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长沙市人民政府电子政务管理办公室2015年度部门决算情况说明

时间:2016-09-09来源:长沙市人民政府电子政务管理办公室

一、 单位基本情况

(一)主要职责

1、负责贯彻执行国家、省、市有关电子政务、信息资源开发利用方针、政策和法律、法规,并拟订本市实施办法。

2、负责拟订全市电子政务、信息资源开发利用发展规划和年度计划,报市人民政府批准后组织实施。

3、负责市级政府投资的电子政务工程项目的论证、技术方案评审、验收,并提出项目建设意见;指导、协调电子政务项目的建设,对建设中的重大问题提出处理意见。

4、负责对跨部门、跨区域和公益性、共享性电子政务应用系统的建设进行指导、协调及管理。

5、负责建设、管理市人民政府网站及网站集群,并对外拓宽网站功能,收集、整理网络社情民意,有效开展网络问政,为市委、市人民政府决策提供信息服务。

6、承担市委、市人民政府电子政务内、外网骨干网的建设、运行维护和管理及网络安全工作。

7、负责统筹全市电子政务信息资源的开发、利用、整合与共享。

8、负责对区、县(市)和市直部门的电子政务等相关业务进行指导、协调及绩效评估。

9、承办市委、市人民政府及市人民政府办公厅交办的其他事项。

(二)机构设置情况

长沙市人民政府电子政务管理办公室(原长沙市信息中心),为归口市政府办管理的副县级事业单位,经费来源于市本级财政全额拨款。人员编制32名(含后勤服务人员2名),2015年底在编在职人员26人,政府雇员10人,临聘人员10人,实有在职人员共计46人;另、离退休人员14人(离休干部1人,退休干部13人),共计60人。

根据职能职责内设6个科室:综合科、规划发展科、应用推进科、网站管理科、网络管理科和资源管理科。

二、部门决算单位构成

本单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2015年部门决算编制范围的只有本单位本级。

三、2015年度部门决算表

(公开表格附后)。

四、预算执行情况分析

(一)部门决算基本情况

12015年度收支决算情况:2015年部门预算仅包括本级预算。收入包括财政拨款(补助)收入,支出为一般公共服务支出和其他财政拨款支出

1)本年度收入合计1853.82万元,其中,一般公共预算财政拨款1853.82万元,

2)本年度支出合计1853.82万元,其中,一般公共服务支出1763.48万元;其他财政拨款支出90.34万元。

3政府性基金预算财政拨款收支均为0万元。

22015年度一般公共预算财政拨款支出情况:2015年度一般公共预算财政拨款支出1853.82万元,具体使用情况如下:

1)基本支出:是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。2015年度基本支出609.58万元,其中行政运行支出609.58万元;
   
2)项目支出:是指单位为完成电子政务办工作任务和事业发展目标而发生的支出。2015年度项目支出1244.24万元,
其中:行政运行17.64万元;一般行政事务管理支出1136.27万元 ;其他行政运行支出90.34万元。

3、年度三公经费决算情况:2015年度三公经费决算数为14.86万元,相比上年减少11.75万元,下降了26%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算11.21万元;公务接待费支出决算3.65万元。具体情况如下:

12015年因公出国(境)费为0元,较2014年因公出国(境)费无变化。全年未安排因公出国(境)团组及人员。

22015年公务用车购置及运行费支出为11.21万元,较上年减少10.66万元,下降了49%。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出11.21万元,相比上年减少10.66万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车保有量4辆。
     3)公务接待费支出3.65万元,共发生接待26批次,接待人员456人(包括陪同人员)。相比上年减少1.92万元,下降了40%

2015年度三公经费决算数同比下降的主要原因:我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支。

42015年度机关运行经费决算情况:

2015年电子政务办机关运行经费支出84.95万元,比2014年减少了5.11万元,下降了6%。主要原因是“三公”经费支出的下降。

52015年度政府采购支出决算情况:

1)实际支出总额1136.80万元,其中:政府采购货物支出246.02万元,政府采购工程支出134.40万元、政府采购服务支出756.38万元。

2)部门决算分析

围绕我办的电子政务建设严格执行部门预算,健全财务管理制度,切实加强三公经费管理,努力降低行政成本,厉行节约,勤俭办事,较好地完成了本年度的预算执行任务。但在预算编制执行过程中存在年初预算无法准确编实,年中新增建设任务较多,从而产生了年初预算标准偏低的问题。因此在今后的预算编制的科学性、合理性有待进一步提高。

3)改进措施

今后将继续严格按照规定执行预算,做到支出有预算,决算有依据。进一步加强预算执行和决算的分析能力,进一步加强财务管理。 

 
附件:长沙市人民政府电子政务管理办公室 2015年度部门决算公开表(汇总)

长沙市人民政府电子政务管理办公室

201699

 

市电子政务办决算.xls
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