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长沙市地震局2016年度部门决算公开说明

时间:2017-09-20来源:

第一部分  长沙市地震局概况

1、主要职责:

根据法律授权综合管理长沙市的防震减灾工作;编制全市防震减灾工作发展规划,并组织实施;管理本市辖区内的地震监测预报工作,会同有关部门和协助市政府制订地震应急反应预案;负责防震减灾法制建设和防震减灾行政执法工作;依据国家有关规定,配合上级防震减灾主管部门管理本辖区以及重大工程建设场地、生命线工程的地震安全性评价工作和监督指导重大工程及重要设施的抗震设防工作;负责审批建设工程抗震设防要求;在破坏性地震发生后,承担市政府抗震救灾指挥部办事机构的职责,负责震情速报和灾情速报,配合上级防震减灾主管部门提出震后趋势意见,参与地震灾害损失评估、灾区重建计划的制订;会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会减灾意识;指导县(市)防震减灾工作。

2、部门决算单位构成:

长沙市地震局编制20人,2016年12月底在职人员16人,与湖南省地震局长沙地震台合署办公,内设办公室、震害防御处(法规处)、监测中心。

长沙市地震局只有本级,没有其他二级单位,因此,纳入2016年部门决算编制范围的只有长沙市地震局本级。

第二部分  长沙市地震局2016年度部门决算表

见《长沙市地震局2016年度部门决算公开表》。

第三部门  长沙市地震局2016年度部门决算情况说明

1.关于长沙市地震局2016年度收入支出决算总体情况说明。

2016年度收、支总计比2015年减少65.81万元。原因:2015年决算调剂拨付到区县(市)经费计算在本单位决算内,2016年根据新要求调剂拨付到区县(市)经费不计在本单位决算内。

2.关于长沙市地震局2016年度收入决算情况说明。

本年收入财政拨款收入86.8万元,占比100%。

3.关于长沙市地震局2016年度支出决算情况说明。

本年支出:

办公费4.65万元,占比5.36%

印刷费0.19万元,占比0.22%

水电费7.10万元,占比8.18%

邮电费1.73万元,占比1.99%

物业管理费9.53万元,占比10.98%

差旅费4.04万元,占比4.65%

维修(护)费7.72万元,占比8.89%

会议费0.43万元,占比0.5%

公务接待费0.36万元,占比0.41%

专用材料费1.6万元,占比1.84%

劳务费1.7万元,占比1.96%

公务用车运行维护费2.5万元,占比2.88%

其他交通费用0.93万元,占比1.07%

其他商品与服务支出20.09万元,占比23.15%

其他对个人和家庭的补助支出3.61万元,占比4.16%

办公设备购置6.40万元,占比7.37%

专用设备购置14.26万元,占比16.43%

4.关于长沙市地震局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收、支总计比上年决算数减少65.81万元。原因:2015年决算调剂拨付到区县(市)经费计算在本单位决算内,2016年根据新要求调剂拨付到区县(市)经费不计在本单位决算内。

5.关于长沙市地震局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

财政拨款本年支出数比上年决算数减少65.81万元。原因:2015年决算调剂拨付到区县(市)经费计算在本单位决算内,2016年根据新要求调剂拨付到区县(市)经费不计在本单位决算内。

(二)财政拨款支出决算结构情况

办公费4.65万元,占比5.36%

印刷费0.19万元,占比0.22%

水电费7.10万元,占比8.18%

邮电费1.73万元,占比1.99%

物业管理费9.53万元,占比10.98%

差旅费4.04万元,占比4.65%

维修(护)费7.72万元,占比8.89%

会议费0.43万元,占比0.5%

公务接待费0.36万元,占比0.41%

专用材料费1.6万元,占比1.84%

劳务费1.7万元,占比1.96%

公务用车运行维护费2.5万元,占比2.88%

其他交通费用0.93万元,占比1.07%

其他商品与服务支出20.09万元,占比23.15%

其他对个人和家庭的补助支出3.61万元,占比4.16%

办公设备购置6.40万元,占比7.37%

专用设备购置14.26万元,占比16.43%

(三)财政拨款支出决算具体情况

财政拨款支出比年初预算数127万元减少40.2万元,其中:调减拨付地震灾害预防防震减灾示范学校社区补助24万元,调减拨付群众工作联系点芙蓉区五里牌街道五里牌社区8万元,调减拨付天心区木莲社区国家级防震减灾示范社区创建2万元,调减拨付芙蓉区素质教育基地运行维护费2万元。6.2万元项目经费结转到2017年。

6.关于长沙市地震局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长沙市地震局机关运行经费由省地震局负担,在长沙市财政拨款中无基本支出。

7.关于长沙市地震局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费总额及分项与年初预算数比较,无增减变动。因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费2.5万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.5万元;公务接待费1万元。

“三公”经费总额及分项与上年决算数比较,2015年公务接待费0.22万元,2016年公务接待费0.36万元,增加63.64%,原因:接待人次和批次有增加;公务用车购置及运行维护费2015年和2016年均为2.5万元,其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.5万元,持平;因公出国(境)费2015年和2016年均为0万元,持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国(境)费  0万元

公务用车购置数 0台,保有量2台,运行维护费2.5万元。

公务接待批次 7次,人数36人,公务接待费0.36万元。

8.关于长沙市地震局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。

长沙市地震局无政府性基金预算收入支出。

9.其他重要事项

(一)机关运行经费支出

市财政拨款长沙市地震局项目经费,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额20.66万元,其中:政府采购货物20.66万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明

长沙市地震局半年开展一次财务公开,根据部门决算量化评价表分析,预算编制及执行准确完整、规范有效,财政拨款结转和结余上下年有少量变动率。单位财务、人员状况好,量化评价99.5分。

第四部分  名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

长沙市地震局

2017年9月15日

长沙市地震局2016年度部门决算公开表.xls
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