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长沙市公路管理局2017年度部门决算公开

时间:2018-09-26来源:市公路局

长沙市公路管理局2017年度

部门决算公开

目录

第一部分 长沙市公路管理局概况

1、   主要职能

(一)部门职责

(二)机构设置

2、部门决算单位构成

第二部分 长沙市公路管理局2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分 长沙市公路管理局2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 长沙市公路管理局概况

1、主要职能

(一)部门职责

宣传、贯彻、执行国家和省、市关于公路管理方面的方针政策和法律法规;参与拟订全市国道、省道、重要县道等干线公路(以下简称干线公路)和普通县道、乡道、村道等农村公路(以下简称农村公路)发展规划和年度计划;参与拟订全市公路行业政策和标准,以及全市公路路政管理政策规定和技术规范。指导、协调、监督全市干线公路、农村公路的建设、养护和管理,并组织实施目标管理考核;贯彻执行国家和省、市干线公路、农村公路养护方针政策和技术规范,负责编制上报养护工程计划并组织实施。负责城区所辖干线公路及市人民政府委托的区域快速干道的建设、养护和管理。指导、监督全市公路路政管理和超限运输治理工作,依法维护公路路产、路权;具体实施所辖公路路政管理和超限运输治理工作。负责对全市干线公路、农村公路的施工和质量安全实施监督管理。负责全市干线公路、农村公路的路网监测和应急处置工作。对各县(市、区)公路管理工作进行业务指导。承办市委、市人民政府和市交通运输局交办的其他工作。

(二)机构设置

市局机关内设办公室(宣传处)、计划统计处、干线公路建设处、农村公路建设处、干线公路养护处、农村公路养护处、干线公路路政管理处、农村公路路域环境处、政策法规处、财务审计处、人事教育处、工会、机关党委、离退办等14个职能处室;下属城郊路政执法大队、城郊公路养护服务中心、路网监测与信息中心等三个正科级全额拨款事业单位。

2、部门决算单位构成

纳入长沙市公路管理局2017年部门决算编报范围的有长沙市公路管理局本级、长沙市公路管理局城郊路政执法大队、长沙市公路管理局城郊公路养护服务中心、长沙市公路管理局路网监测与信息中心等四家单位。

第二部分  长沙市公路管理局2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分 长沙市公路管理局2017年度部门决算情况说明

一、关于长沙市公路管理局2017年度收入支出决算总体情况说明

长沙市公路管理局2017年收入决算11,731.24万元,其中财政拨款收入11,731.24万元,无政府性基金预算财政拨款。2017年支出决算11,731.24万元,其中科学技术支出8万元,文化体育与传媒支出1万元,城乡社区支出1.27万元,交通运输支出11,720.97万元。比上年决算数下降1422.93万元,比上年决算数下降10.82%。主要是以前年度预拨转支项目的减少。

二、关于长沙市公路管理局2017年度收入决算情况说明

长沙市公路管理局2017年度收入决算为11,731.24万元,全部为财政拨款收入,占总收入的100%

三、关于长沙市公路管理局2017年度支出决算情况说明

长沙市公路管理局2017年度支出决算为11,731.24万元,其中:基本支出8911.44万元,占本年支出的75.96%;项目支出2819.8万元,占本年支出的24.04%

四、关于长沙市公路管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

长沙市公路管理局2017年度财政拨款收、支总计11,731.24万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各下降1422.93万元,比上年决算数下降10.82%。主要是以前年度预拨转支项目的减少。

五、关于长沙市公路管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

长沙市公路管理局财政拨款本年支出数11,731.24万元,占本年支出合计的100%,比上年决算数下降1422.93万元,比上年决算数下降10.82%。主要是以前年度预拨转支项目的减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

长沙市公路管理局2017年度财政拨款支出数11,731.24万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)项目支出8万元,占总支出的0.06%;文化体育与传媒支出()文化(款)其他文化支出(项)项目支出1万元,占总支出的0.008%;城乡社区支出()城乡社区管理事务(款)城管执法(项)基本支出1.27万元,占总支出的0.01%;交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)基本支出8646.93万元,占总支出的73.71%;交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)项目支出189.06万元,占总支出的1.61%;交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)项目支出1610.99万元,占总支出的13.73%;交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)基本支出263.24万元,占总支出的2.24%;交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)项目支出1010.75万元,占总支出的8.62%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

长沙市公路管理局2017年度财政拨款支出年初预算为6872.16万元,支出决算为科学技术支出8万元,文化体育与传媒支出1万元,城乡社区支出1.27万元,交通运输支出11,720.97万元。比2017年年初预算增加4859.08万元,完成年初预算的170.71%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排2017年基本工资及津补贴调整等财政拨款基本支出预算;二是我局及所属单位2016年以前年度预拨转支项目2963.14万元列入2017年财政拨款支出决算;三是我局及直属机构年中追加安排的G107边坡维修处治项目、安防设施隐患排查治理、2017年中央车辆购置税收入补助地方资金等财政拨款项目支出预算。其中:

1)、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项),年初预算为0,支出决算为项目支出8万元,比年初预算增加8万元,决算数大于预算数的主要原因是年中社科联补助2016年社会科学普及示范基地经费8万元。

2)、文化体育与传媒支出()文化(款)其他文化支出(项),年初预算为0,支出决算为项目支出1万元,决算数大于预算数的主要原因是年中宣传部门补助2017年宣传文化专项经费1万元。

