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2017年度(长沙市计划生育协会)部门决算公开

时间:2018-09-26来源:长沙市计划生育协会

目     录

第一部分 单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分 长沙市计划生育协会2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算批表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

第三部分 长沙市计划生育协会2017年度部门决算情况说明

(一)关于长沙市计划生育协会2017年度收入支出决算总体情况说明:

(二)关于长沙市计划生育协会2017年度收入决算情况说明

(三)关于长沙市计划生育协会2017年度支出决算情况说明

(四)关于长沙市计划生育协会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于长沙市计划生育协会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于长沙市计划生育协会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于长沙市计划生育协会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于长沙市计划生育协会2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)关于2017年度预算绩效情况的说明

(十)其他重要事项

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

长沙市计划生育协会属市委管理的群团组织机构,参公事业单位,编制人数11人,在职人员11人,其中,事业编制9人,工勤编制2人,(退休人员3人)。

本单位车辆编制数为1台,实有公车1台。

1、主要职能

1)宣传人口和计划生育法律法规,传播避孕节育、生殖健康等知识,倡导新型婚育观念和先进人口文化;

2)组织和动员育龄群众开展计划生育基层群众自治,自觉执行人口和计划生育法律法规;

3)开展“生育关怀行动”,举办计划生育“三结合”帮扶项目,帮助计划生育家庭解决生产、生活、生育中遇到的部分实际困难;

4)收集、反映育龄群众在实行计划生育和保障生殖健康中的诉求,维护群众合法权益。

2、部门决算单位构成

从单位构成看,长沙市计生协会只有本级,没有其他二级预算单位。因此,

纳入2017年部门决算编制范围的只有协会本级。

第二部分 长沙市计划生育协会2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算批表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

(公开表格附后)

第三部分 长沙市计划生育协会2017年度部门决算情况说明

(一)关于长沙市计划生育协会2017年度收入支出决算总体情况说明:

2017年收入总计253.37万元,比上年增加27.26%,增加的收入是一般财政拨款收入,一般财政拨款收入比上年增加27.26%。其中一般财政拨款收入253.37万元。2017年支出总计253.37万元,比上年增加了27.26%,基本支出179.26万元,比上年降低0.76%,项目支出74.11万元,比上年增加69.11万元。比上年增加1382.2%。主要是单位2016年一般公共预算财政拨款项目支出中的协会活动经费在当年的一般公共预算财政拨款基本支出中反映。

(二) 关于长沙市计划生育协会2017年度收入决算情况说明:

2017年本年收入253.37万元,其中财政拨款收入253.37万元。(均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入),占总收入的100%。

2017年长沙市计划生育协会的一般公共预算财政拨款收入253.37万元。其中一般公共服务支出财政拨款收入248.37万元。其中卫生与计划生育支出财政拨款收入5万元。

(三) 关于长沙市计划生育协会2017年度支出决算情况说明:

长沙市计划生育协会2017年度支出决算253.37万元,基本支出179.26万元,占本年支出70.75%,项目支出74.11万元,占本年支出的29.25%。

(四) 关于长沙市计划生育协会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明:

2017年长沙市计划生育协会财政拨款总收入253.37万元,比上年增加27.26%。均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出253.37万元,比上年度增加27.26%。均为一般公共预算财务拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。

财政拨款总收入和总支出比上年增加的是一般公共预算财政拨款收入和一般公共预算财政拨款支出。其中一般公共预算财政拨款收入比上年增加了27.26%,一般公共预算财政拨款支出比上年增加了27.26%。

(五) 关于长沙市计划生育协会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出253.37万元,比上年增加了27.26%。其中一般公共预算财政拨款基本支出减少了7.65%。一般公共预算财政拨款项目支出增加了1382.2%。主要是单位2016年一般公共预算财政拨款项目支出中的协会活动经费在当年的一般公共预算财政拨款基本支出中反映。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出248.37万元,占本年财政拨款支出98.03%;医疗卫生与计划生育支出5万元,占本年财政拨款支出1.97%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数为253.37万元。比年初预算数297.31万元减少了14.78%。其中基本支出决算数179.26万元,比年初预算数190.91万元减少6.1%。项目支出决算数74.11万元,比年初预算数106.4万元减少30.35%。

具体到项目科目情况:

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出决算179.26万元,年初预算数为190.91万元,完成预算率为93.90%。此功能分类中的预算没有完成。主要是本单位人员的基本工资指标由财政局划至市卫生计生委代发。没有进入我单位系统决算。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出决算69.11万元,年初预算数为106.4万元,完成预算率为64.95%。此功能分类中的预算完成率较低,主要是因为计划生育“三结合”项目资金由财政局直接支付到各区县卫计局。没有进入我单位部门决算。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出决算5万元,年初部门预算中没有安排预算。由上级省计划生育协会下拨。主要用于基层能力建设培训。

(六) 关于长沙市计划生育协会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:

本年度财政拨款基本支出179.26万元,占本年财政拨款支出的70.75%,工资福利支出68.52万元,占比38.22%;对个人和家庭的补助38.05万元,占比21.23%;商品和服务支出27.70万元,占比40.55%。

(七) 关于长沙市计划生育协会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费支出4.75万元,较年初预算数5万元减少0.25万元,减少5%。其中,公务接待费1.75万元,较年初预算数2万元减少0.25万元,减少12.5%,主要是严格执行中央八项规定、省委九条规定,厉行节约,严格控制公务接待;公务用车运行维护费3万元,与年初预算持平。因公出国(境)0万元,与年初预算持平。支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费1.75万元;全年国内公务接待13批次,137人数。公务用车运行维护费3万元。2017年初部门实有车辆1台,年末部门车辆1台,全年没有车辆购置费用。

(八) 关于长沙市计划生育协会2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明:

2017年度无政府性基金预算收入支出。

(九) 关于2017年度预算绩效情况的说明:

长沙市计划生育协会严格按照年度工作计划、资金预算情况开展各项工作,圆满完成年度各项任务,同时认真按照财政局绩效处部署开展整体支出绩效评价分析。

(十) 其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出179.26万元。比2016年度减少14.84万元,减少7.65%,主要是在机关运行费中开支的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用等较上年有所减少。

2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。

第四部分、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

长沙市计划生育协会

2018年9月24日

2017年度(长沙市计划生育协会)部门决算公开(长沙市计划生育协会).xls
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