您现在的位置:首页 > 信息公开 > 市政府信息公开目录 > 专题报道 > 长沙市财政预算公开专栏 > 部门预决算和三公经费 > 长沙市公路管理局

长沙市公路管理局2016年度部门决算公开

时间:2017-09-20来源:长沙市公路管理局

目录

第一部分 沙市公路管理局概况

1、 主要职能

(一)部门职责

(二)机构设置

2、部门决算单位构成

第二部分 长沙市公路管理局2016年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 长沙市公路管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 沙市公路管理局概况

1、主要职能

(一)部门职责

宣传、贯彻、执行国家和省、市关于公路管理方面的方针政策和法律法规;参与拟订全市道、省道、重要县道等干线公路(以下简称干线公路)和普通县道、乡道、村道等农村公路(以下简称农村公路)发展规划和度计划;参与拟订全市公路行业政策和标准,以及全市公路路政管理政策规定和技规范。导、协调、监督全市干线公路、农村公路的建设、养和管理,并组织实施目标管理考核;贯彻执行国家和省、市干线公路、农村公路养护方针政策和技术规范,负责编上报养护工程计划并组织实施。责城区所辖干线公路及市人民政府委托的区域快速干道的建设、养护和管理。导、监督全市公路路政管理和超限运输治理工作,依法维护公路路产、路权;具体实施所辖公路路政管理和超限运输治理工作。责对全市干线公路、农村公路的施工和质量安全实施监督管理。责全市干线公路、农村公路路网监测和急处置工作。各县(市、区)公路管理工作进行业务指导。办市委、市人民政府和市交通输局交办的其他工作。

(二)机构设置

市局机关内设办公室(宣传处)、计划统计处、干线公路建设处、农村公路建设处、干线公路养护处、农村公路养护处、干线公路路政管理处、农村公路路域环境处、政策法规处、财务审计处、人事教育处、纪检监察室、工会、机关党委、离退办等15个职能处室;下属城郊路政执法大队、城郊公路养护服务中心、路网监测与信息中心等三个正科级全额拨款事业单位。

2、部门决算单位构成

纳入长沙市公路管理局2016年部门决算编报范围的有长沙市公路管理局本级长沙市公路管理局城郊路政执法大队、长沙市公路管理局城郊公路养护服务中心、长沙市公路管理局路网监测与信息中心等四家单位。

第二部分  长沙市公路管理局2016年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分 长沙市公路管理局2016年度部门决算情况说明

1关于长沙市公路管理局2016年度收入支出决算总体情况说明

长沙市公路管理局2016年收入决算13,154.17万元,其中财政拨款收入13,154.17万元,无政府性基金预算财政拨款2016年支出决算13,154.17万元,为交通运输支出。比上算数下降4763.87万元,上年决算数下降26.59%

2、关于长沙市公路管理局2016年度收入决算情况说明

沙市公路管理局2016年度收入决算为交通运输支出(类政拨款收入13,154.17万元,具体使用情况:通运输支出(类)公路水路运输(款)政运行(项)5758.93万元,占总收入的43.78%;通运输支出(类)公路水路运输(款)管理事务(项)20元,占总收入的0.15%;交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路新建(项)229.05元,占总收入的1.74%;交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)6605.88元,占总收入的50.22%;交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路路政管理(项)219.77元,占总收入的1.67%;交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)320.54元,占总收入的2.44%

3、关沙市公路管理局2016年度支出决算情况说明

沙市公路管理局2016年度支出决算为交通运输支出(类13,154.17万元,其中基本支出5978.7万元,项目支出7175.47万元;体使用情况:通运输支出(类)公路水路运输(款)政运行(项)基本支出5758.93万元,占总支出43.78%;通运输支出(类)公路水路运输(款)管理事务(项)项目支出20元,占总出的0.15%;交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路新建(项)项目支出229.05元,占总出的1.74%;交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)项目支出6605.88元,占总出的50.22%;交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路路政管理(项)基本支出219.77元,占总出的1.67%;交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)项目支出320.54元,占总支出2.44%

4、关于长沙市公路管理局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

沙市公路管理局2016年度财政拨款收、支总计13154.17万元,其中一般公共预算财政拨款13154.17万元,无政府性基金预算财政拨款2016年支出决算13154.17万元,为交通运输支出。比上算数下降4763.87万元,上年决算数下降26.59%

5、关于长沙市公路管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

长沙市公路管理局财政拨款本年支出数13154.17万元,本年支出合计的100%,比上年决算数下降4763.87万元,上年决算数下降26.59%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

沙市公路管理局2016年度财支出决算为交通运输支出(类13,154.17万元,主要用于以下面:基本支出5978.7万元,项目支出7175.47万元;体使用情况:通运输支出(类)公路水路运输(款)政运行(项)基本支出5758.93万元,占总支出43.78%;通运输支出(类)公路水路运输(款)管理事务(项)项目支出20元,占总出的0.15%;交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路新建(项)项目支出229.05元,占总出的1.74%;交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)项目支出6605.88元,占总出的50.22%;交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路路政管理(项)基本支出219.77元,占总出的1.67%;交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)项目支出320.54元,占总支出2.44%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