3)、城乡社区支出()城乡社区管理事务(款)城管执法(项),年初预算为0,支出决算为基本支出1.27万元,决算数大于预算数的主要原因是长沙市公路管理局城郊路政执法大队增加离休费1.27万元。

4)、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。基本支出年初预算为4241.82万元,项目支出年初预算为808.68万元,支出决算为基本支出8646.93万元,比年初预算增加3596.43万元,完成年初预算的171.21%;决算数大于预算数的主要原因是1、年中追加安排2017年基本工资及津补贴调整等财政拨款基本支出预算2、我局及所属单位2016年以前年度预拨转支项目2963.14万元列入2017年财政拨款支出决算。

5)、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0,支出决算为项目支出189.06万元。决算数大于预算数的主要原因是长沙市公路管理局及直属机构年中追加安排的行政管理等财政拨款项目支出预算。

6)、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项),该项目为年初预算中安排的交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路路政管理(项)调整的科目。年初预算为1652.69万元,支出决算为项目支出1610.99万元,比年初预算减少41.7万元

7)、交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)。年初预算为168.97万元,支出决算为263.24万元,比年初预算增加94.27万元;决算数大于预算数的主要原因是长沙市公路管理局路网监测与信息中心年中追加安排的行政管理及信息化平台建设等财政拨款基本支出预算。

8)、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项),年初预算为0万元,支出决算为1010.74万元,比年初预算增加1010.74万元,决算数大于预算数的主要原因是我局及直属机构年中追加安排的G107边坡维修处治项目、安防设施隐患排查治理、2017年中央车辆购置税收入补助地方资金等财政拨款项目支出预算。

六、关于长沙市公路管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  长沙市公路管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8911.44万元,其中:人员经费为7933.93万元,占基本支出的89.03%,其中工资福利支出为5922.45万元,占基本支出的66.46%;对个人和家庭的补助为2011.48万元,占基本支出的22.57%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴。公用经费为977.51万元,占基本支出的10.97%,其中商品和服务支出964.66万元,占基本支出的10.82%,其他资本性支出12.85万元,占基本支出的0.14%。主要包括:办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租凭费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、关于长沙市公路管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

长沙市公路管理局2017年度三公经费财政拨款支出预算为122.8万元,支出决算数为84.89万元,完成预算的69.13%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为65.18万元,完成预算的98.76%;公务接待费支出决算为19.71万元,完成预算的38.05%2017三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的规定办法精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年减少26.54万元,下降23.82%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算比上年减少32.81万元,下降33.48%,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车使用减少;公务接待费支出决算比上年增加6.27万元,增加46.65%公务接待费支出决算增加的主要原因是交通运输管理体制改革期间,相关部门和各地州市调研公务接待费支出增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年减少26.54万元,下降23.82%三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算65.18万元,占76.78%;公务接待费支出决算19.71万元,占23.22%。具体情况如下:1、公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费65.18万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。长沙市公路管理局2017年度无公务用车购置数,共保留公务用车14台,其中一般公务用车13台、一般执法执勤用车1台。2、公务接待费支出为19.71万元,主要用于局机关及局属单位与各地州市公路部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。长沙市公路管理局2017年度国内公务接待235批次,国内公务接待人次2526人(包括陪同人员)。

八、关于长沙市公路管理局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市公路管理局2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出820.94万元,比2016 年减少9.81 万元,减少1.18%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的规定办法精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支,机关运行经费支出比上年有所节约。

(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额1609.39万元,其中:政府采购货物支出180.75万元、政府采购工程支出836.14万元、政府采购服务支出592.5万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆55辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车41辆,其他用车中19辆为长沙市公路管理局城郊养护服务中心专用养护车辆,其他为资产清查中待核销的车辆未办理核销手续,另;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求,我局对部门整体支出绩效开展了自评,涉及预算金额11731.24万元,自评覆盖率达到100%,并将绩效评价报告在门户网站进行了公开,加强社会公众对财政资金使用效益的监督。配合市财政局绩效评价工作组对我局普通公路日常小修保养、国省道大中修专项、城郊公路安防设施隐患排查治理、水毁恢复专项财政支出等项目进行了绩效评价,评价得分90.23分,评价等次“优等

2017年度全省公路系统目标管理考核中,我局继2016年度后,再次囊括7个项目的“红旗单位”,其中总项和公路路政、综合服务、农村公路养护、安全生产等4个分项获得全省第一,干线公路建设、公路养护2个分项名列前茅。另外,还有两个集体(单位)、两名个人获得全省“十佳”的荣誉。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指长沙市财政当年拨付的资金。

(二)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指长沙市公路管理局本级参照公务员法管理的事业单位用于社会科学普及示范基地工作的项目支出。

(三)文化体育与传媒支出()文化(款)其他文化支出(项):指长沙市公路管理局本级参照公务员法管理的事业单位用于宣传文化专项经费项目支出。

(四)城乡社区支出()城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指长沙市公路管理局城郊路政执法大队参照公务员法管理的事业单位用于离休费的基本支出。

(五)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指长沙市公路管理局本级参照公务员法管理的事业单位及全额拨款事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(六)交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):指长沙市公路管理局本级参照公务员法管理的事业单位及全额拨款事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

(七)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指长沙市公路管理局负责的城区所辖干线公路及市人民政府委托的区域快速干道的养护和管理项目支出。

(八)、交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项):指长沙市公路管理局路网监测与信息中心全额拨款事业单位用于全市干线公路、农村公路的路网监测和应急处置工作的基本支出。

(七)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指长沙市公路管理局承办市委、市人民政府和市交通运输局交办的其他工作的项目支出。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障全额拨款事业单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

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