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刘少奇同志纪念馆2017年度部门决算公开

时间:2018-09-26来源:刘少奇同志纪念馆

第一部分  刘少奇同志纪念馆基本情况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  刘少奇同志纪念馆2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  刘少奇同志纪念馆2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  刘少奇同志纪念馆基本情况

刘少奇同志纪念馆是中共长沙市委直属的正县级全民事业单位,只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2017年部门决算范围的只有刘少奇同志纪念馆部门本级。我馆主要担负刘少奇思想研究、宣传、文物资料收藏、保护、利用、纪念设施管理等职能。馆藏文物及资料80000多件,是全国最大刘少奇文物资料收藏中心。自1980年刘少奇故居重新对外开放以来,共接待来自100多个国家和地区的观众4100多万人次。全馆共有员工118人,其中在职人员69人,退休人员17人,临聘人员32人,内设办公室、行政事务管理部、宣传教育部、对外联络部、陈列艺术部、保卫部、园林环卫部、文物资料部、人事管理部、研究室、炭子冲学校旧址管理部十一个正科级部室。

第二部分  刘少奇同志纪念馆2017年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  刘少奇同志纪念馆2017年度部门决算情况说明

1、关于刘少奇同志纪念馆2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度年初结转和结余0万元,本年收入4113.91万元,本年支出4113.91万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2016年决算数据相比,2016年减少收入1761.71万元,其中财政拨款减少1351.56万元,上级补助收入减少410.15万元,其他收入均为0万元。收入减少的主要原因是项目经费的来源减少。2017年减少支出1761.71万元。其中基本支出增加266.41万元,项目支出减少2028.12万元。基本支出增加的原因是因为单位新招考录入了4名工作人员。项目支出减少的原因是因为2017年减少了部份专项经费。

2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入为3989.42万元,本年支出为3989.42万元,年末结转和结余0万元。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出为1579.15万元,其中工资福利性支出1210.82万元,对个人和家族的补助支出188.78万元。与2016年决算数据相比,2017年度财政拨款基本支出增加266.41万元。

2017年度一般公共预算财政拨款项目支出为2410.27万元,其中水电费78万元,物业管理费332万元,印刷费43万元,基础设施建设费1055万元等。与2016年决算数据相比,2017年度财政拨款项目支出减少1617.97万元。。

2、关于刘少奇同志纪念馆2017年度收入决算情况说明

2017年的收入由两部份构成,其中财政拨款数为3989.42万元,占所有收入比例的97%;上级补助收入为124.49万元,占所有收入比例的3%。

3、关于刘少奇同志纪念馆2017年度支出决算情况说明

2017年的支出由两部份构成,其中基本支出1579.15万元,占所有支出比例的38%;项目支出为2534.76万元,占所有支出比例的62%。

4、关于刘少奇同志纪念馆2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入共计3989.42万元,比2016年减少1351.56万元。

2017年度财政拨款支出共计3989.42万元,比2016年减少1351.56万元。

2017年度财政拨款收入支出减少的原因均为2017年项目经费的减少。

5、关于刘少奇同志纪念馆2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出共计3889.42万元,占本年支出的比重为96%,比2016年财政拨款支出减少1351.56万元。

减少的原因为2017年度项目经费的减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出共计3989.42万元,其中基本支出为1579.15万元,占财政拨款总数的40%。项目支出为2410.27万元,占财政拨款总数的60%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款数为3989.42万元,与年初预算相比增加1554.41万元。其中文化教育与传媒支出增加1554.41万元,主要包括了不可预计的绩效奖等572万元, 2017年国家文物局安防消防经费109万元,湖南省文物局拨120周年修缮提质及陈列布展前期经费800万元等。

6、关于刘少奇同志纪念馆2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出为1579.15万元,由人员经费和公用经费两部份构成。其中人员经费为1399.6万元,占基本支出总数的比例为89%,公用经费为179.55万元,占基本支出总数的比例为11%。

7、关于刘少奇同志纪念馆2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

刘少奇同志纪念馆2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费”决算总数为170万元,与年初预算持平。其中公务接待费为100万元,与年初预算一致。出国费为10万元,与年初预算一致。公务车运行经费60万元,与年初预算一致。

刘少奇同志纪念馆2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费”决算总数与2016年决算数持平,均为170万元。其中公务接待费为100万元,与2016年决算数一致。出国费为10万元,比2016年决算数增加了5万元,与年初预算数一致。公务车运行经费60万元,比2016年决算数减少了5万元,与年初预算数一致。出国费与公务车运行经费与决算数不一致的原因是因为2016年的三公经费内部进行了调整,按往年惯例与年初预算,2017年的数据更符合单位实际情况。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年出国费为10万元,因公出国人数为2人,赴俄罗斯进行文物征集的相关事项。

2017年公务车运行经费为60万元。车辆购置数为0,现有公务车数量为6台,公务车运行经费主要由油费,维修费,保险费,过桥过路费等组成。

2017年国内公务接待费为100万元,我馆接待批次为535次,国内公务接待平均人数为3500/次,共计接待人数为187.25万人。

8、关于刘少奇同志纪念馆2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

刘少奇同志纪念馆2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

9、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

刘少奇同志纪念馆2017年度机关运行经费支出2255万元,比2016年增加145万元,增长6.8%。主要原因是:增加了部份人员经费。

(二)政府采购支出情况。

刘少奇同志纪念馆2017年度政府采购支出总额626.63万元,其中:政府采购货物支出20.26元,预算数为21.32万元、政府采购工程支出98.16万元,预算数为98.95万元、政府采购服务支出508.21万元,预算数为525.12万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,刘少奇同志纪念馆共有车辆10辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他车辆主要为电瓶车,用于景区巡逻;单位价值50万元以上通用设备6套,单价100万元以上专用设备0套。9、(四)预算绩效管理情况说明

2017年我馆重点绩效评价内容为纪念馆2017年国家文物保护专项经费、纪念馆2017年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金,共计金额为2075万元。绩效评价最后得分为85.34分,评定等级为良。为进一步规范财政资金管理,强化部门支出责任,提高财政资金使用效益,我馆对本单位的预算绩效管理工作非常重视,每年年初都制定了专项资金绩效目标,专项资金项目管理办法,部门申报年初预算的基础上,每笔5000元以上的开支都明确资金使用绩效目标,按程序逐级审批后才执行,3万元以上的开支必须经局党组会议研究决定。由相关部门考核预算执行情况,并由纪检审计部门组织审计与验收。每年都保证了按计划使用资金,资金的使用符合财务制度,符合专项资金管理制度,并能按时、按质、按量完成年初的目标任务,全年无资金浪费行为,无挤占挪用或套取资金等现象,保证了财政资金的专款专用。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费:为保障单位运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费:是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

附件:1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

刘少奇同志纪念馆

2018年9月26日

刘少奇同志纪念馆2017年度部门决算公开表格.xls
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