沙市公路管理局2016年度财支出年初预算为7182.69万元,支出决算为交通运输支出(类13,154.17万元,比2016年年初预算增加5971.48完成年初预算的183.14%。算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排2016年基本工资及津补贴调整等财政拨款基本支出预算;二是我局及所属单位2016年以前年度预拨转支项目共计金额为5102.32万元,列入2016年财政拨款支出决算。其中:

1)通运输支出(类)公路水路运输(款)政运行(项)。基本支出初预算5987.69元,出决算为5758.93万元,比年228.76完成年初预算的96.18%;决算数小于预算数的主要原因是实施了公务用车制度改革和认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制单位行政运行经费预算。

2)通运输支出(类)公路水路运输(款)政运行(项)。项目支出初预算395万元,支出决算为0万元,比年395;决算数小于预算数的主要原因是实施了公务用车制度改革和认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制单位行政运行经费预算。

3)通运输支出(类)公路水路运输(款)管理事务(项)。年初预算为0万元,算为20元,比年增加20;决算数大于预算数的主要原因是2014年-2016年基本工资及津补贴标准调整补发,支出相应增加。

4)通运输支出(类)公路水路运输(款)公路新建(项)。年初预算为0万元,支出算为229.05元,比年增加229.05万;决算数大于预算数的主要原因是我局及所属单位2016年以前年度预拨转支2016年财政拨款支出决算

5)通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为570万元,支出决算为6605.88元,比年增加6035.88万算数大于预算数的主要原因是我局及所属单位2016年以前年度预拨转支2016年财政拨款支出决算

6)通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。预算为0万元,支出决算为320.54元,比年增加320.54算数大于预算数的主要原因是我局及所属单位2016年以前年度预拨转支2016年财政拨款支出决算

7)通运输支出(类)公路水路运输(款)公路路政管理(项)。基本支出年初预算0万元,支出算为219.77元,比年增加219.77万;决算数大于预算数的主要原因是:公路路政管理项)目支出列入了基本支出。

8)通运输支出(类)公路水路运输(款)公路路政管理(项)。项目支出初预算为230万元,支出决算为0万元,比年减少230万算数于预算数的主要原因是:公路路政管理项)目支出列入了基本支出。

6、关于长沙市公路管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  沙市公路管理局2016年度一般公共预算财政款基本支出中人员经费为4856.28万占基本支出81.23%,中工资福利支出为3814.9万占基本支出63.81%对个人和家庭的补助为1041.38万占基本支出17.42%。公用经费为1122.42万元,占基本支出的18.77%,其中商和服务支出1100.61万元,占基本支出的18.41%,他资本性支出21.8万元,占基本支出的0.36%。

7、关于长沙市公路管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

长沙市公路管理局2016年度三公经费财政拨款支出预算为203.35万元,支出决算数为111.43万元,完成预算的54.79%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为97.99万元,完成预算的92.44%;公务接待费支出决算为13.44万元,完成预算的14.55%2016三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的规定办法精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少46.14万元,下降29.28%,其中:因公出国(境)费支出决算0万;公务用车购置及运行费支出决算减少16.13万元,下降14.13%;公务接待费支出决算减少30.01万元,下降69.07%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少和部分公务用车停驶;公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  沙市公路管理局2016年公务置数实施了公务用车制度改革后,共留公务用车14台,其中一般公务用车13台、一般执法执勤用车1台2016度国内公务接待152批,国内公务接待人次1671人

8、关于长沙市公路管理局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

沙市公路管理局2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出830.75 万元,比2015 年增加77.14 万元,增长10.24%。主要原因是根编委发[2016]16号文件,2016年原农村公路局与我局合并,加了农村公路职人员36人的公用经费。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额28733.27万元,其中:政府采购货物支出537.99万元、政府采购工程支出28020.4万元、政府采购服务支出174.88 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆83辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车69 辆,其他用车中50辆主要是2016年底我公务用车制度改革中因公车改革的文件批复未下资产清查中待核销的车辆在帐上未办理核销手续,19辆沙市公路管理局郊养护服务中心用养护车辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

2016年在市委、市政府的领导下,我局党组班子带领全局系统干部职工,根据2016年工作计划及重点,对照年初绩效考核目标任务,主动作为、务实奋进、切实履行职责,狠抓工作落实,各项工作有序推进,较好地完成了年初确定的各项工作任务。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

1)经济性评价

预算执行方面,支出总额虽超出年初部门预算总额,由于年中追加了部分基本支出及项目支出预算导致,基本支出预算指标调增主要为的政策性工资及补助的调整金额,项目支出预算调增主要为预拨经费转支和下属单位追加项目经费导致;我局预算内专项资金,严格按照年初预算执行,确保专款专用,财政资金支付得到了有效监管;为进一歩加强预算执行的均衡性。

