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长沙市公安局2016年度部门决算及“三公”经费说明

时间:2017-09-18来源:

长沙市公安局2016年度部门决算及“三公”经费说明

目录

第一部分  长沙市公安局概况

一、主要职能、机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分 长沙市公安局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 长沙市公安局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 长沙市公安局概况

一、主要职能、机构设置

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律

法规、规章;指导、检查、监督全市公安工作。

2、掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况,分析社会安全形势,为市委、市政府和上级公安机关决策提供依据。

3、承担防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动责任;负责各类刑事案件的侦查工作;协调处置重大案件(事件)、骚乱,开展禁毒、缉毒工作。

4、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为;负责大型群众文化体育活动安全许可;承担管理集会、游行、示威活动责任;承担依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品以及管理特种行业和公共场所的责任;负责爆破作业审批、爆破作业人员许可证核发工作。

5、依法管理户口、居民身份证;承担入境出境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在长居留、旅行等有关事务的管理责任。

6、承担维护全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶(人)管理责任,参与查处重大交通事故。

7、指导、监督全市消防工作,负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。

8、指导和监督全市国家机关、社会团体、企事业单位及重点建设工程的治安保卫工作,组织指导群众性治安保卫、防范工作。

9、负责全市公安机关的科学技术工作,组织实施全市公安系统信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术等建设,负责全市公共信息网络的安全保护监察工作。

10、承担管理全市看守所、拘留所、收容教育所、强制戒毒所等单位的责任,依法对被批准羁押的人员进行监管。依法对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚;对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;承担市人民政府劳动教养委员会的日常工作。

11、负责全市公安机关装备建设和基础设施建设;负责编制执行年度预决算和公安系统业务经费、专项拨款的分配计划并监督管理。

12、负责全市公安队伍建设和思想政治工作;指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作;负责全市公安民警警衔和警察证件管理;按规定权限审核公安机构和管理干部。

13、指导、协调全市公安机关的警务督察工作;指导、督促、检查全市公安机关的执法活动;查处或督办公安队伍重大违纪案件。

14、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

15、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

长沙市公安局下设3部1委、6个城区公安分局、1个公交分局,13个支队、1所警校,指导望城区、长沙县、浏阳市、宁乡县公安局,消防系统、武警支队和警卫处。

二、2016年度部门决算单位构成

2016年度部门决算报表编制范围包括包括芙蓉、天心、岳麓、开福、雨花、高新、公交七个分局和交警、特巡警、刑侦、治安、监管、经侦、禁毒七个支队及警官培训中心、市局机关本级(含网技支队)共16个财务独立核算单位。

第二部分 长沙市公安局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政 拨款收入支出决算表

公开表格见附件

第三部分长沙市公安局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年我局收入支出预算总额223,067.58万元,其中:工资福利支出121,410.18万元、商品服务支出43,436.73万元、对个人和家庭的补助22,162.28万元、基本建设支出4,968.16万元、其他资本性支出31,090.23万元。较上年收支预算总额增加22309.63万元,其中工资福利支出增加20287.47万元、商品服务支出减少157.6万元、对个人和家庭的补助增加3412.49万元、基本建设支出减少8225.9万元、其他资本性支出增加6993.18万元。

二、收入决算说明

2016年度我局收入决算总额为223067.58万元,较上年度增加22309.63万元,上升11.11%。

三、支出预算说明

2016年度我局支出决算总额为223067.58万元,较上年度增加22309.63万元,上升11.11%。其中基本支出148537.46万元,占比66.59%;项目支出74530.12万元,占比33.41%。

四、财政拨款收支情况说明

2016年度我局财政拨款收入支出决算为223067.58万元,较上年度增加22309.63万元。

五、一般公共预算财政拨款收支情况说明

2016年度我局一般公共预算财政拨款223067.58万元,较上年度增加26309.63万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

2016年度我局一般公共预算财政拨款基本支出决算总额为148537.47万元,其中人员经费134220.54万元、公用经费14316.93万元。较上年度增加30533.97元。

七、收入支出预算执行情况及增减情况说明

(一)收入支出项目对比

2016年我局系统收入支出预算执行总额223,067.58万元,其中:基本支出148,223.04万元、项目支出74,844.54万元。较上年200,757.95万元,增加22,309.63万元,同比上升11.11%。

工资福利收入支出121,410.18万元,较上年101,122.27万元,增加20,287.91万元,同比增涨20.06%,增涨因素为工资统一提标,警衔补贴提标,津(补)贴补发等因素。

商品和服务支出43,436.73万元,较上年43,441.96万元,减少5.23万元,同比减少0.12%。

对个人和家庭补助支出22,162.28万元,较上年18,749.79万元增加3412.49万元,同比增涨18.20%,增涨因素为津(补)贴补发等因素。

基本建设和资本性支出36,058.39万元,较上年同期37,443.49万元,减少1,385.10万元,同比减少3.7%。减少原因为当年新增建设项目较上年度减少。

(二)收入支出结构说明

从支出结构看,工资福利收入支出121,410.18万元,占全年收入支出总额的54.43%,商品和服务支出43,436.73万元,占全年收入支出总额的19.47%,对个人和家庭补助支出22,162.28万元,占全年收入支出总额的9.94%,基本建设和资本性支出4,968.16万元,占全年收入支出总额的2.23%,其他资本性支出31,090.23万元,占全年收入支出总额的13.94%。

八、“三公”经费支出情况说明

我局系统“三公”经费严格按照年初预算执行,2016年支出总额5119.18万元,其中:因公出国(境)经费20万元、公务接待费642.75万元、公务车辆购置及运行经费4456.43万元,其中因公出国(境)为4人次;公务接待的批次为4454次,人数65987人;公务用车购置支出为18.51元。

2016年度“三公”经费支出总额较上年度减少了741.97万元,减少原因为一是严格执行中央关于“八项规定”和省委“九项规定”及市委、市政府的相关规定,加强财务管理,厉行节约,严格控制“三公”经费的开支。二是在全市党风廉政建设和反腐败工作教育活动中,规范经费支出行为,严格执行财务制度;三是贯彻落实中央、省、市公务用车制度改革精神,公务用车数量减少。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出

2016年度我局机关运行经费支出14316.93万元,较上年度减少1959.61万元,下降12%,主要原因为在职人员及退休人员相比上年度有所减少。

(二)政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额为78985.22万元,其中政府采购货物支出62705.05万元、政府采购工程支出1016.44万元、政府采购服务支出15263.73万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,我局系统共有车辆1319辆,其中一般公务用车20辆,执法执勤车辆1299辆。

(四)预算绩效情况

根据财政有关要求,我局以绩效目标实现为导向,科学编制预算,合理支出经费,不断优化经费结构比例,进一步加强制度建设,强化内部控制手段,提升自评质量,预算绩效管理取得成效。

第四部分名词解释

一、机关运行经费:为保障行政单位运行,用一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费等。

二、“三公”经费:纳入财预算管理的“三公”经费是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。

附件:2016年度部门决算公开表

2016年度部门决算公开表.xls
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