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长沙市人民政府电子政务管理办公室2018年部门预算说明

时间:2018-02-07来源:长沙市人民政府电子政务管理办公室

一、关于长沙市人民政府电子政务管理办公室部门基本概况

1、职能职责。主要负责拟订全市电子政务、信息资源开发利用发展规划和年度计划;负责市级政府投资的电子政务工程项目的论证、技术方案评审、验收;负责建设、管理市人民政府网站及网站集群;承担全市电子政务内、外网骨干网的建设、运维管理及网络安全工作;负责统筹全市电子政务信息资源的开发、利用、整合与共享。

2、机构设置。本单位无下属二级机构,单位内设6个科室,分别为综合科、网站管理科、网络管理科、应用推进科、规划发展科和资源管理科

二、关于长沙市人民政府电子政务管理办公室部门预算单位构成

市电子政务办只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有市电子政务办本级。

三、长沙市人民政府电子政务管理办公室2018年部门预算情况说明

(一)关于长沙市人民政府电子政务管理办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

长沙市人民政府电子政务管理办公室2018年财政拨款收支总预算1630.24万元。收入全部为一般公共预算当年拨款,无政府性基金预算拨款;支出为一般公共服务支出1630.24万元。2018年财政拨款收支总预算较2017年减少了275.76万元。收入减少原因是:对部分项目支出财政做了预留,年初没有下达项目指标数。

(二)关于长沙市人民政府电子政务管理办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

长沙市人民政府电子政务管理办公室2018年一般公共预算当年拨款为一般公共服务(类)支出1630.24万元,具体使用情况:一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为4.5万元,一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)行政运行(政府办公厅)(项)2018年预算数为827.92万元,一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为797.82万元。

(三)关于长沙市人民政府电子政务管理办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

长沙市人民政府电子政务管理办公室2018年一般公共预算基本支出827.92万元,其中:

人员经费702.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金;

公用经费124.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(四)关于长沙市人民政府电子政务管理办公室2018年“三公”经费预算情况说明

长沙市人民政府电子政务管理办公室2018年“三公”经费预算数为16.00万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费12万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费12万元),公务接待费4万元。2018年“三公”经费预算总额较2017年减少1万元,其中是公务接待费预算减少了1万元,减少的主要原因是:我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。因公出国(境)费和公务用车购置及运行费预算与上年持平。比2017年“三公”经费预算下降6.25%。

(五)关于长沙市人民政府电子政务管理办公室2018年政府性基金预算支出情况的说明

长沙市人民政府电子政务管理办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)关于长沙市人民政府电子政务管理办公室2018年收支预算情况的总体说明

长沙市人民政府电子政务管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入;支出为一般公共服务支出。长沙市人民政府电子政务管理办公室2018年收支总预算1630.24万元。2018年收支总预算较2017年减少275.76万元,主要原因收入减少原因是:对部分项目支出财政做了预留,年初没有下达项目指标数。比2017年收支总预算减少16.92%。

(七)关于长沙市人民政府电子政务管理办公室2018年收入预算情况说明

长沙市人民政府电子政务管理办公室2018年收入预算1630.24万元为一般公共预算拨款收入。

(八)关于长沙市人民政府电子政务管理办公室2018年支出预算情况说明

长沙市人民政府电子政务管理办公室2018年支出预算1630.24万元,其中:基本支出827.92万元,占50.79%;项目支出802.32万元,占49.21%。

(九)关于长沙市人民政府电子政务管理办公室2018年政府经济科目支出情况说明

长沙市人民政府电子政务管理办公室2018年政府经济科目支出1630.24万元,其中:

机关工资福利支出629.43元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

机关商品和服务支出924.27万元,主要包括:办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出;

机关资本性支出3万元,主要包括:其他资本性支出;

对个人和家庭的补助73.54万元,主要包括:社会福利和救助、离退休费。

(十)关于长沙市人民政府电子政务管理办公室2018年部门经济科目支出情况说明

长沙市人民政府电子政务管理办公室2018年部门经济科目支出1630.24万元,其中:

工资福利支出629.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

商品和服务支出924.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助73.54万元,主要包括:离休费、退休费、奖励金;

资本性支出3万元,主要包括:其他资本性支出。

(十一)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年部本级的机关运行经费财政拨款预算(仅包括一般公共预算拨款)124.95万元,比2017年增加35.63万元,上升39.89%。增加原因是:2018年纳入了10名中级政府雇员的公用经费,2017年没有纳入预算。

2、政府采购安排情况说明

2018年政府采购预算561.2万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算561.20万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2017年9月1日,长沙市人民政府电子政务管理办公室共有车辆4辆,全部为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2018年长沙市人民政府电子政务管理办公室整体支出1630.24万元,其中:基本支出827.92万元,项目支出802.32万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

2018年绩效目标的项目7个,涉及项目支出802.32万元,其中:日贷项目还本付息4.5万元;长沙市电子政务建设保障经费19.98万元;交通运输线路租赁费4.64万元;市智慧办办公经费和专家评审费190万元;网站群、网络平台、微信微博及相关系统的运维561.2万元;长沙市政府门户网站信息无障碍服务平台软件服务费3万元;长沙市政府网站监测服务项目19万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指长沙市财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指关于长沙市人民政府电子政务管理办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分:部门预算需公开的表格

1、2018年财政拨款收支总表

2、2018年一般公共预算支出表

3、2018年一般公共预算基本支出表

4、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2018年政府性基金预算支出表

6、2018年部门收支总表

7、2018年部门收入总表

8、2018年部门支出总表

9、2018年政府经济科目支出表

10、2018年部门经济科目支出表

11、2018年项目支出绩效目标表

12、2018年整体支出绩效目标表

 

长沙市人民政府电子政务管理办公室

2018年2月7日

长沙市人民政府电子政务管理办公室2018年部门预算公开表.xlsx
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