算2860993.24元,全部为一般公共预算财政拨款收入。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1. 支出决算总体情况

市爱卫办2017年度支出决算2860993.24元,比上年支出决算增加394349.89元,增加16.0%。

2. 支出决算结构情况

市爱卫办2017年度支出决算2860993.24元,其中,基本支出2084233.2元,占比72.9%,项目支出776760.04元,占比27.1%。

3. 支出决算具体情况

基本支出208.42万元,比年初预算数151.54万元增加56.88万元,主要是工资调整、补发规范性津补贴、机关养老保险改革、增加综合治理奖、增加1名临聘人员、增加1名提前退休人员补差、提前发放当年度绩效奖导致工资福利支出增加。

部门项目支出77.68万元,比年初预算数42.6万元(年初项目支出预算1167.6万元,包括向全市分配的1125万元专项经费及部门项目支出预算42.6万元)增加35.08万元,主要是增加购买救灾除四害药品经费24.95万元、结转环境保护管理事务经费10万元、结转重大公共卫生专项增加0.92万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出为208.42万元。工资福利支出159.77万,占比76.7%;对个人和家庭的补助 33.55万,占比16.1%;商品与服务支出15.11万,占比7.2%。

(五)一般公共预算财政拨款“三公”支出决算情况

1.“三公”经费支出决算总体情况

2017年度“三公”经费支出为6.05万元,较年初预算节约1.95万元,节约比为24.4%。其中,公务接待费0.13万元、较年初预算2万元节约1.87万元,节约93.7%,主要是严格执行中央八项规定、省委九条规定,厉行节约,严格控制公务接待;公务用车运行维护费5.92万元,较年初预算节约0.08万元,基本与年初预算持平。因公出国(境)费0万元,与年初预算持平。

2017年度“三公”经费支出较上年决算支出减少0.96万元,下降13.7%。其中,公务用车运行维护费与上年持平;公务接待费较上年减少0.96万,减少88.1%;因公出国(境)费与上年持平。

2. “三公”经费支出决算具体情况

公务接待费0.13万元:全年国内公务接待共2批次,接待约17人次。

2017年初部门实有车辆1辆,年末部门实有车辆1辆,全年没有车辆购置费用。

全年无因公出国(境)情况。

(六)其他重要事项

1.年度机关运行经费决算情况

年度机关运行经费支出(基本支出中的商品和服务支出)决算15.11万元,比上年决算减少0.02万元,基本持平。

2.年度政府采购支出决算情况

年度政府采购支出决算16.1万元,其中政府采购服务支出12.6万元,政府采购货物3.5万元。

3. 国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆1 辆,为应急与机要通信用车;无价值50 万元以上通用设备、专用设备。

4. 预算绩效情况

本部门严格按照年度工作计划、资金预算情况开展各项工作,圆满完成了年度各项任务,其中农村改厕、垃圾分类示范村创建、卫生创建等工作超额完成年度任务,同时认真按照财政局绩效处部署开展了整体支出绩效评价分析。未纳入财政部门统一开展的2017年重点绩效评价。

四、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用以及其它商品和服务支出费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

 

长沙市爱卫办

2018年9月26日

长沙市爱国卫生运动委员会办公室.xls
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