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长沙市人民政府电子政务管理办公室2016年度部门决算公开

时间:2017-09-19来源:长沙市人民政府电子政务管理办公室

长沙市人民政府电子政务管理办公室

2016年度部门决算公开目录

第一部分  长沙市人民政府电子政务管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  长沙市人民政府电子政务管理办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长沙市人民政府电子政务管理办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  长沙市人民政府电子政务管理办公室概况

一、主要职能

长沙市人民政府电子政务管理办公室(原长沙市信息中心),为归口市政府办公厅管理的副县级事业单位,经费来源于市本级财政全额拨款。人员编制30名(含后勤服务人员1名),目前实有在编在职人员29人,政府雇员9人,临聘人员10人,实有在职人员共计48人;另有离退休人员15人(离休干部1人,退休干部14人),共计63人。单位内设6个科室,主要负责拟订全市电子政务、信息资源开发利用发展规划和年度计划;负责市级政府投资的电子政务工程项目的论证、技术方案评审、验收;负责建设、管理市人民政府网站及网站集群;承担全市电子政务内、外网骨干网的建设、运维管理及网络安全工作;负责统筹全市电子政务信息资源的开发、利用、整合与共享。

二、部门决算单位构成

我单位2016年部门决算单位为本单位1个,无其他下属及二级机构。

第二部分  长沙市人民政府电子政务管理办公室2016年度部门决算表(公开表格附后)

第三部分  长沙市人民政府电子政务管理办公室2016年度部门决算情况说明

一、关于长沙市人民政府电子政务管理办公室2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度我单位年初结转和结余4.24万元,本年收入2658.88万元,与上年相比增加805.06万元,增加原因为:2016年度相比上年增加了项目经费;本年支出2658.88万元,与上年相比增加805.06万元,增加原因为:本年度新增项目支出。年末结转和结余4.24万元。

二、关于长沙市人民政府电子政务管理办公室2016年度收入决算情况说明

2016年度我单位收入合计2658.88万元。其中,财政补助收入2658.88万元,占全部收入100%;上级补助收入为0,事业收入为0,经营收入为0,附属单位上缴收入为0,其他收入为0。

三、关于长沙市人民政府电子政务管理办公室2016年度支出决算情况说明

2016年度我单位支出合计2658.88万元。其中基本支出703.25万元,占全部支出的26.45%;项目支出1955.63万元,占全部支出的73.55%。

四、关于长沙市人民政府电子政务管理办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度我单位财政拨款收入2658.88万元,与上年相比增加805.06万元;2016年度财政拨款支出2658.88万元,与上年相比增加805.06万元。

五、关于长沙市人民政府电子政务管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年度我单位一般公共预算财政拨款支出决算数2658.88万元,与上年相比增加805.06万元,增加原因:新增了项目支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度我单位一般公共预算财政拨款支出决算数2658.88万元,其中基本支出703.25万元(其中人员经费支出512.18万元,日常公用经费191.07万元),占总支出的26.45%;项目支出1955.63万元,占总支出的73.55%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度我单位一般公共预算财政拨款支出决算数2658.88万元,年初预算数为1400.29万元,年中调整预算增加1258.59万元。其中,基本支出预算调整增加230.07万元,主要是:本年度新进2名在编人员以及根据政策职工基本工资调整增加;项目支出预算调整增加1028.52万元,主要是:由于年中调整增加了市基层工作平台项目款、政务一体化管理平台项目款、机房改造项目合同进度款和网站群网络平台微信微博及相关系统的运维项目款等。

六、关于长沙市人民政府电子政务管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度我单位一般公共预算财政拨款基本支出决算数为703.25万元。其中,工资福利支出379.18万元,占比53.92%,其中其他工资福利支出为50.04万元(临聘人员工资、社保及住房公积金);商品和服务支出92.23万元,占比13.11%;对个人和家庭的补助支出133.00万元,占比18.91%;对企事业单位的补贴98.84万元,占比14.06%。

七、关于长沙市人民政府电子政务管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费预算总额17万元,决算数12.37万元。其中,因公出国(境)费预算0万元,决算数0万元;公务用车购置及运行维护费预算12万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费12万元),决算数10.7万元(公务用车购置0万元,公务用车运行维护费10.7万元);公务接待费5万元,决算数1.67万元。“三公”经费总额及分项决算数均未超预算数。2016年“三公”经费决算数未超预算数的主要原因是我办认真贯彻落实中央“八项规定”和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出,全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费决算数为12.37万元,与上年相比减少2.49万元,降低了20.13%。其中,因公出国(境)费决算数0万元,与上年一致,保持不变;公务用车购置及运行维护费相比上年减少了0.51万元,降低了4.54%,降低原因是车辆部分维修费用年底结算程序未完成,至2017年度才支付;公务接待费相比上年减少了1.98万元,降低了54.21%,减少原因分析:严格按照公务接待要求和标准,坚持厉行节约、本年数不超上年数的原则实施接待,减少公务接待批次和人数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年“三公”经费支出中因公出国(境)组团数0个,人次数0人;公务用车购置0辆,年末车辆保有量4辆;国内公务接待批次23次,相比上年减少3次;国内公务接待人次209人次,比上年减少224人次,减少原因:我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

八、关于长沙市人民政府电子政务管理办公室2016年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2016年度我单位政府性基金预算收入支出为0,无其他说明。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出191.07万元,比2015 年增加106.12万元,增长124.92%。主要原因是:调整了综合治税工作经费的支出经济科目,2015年列入了“303对个人和家庭的补助”,而2016年度是列入304对企事业单位的补贴”。

(二)政府采购支出情况。本单位2016年度政府采购支出总额1694.75万元,其中:政府采购货物支出553.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1141.26万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,我单位资产总额1755.79万元,其中,流动资产13.95万元,固定资产1699.46万元,无形资产42.38万元。年末车辆保有量为4辆,其中均是一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效情况的说明。为加强财政支出管理,提高财政资金使用效率,根据有关规定,2017年度市财政局对我单位2016年度“网站群、网络平台、微信微博及相关系统的运维项目”、“长沙市中心机房改造项目”和“长沙市政府网站支撑平台升级及安全防护保障项目”进行了项目预算绩效评价。我单位积极组织,从项目决策、资金使用情况、财务管理、项目管理、项目绩效等方面进行整体评价,综合评分为84.23分。评价级次:良。

第四部分  名词解释

(一)机关运行经费:是指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

长沙市人民政府电子政务管理办公室

2017年9月19日

长沙市人民政府电子政务管理办公室2016年度部门决算公开表格.xls
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