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长沙市人民政府电子政务管理办公室2017年部门预算及“三公”经费情况说明

时间:2017-02-10来源:长沙市人民政府电子政务管理办公室

一、部门基本概况

1、职能职责。主要负责拟订全市电子政务、信息资源开发利用发展规划和年度计划;负责市级政府投资的电子政务工程项目的论证、技术方案评审、验收;负责建设、管理市人民政府网站及网站集群;承担全市电子政务内、外网骨干网的建设、运维管理及网络安全工作;负责统筹全市电子政务信息资源的开发、利用、整合与共享。

2、机构设置。本单位无下属二级机构,单位内设6个科室,分别为综合科、网站管理科、网络管理科、应用推进科、规划发展科和资源管理科。

二、部门预算单位构成

市电子政务办只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2017年部门预算编制范围的只有市电子政务办本级。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算仅包括本级预算。收入全部为财政拨款一般公共预算收入。支出全部为一般公共服务支出,包括本单位基本运行经费和项目支出。

收入预算,2017年年初预算数1906万元,其中,一般公共预算财政拨款1906万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加了505.71万元。主要是新增了项目预算收入。

支出预算,2017年年初预算数1906万元,其中,一般公共服务支出1906万元(其中,行政运行支出560.8万元,一般行政管理事务支出1345.2万元),公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元。支出较去年相比增加了505.71万元,主要是新增了项目预算支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入1906万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为560.8万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为1345.2万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括经常性业务专项、一次性业务专项。其中:经常性业务专项支出1060.47万元,主要用于网站群、网络平台、微信微博及相关系统的运维等方面;一次性业务专项支出284.73万元,主要用于基层工作平台一期项目、长沙市行政执法信息查询平台项目等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年部本级的机关运行经费财政拨款预算(仅包括一般公共预算拨款)89.32万元,比2016年增加22.08万元,上升32.84%。增加原因:主要是新进两名在编人员,且机关运行经费标准幅度上调。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为17万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费12万元(其中,公务用车购置费0万元公务用车运行费12万元),因公出国(境)费0万元。2017年“三公”经费预算总额较2016年减少1万元,其中是公务接待费预算较上年相比减少1万元,主要是:我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。因公出国(境)费和公务用车购置及运行费预算与上年持平。

3、政府采购安排情况说明

2017年政府采购预算625.91万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算625.91万元。

4、政府性基金预算财政拨款收支预算数为0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

长沙市人民政府电子政务管理办公室

2017年2月10日

长沙市人民政府电子政务管理办公室2017年部门预算公开表格.xlsx
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