部门“三公”经费支出控制在预算金额内,有结余91.92万元。

2)效率性评价和有效性评价

1.全市路网不断优化

我局紧密配合市交通运输局,抽调精兵强将强力推进市干线办工作,2016年,全市国省干线新开工130公里,为年度目标的134%;建成通车134.9公里,为年度目标的147%;完成投资81亿元,为年度目标的387.6%。农村公路全年投入5.2亿元,完成新改建648.4公里,为年度目标的108.1%;提质改造583.2公里,为年度目标的194.4%。

2.路况水平显著提升

2016年完成各类养护工程总投资5.1亿元,国省干线年末路况优良率96.1%,超年度目标8.1个百分点;完成干线公路大中修123.4公里,安全作业覆盖率和大修工程路段MQI值优良率100%;危桥改造11座/230延米;实施生命安全防护工程111.7公里;6月底全面完成芙蓉南路大修及绿化提质改造工程任务。扎实开展“四好农村路” 建设活动,农村公路路况优良率达到84%,超年度目标6个百分点;路面PQI中等路率达到93.8%,超年度目标5.8个百分点;完成农村公路危桥改造27座/1010延米(含2015年续建6座/537延米),为年度目标的140%,新增危桥处治率和既有安保设施及时修复率达100%,实施生命安全防护工程310.8公里,为年度目标的205.8%。全面超额完成年度任务。

3.依法治路强力推进

全年共办理行政许可59起,行政审批再提速50%,承诺和实现行政审批5个工作日内全部办结,按时办结率100%;查处超限超载违法行为7100余起,卸载货物5.9万余吨,查处恢复改拼装车辆1100台。我市在两次全省超限超载率调查及综合考核中成绩均排名全省前列,站点超限率控制在0.3%以下,为历年来最好水平。

(3)可持续性评价

1、机构改革圆满落幕。市编委2016年6月下发“三定”方案,市农村公路局与市公路管理局合并,6月底全部完成干部调整工作,7月1日全局在职在编工作人员全部到岗到位,同时,正式实行参公工资统发,机构改革圆满完成。

2、资金用管更为规范。2016年,我局全面纳入财政预算和国库集中支付,为强化预算执行和日常监督管理,制定完善了政府合同审查管理制度、预算内审制度和财务报账流程,主动公开财务信息,自觉接受社会监督。今年省市投入公路养护资金 5亿元,我局准确合理编制项目计划,强化过程监管,对局属单位2015、2016年度财务收支进行了内审,资金管控和防风险能力进一步增强。

3、公路安畅保障有力。全局紧抓安全生产不放松,实现全年安全生产零事故。切实加强危险路段整治和桥隧日常保养,全年开展了地质灾害及安保设施隐患排查、安全隐患路段“大管控、大排查、大整治”行动、安全生产月、“平安工地”创建和领导带队安全生产检查等多轮专项行动。在春运、防汛、抗冰等特殊时期,严格落实应急值班,科学调度应急队伍和物资设备,及时处置突发事件,确保了公路的安全畅通。社会综治扎实稳定,全年未发生舆情或责任事故。

4、服务优质形象提升。认真做好了“12345”市民服务热线工作,全年共签收办理83件,市民满意率考核5个月度排名第一;答复办理人大建议和政协提案12件,满意率100%;答复“市长、局长信箱”25件;优化提升了门户网站,搭建了智能知识库,实现智能实时问答;开通长沙公路政务微信,及时更新信息。服务渠道更加便捷畅通,获得市民赞誉。加大宣传力度,在中国交通报、湖南日报、长沙晚报、长沙电视台等多个国家、省市媒体上刊发报道40余篇次,有力提升了行业形象。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指长沙市财政当年拨付的资金。

(二)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指长沙市公路管理局本参照公务员法管理的事业单位及全额拨款事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三)通运输支出(类)公路水路运输(款)管理事务(项):长沙市公路管理局本参照公务员法管理的事业单位及全额拨款事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

四)通运输支出(类)公路水路运输(款)公路新建(项):指长沙市公路管理所辖干线公路及市人民政府委托的区域快速干道的建设目,为以前年度预拨转支项目。

五)通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指长沙市公路管理局城区所辖干线公路及市人民政府委托的区域快速干道的养护和管理目支出为以前年度预拨转支项目。

六)、通运输支出(类)公路水路运输(款)公路路政管理项):指长沙市公路管理局指导、监督全市公路路政管理和超限运输治理工作的基本支出

(七)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出项):指长沙市公路管理局承办市委、市人民政府和市交通输局交办的其他工作的项目支出。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障全额拨款单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

沙市公路管理局

2017年9月20日

长沙市公路局2016年度部门决算公开.xls
扫一扫在手机打开当前页