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长沙市人民政府电子政务管理办公室2017年度部门决算公开

时间:2018-09-26来源:长沙市人民政府电子政务管理办公室

目录

第一部分  长沙市人民政府电子政务管理办公室单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  长沙市人民政府电子政务管理办公室2017年度部门决算表

第三部分  长沙市人民政府电子政务管理办公室2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  长沙市人民政府电子政务管理办公室单位概况

一、主要职能

长沙市人民政府电子政务管理办公室(原长沙市信息中心),为归口市政府办公厅管理的副县级事业单位,经费来源于市本级财政全额拨款。人员编制37名(含后勤服务人员1名),2017年底实有在编在职人员29人,政府雇员9人,临聘人员10人,实有在职人员共计48人;另有离退休人员15人(离休干部1人,退休干部14人),共计63人。单位内设7个科室,主要负责拟订全市电子政务、信息资源开发利用发展规划和年度计划;负责市级政府投资的电子政务工程项目的论证、技术方案评审、验收;负责建设、管理市人民政府网站及网站集群;承担全市电子政务内、外网骨干网的建设、运维管理及网络安全工作;负责统筹全市电子政务信息资源的开发、利用、整合与共享。

二、 部门决算单位构成

我单位2017年部门决算单位为本单位1个,无其他下属及二级机构。

第二部分  长沙市人民政府电子政务管理办公室2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  长沙市人民政府电子政务管理办公室2017年度部门决算情况说明

1、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度本年收入2445.13万元,与上年相比(上年收入为2658.88万元)减少213.75万元,减少原因为:2017年度相比上年减少了项目经费支出;本年支出2445.13万元,与上年相比减少213.75万元,减少原因为:本年度减少项目支出。

2、2017年度收入决算情况说明

2017年度我单位收入合计2445.13万元。其中,财政拨款收入2445.13万元,占全部收入100%;上级补助收入为0,事业收入为0,经营收入为0,附属单位上缴收入为0,其他收入为0。

3、2017年度支出决算情况说明

2017年度我单位支出合计2445.13万元。其中基本支出970.60万元,占总支出的39.70%;项目支出1474.53万元,占总支出的60.30%。

4、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度我单位财政拨款总收入2445.13万元万元,与上年财政拨款收入2658.88万元相比减少213.75万元,减少8.04%;2016年度财政拨款支出2445.13万元,与上年财政拨款支出2658.88万元减少213.75万元,减少8.04%。减少原因是:项目支出减少。

5、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出决算数2445.13万元,与上年相比减少213.75万元,减少原因是:项目支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出2445.13万元,其中一般公共服务支出2445.13万元,占总支出的100.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出预算数为1906.00万元,支出决算数为2445.13万元,完成年初预算数的128.29%,决算数大于预算数的原因:一是兑现政策性工资调标(2014-2015年度);二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算,而是根据工作需要,年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

6、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度我单位一般公共预算财政拨款基本支出决算数为970.60万元。其中人员经费864.01万元,占89.02%;公用经费106.59万元,占10.98%。

人员经费支出864.01万元,具体组成为:

(1)工资福利支出689.09万元:基本工资176.47万元;津贴补贴77.75万元;奖金149.03万元;其他社会保障缴费117.99万元;其他工资福利支出167.84万元(为中级政府雇员经费支出和临聘人员费用支出)。

(2)对个人和家庭的补助支出290.93万元:离休费12.77万元;退休费105.64万元;生活补助116.00万元;奖励金24.29万元;住房公积金31.72万元;其他对个人和家庭的补助支出0.5万元。

公用经费支出106.59万元,包括办公费9.22万元、印刷费2.19万元、咨询费3.3万元、邮电费1.16万元、差旅费7.29万元、维护(修)费0.25万元、租赁费0.64万元、会议费1.03万元、培训费0.23万元、公务接待费1.14万元、专用材料费0.39万元、劳务费4.6万元、委托业务费4.05万元、工会经费2.34万元、福利费1.33万元、公务用车运行维护费11.82万元、其他商品和服务支出55.59万元。

7、单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费预算总额17万元,决算数12.96万元,完成预算的76.24%。其中,因公出国(境)费预算0万元,决算数0万元;公务用车购置及运行维护费预算12万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费12万元),决算数11.82万元(公务用车购置0万元,公务用车运行维护费11.82万元),完成预算的98.50%;公务接待费5万元,决算数1.14万元,完成预算的22.80%。“三公”经费总额及分项决算数均未超预算数。

2017年度“三公”经费决算数为12.96万元元,与上年决算数12.37万元基本持平。其中,因公出国(境)费决算数0元,与上年一致,保持不变;公务用车购置(上年决算数0元)及运行维护费决算数11.82万元比上年决算数10.70万元提高了1.12万元,原因是:车辆部分维修费用上年度年底结算程序未完成,至2017年度才支付;公务接待费决算数1.14万元与上年决算数为1.67万元相比上年减少了0.53万元,减少原因:一是严格执行中央关于“八项规定”和省委“九项规定”及市委、市政府的相关规定,加强财务管理,厉行节约,严格控制“三公”经费的开支。二是在全市党风廉政建设和反腐败工作教育活动中,规范经费支出行为,严格执行财务制度。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.96万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算11.82万元;公务接待费支出决算1.14万元。分别占“三公”经费总支出的0%,91.10%,8.9%。具体情况为:因公出国(境)费0万元,组团数0个,人次数0人;公务用车运行维护费11.82万元,公务用车购置0辆,年末车辆保有量4辆;主要用于办领导调研、公务接待和老干部用车等因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等;公务接待支出1.14万元,2017年国内公务接待批次16次,接待人次145人次。

8、单位2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度我单位政府性基金预算收入支出为0,无其他说明。

9、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出106.59 万元,比上年机关运行经费支出191.07万元减少84.48 万元,减少44.21%。主要原因是:调整了综合治税工作经费项目的支出经济科目,2016年列入了“304对企事业单位的补助”,而2017年度是列入“303对个人和家庭的补助”,303科目不属于机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额3427.81万元,其中:政府采购货物支出680.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2747.01万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,厅级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况说明。为加强财政支出管理,提高财政资金使用效率,根据财政预算管理要求,我办认真组织了2017年预算绩效自评及重点项目预算绩效评价工作。其中,预算绩效自评为一般公共预算全年所有财政拨款,自评覆盖率达100%。重点项目预算绩效评价的项目为“网站群、网络平台、微信微博及相关系统的运维项目”、“市小微企业监督管理和综合服务平台建设”和“2016年度综合治税信息平台工作经费”项目,从项目决策、资金使用情况、财务管理、项目管理、项目绩效等方面进行整体评价,综合评分为82.20分。评价级次:良

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:指当年市财政拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费:纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

长沙市人民政府电子政务管理办公室

2018年9月26日

长沙市人民政府电子政务管理办公室2017年度决算公开表格.xls
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