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长沙市公路建设养护中心(原长沙市公路管理局)2018年度部门决算

时间:2019-09-27来源:市公路建设养护中心

 

目录

 

第一部分  原长沙市公路管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  原长沙市公路管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  原长沙市公路管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  原长沙市公路管理局概况

一、部门职责

宣传、贯彻、执行国家和省、市关于公路管理方面的方针政策和法律法规;参与拟订全市国道、省道、重要县道等干线公路(以下简称干线公路)和普通县道、乡道、村道等农村公路(以下简称农村公路)发展规划和年度计划;参与拟订全市公路行业政策和标准,以及全市公路路政管理政策规定和技术规范。指导、协调、监督全市干线公路、农村公路的建设、养护和管理,并组织实施目标管理考核;贯彻执行国家和省、市干线公路、农村公路养护方针政策和技术规范,负责编制上报养护工程计划并组织实施。负责城区所辖干线公路及市人民政府委托的区域快速干道的建设、养护和管理。指导、监督全市公路路政管理和超限运输治理工作,依法维护公路路产、路权;具体实施所辖公路路政管理和超限运输治理工作。负责对全市干线公路、农村公路的施工和质量安全实施监督管理。负责全市干线公路、农村公路的路网监测和应急处置工作。对各县(市、区)公路管理工作进行业务指导。承办市委、市人民政府和市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。原长沙市公路管理局内设机构包括:市局机关内设办公室(宣传处)、计划统计处、干线公路建设处、农村公路建设处、干线公路养护处、农村公路养护处、干线公路路政管理处、农村公路路域环境处、政策法规处、财务审计处、人事教育处、工会、机关党委、离退办等14个职能处室。

 

(二)决算单位构成。原长沙市公路管理局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:原长沙市公路管理局本级以及长沙市公路管理局城郊路政执法大队、长沙市公路管理局城郊公路养护服务中心、长沙市公路管理局路网监测与信息中心等三个正科级全额拨款事业单位。

 

第二部分  原长沙市公路管理局2018年度部门决算表


                              


                             


                              


                               


                               


                              


                              


     


 

第三部分  原长沙市公路管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

原长沙市公路管理局2018年收入决算12,290.65万元,其中财政拨款收入12,290.65万元,无政府性基金预算财政拨款。2018年支出决算12,290.65万元,其中科学技术支出2万元,社会保障和就业支出138.7万元,交通运输支出12,144.95万元,资源勘探信息等支出5万元。比上年决算数增加559.41万元,比上年决算数增加4.77%。主要是社会保障支出及其他公路水路运输支出的增加。

 

二、收入决算情况说明

原长沙市公路管理局2018年度收入决算为12,290.65万元。其中科学技术支出(类)财政拨款收入2万元,具体使用情况:科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)2万元,占总收入的0.016% 社会保障和就业支出()财政拨款收入138.7万元,具体使用情况:社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)136万元、其他行政事业单位离退休支出(项)2.7万元,占总收入的1.13% 交通运输支出(类)财政拨款收入12,144.95万元具体使用情况:交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)7740.14万元,占总收入的62.98%;交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)25.7万元,占总收入的0.21%;交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)499.12万元,占总收入的4.06%,交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)1597.61万元,占总收入的12.99%,交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)284.32万元,占总收入的2.31%,交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)1988.66万元,占总收入的16.18%;交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础建设支出(项)9.4万元,占总收入的0.08%;  资源勘探信息等支出(类)财政拨款收入5万元具体使用情况:资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)5万元,占总收入的0.04%

三、支出决算情况说明

原长沙市公路管理局2018年度支出决算为12,290.65万元,其中:基本支出8872.89万元,项目支出3417.76万元。支出决算中科学技术支出(类)2万元,具体使用情况:科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)项目支出2万元,占总支出的0.016%;社会保障和就业支出() 138.7万元,具体使用情况: 社会保障和就业支出()行政事业单位离退休支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)基本支出136万元,占总支出的1.11%;社会保障和就业支出()行政事业单位离退休支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)基本支出2.7万元,占总支出的0.02%;交通运输支出(类)12,144.95万元具体使用情况:交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)基本支出6995.53万元、项目支出744.61万元,占总支出的62.98%;交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)基本支出9.15万元、项目支出16.56万元,占总支出的0.21%;交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)项目支出499.12万元,占总支出的4.06%;交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)基本支出7.61万元、项目支出1589.99万元,占总支出的12.99%,交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)基本支出238.38万元、项目支出45.94万元,占总支出的2.31%,交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)基本支出1483.53万元、项目支出505.13万元,占总支出的16.18%;交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础建设支出(项)项目支出9.4万元,占总支出的0.08%;  资源勘探信息等支出(类)5万元具体使用情况:资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)项目支出5万元,占总支出的0.04%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

原长沙市公路管理局2018年度财政拨款收、支总计12,290.65万元,其中一般公共预算财政拨款12,290.65万元,无政府性基金预算财政拨款。2018年支出决算12,290.65万元,为科学技术支出2万元,社会保障和就业支出138.7万元,交通运输支出12,144.95万元,资源勘探信息等支出5万元。比上年决算数增加559.41万元,比上年决算数增加4.77%。主要是社会保障支出及其他公路水路运输支出的增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

原长沙市公路管理局财政拨款本年支出数12,290.65万元,占本年支出合计的100%,比上年决算数增加559.41万元,比上年决算数增加4.77%。主要是社会保障支出及其他公路水路运输支出的增加。

 

(二)财政拨款支出决算结构情况。

原长沙市公路管理局2018年度财政拨款支出数12,290.65万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)2万元,占总支出的0.016%;社会保障和就业支出()行政事业单位离退休支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)136万元,占总支出的1.11%;社会保障和就业支出()行政事业单位离退休支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2.7万元,占总支出的0.02%;交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)7740.14万元,占总支出的62.98%;交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)25.71万元,占总支出的0.21%;交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)499.12万元,占总支出的4.06%;交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)1597.6万元,占总支出的12.99%,交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)284.32,占总支出的2.31%,交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)1988.66万元,占总支出的16.18%;交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础建设支出(项)9.4万元,占总支出的0.08%;  资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)5万元,占总支出的0.04%

 

(三)财政拨款支出决算具体情况。

原长沙市公路管理局2018年度财政拨款支出年初预算为8601.95万元,支出决算为科学技术支出2万元,社会保障和就业支出138.7万元,交通运输支出12,144.95万元,资源勘探信息等支出5万元。比2018年年初预算增加3688.7万元,完成年初预算的142.88%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排2018年基本工资及津补贴调整、社会保障和就业支出等财政拨款基本支出预算;二是我局及直属机构年中追加安排的2017年中央车辆购置税收入补助地方资金、2018年成品油税费改革转移支付资金、2018年干线公路养护工程第一批市补资金等财政拨款项目支出预算。其中:

1)、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项),年初预算为0,支出决算为项目支出2万元,比年初预算增加2万元,决算数大于预算数的主要原因是年中社科联补助2017年社会科学普及示范基地经费2万元。

2)、社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项),年初预算为0,支出决算为基本支出136万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的行政事业单位退休职工的经费136万元。

3)、社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项),年初预算为0,支出决算为基本支出2.7万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的行政事业单位1名离休干部的经费2.7万元。

4)、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。基本支出年初预算为5492.54万元,项目支出年初预算为892.68万元,支出决算为基本支出6995.53万元,项目支出744.61万元,比年初预算增加1354.92万元,完成年初预算的121.22%;决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2018年基本工资及津补贴调整等财政拨款基本支出预算。

5)、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0,支出决算为基本支出9.15万元、项目支出16.56万元。决算数大于预算数的主要原因是长沙市公路管理局及直属机构年中追加安排的行政管理等财政拨款项目支出预算。

6)、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项),年初预算为0,支出决算为项目支出499.12万元,决算数大于预算数的主要原因是直属机构长沙市公路管理局城郊养护服务中心年中追加安排的2019年干线公路养扩工程第一批市补资金等财政拨款项目支出预算。

7)、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项),年初预算为0,支出决算为基本支出7.61万元、项目支出1589.99万元,决算数大于预算数的主要原因是直属机构长沙市公路管理局城郊养护服务中心年中追加安排的2019年公路小修保养经费等财政拨款项目支出预算。

8)、交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)。年初预算为300.16万元,支出决算为基本支出238.38万元、项目支出45.94万元。比年初预算减少15.84万元,减少5.28%;决算数小于预算数的主要原因是长沙市公路管理局路网监测与信息中心压缩交运输信息化建设项目支出预算。

9)、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项),年初预算为0万元,支出决算为1988.66万元,该项目为年初预算中安排的交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路路政管理(项)调整的科目。年初预算为1916.57万元,支出决算为基本支出1483.53万元、项目支出505.13万元,比年初预算增加72.09万元,增加3.76%,决算数大于预算数的主要原因是长沙市公路管理局城郊路政执法大队年中追加安排2018年基本工资及津补贴调整等财政拨款基本支出预算。

10)、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项),年初预算为0,支出决算为项目支出9.4万元,决算数大于预算数的主要原因是直属机构长沙市公路管理局城郊养护服务中心年中追加安排的2017年中央车辆购置税收入补助地方资金等财政拨款项目支出预算。

11)、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项),年初预算为0,支出决算为项目支出5万元,决算数大于预算数的主要原因是直属机构长沙市公路管理局城郊养护服务中心年中追加安排的国省道水毁应急处治项目市补资金等财政拨款项目支出预算。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  长沙市公路管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8872.89万元,其中:人员经费为8088.45万元,占基本支出的91.16%,其中工资福利支出为6921.97万元,占基本支出的78.01%;对个人和家庭的补助为1166.48万元,占基本支出的13.15%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费为784.44万元,占基本支出的8.84%,其中商品和服务支出784.44万元,占基本支出的8.84%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租凭费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

原长沙市公路管理局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为125.8万元,支出决算数为62.84万元,完成预算的49.95%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为58.55万元,完成预算的84.86%;公务接待费支出决算为4.29万元,完成预算的8.28%2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少22.05万元,下降25.97%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算比上年减少6.63万元,下降10.17%,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车使用减少;公务接待费支出决算比上年减少15.42万元,下降78.23%,公务接待费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费公务接待费开支。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少22.05万元,下降25.97%。“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算58.55万元,占93.17%;公务接待费支出决算4.29万元,占6.83%。具体情况如下:1、公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费58.55万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。长沙市公路管理局2018年度无公务用车购置数,共保留公务用车14台,其中一般公务用车13台、一般执法执勤用车1台。2、公务接待费支出为4.29万元,主要用于局机关及局属单位与各地州市公路部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。长沙市公路管理局2018年度国内公务接待54批次,国内公务接待人次597人(包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市公路管理局2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我局对部门整体支出绩效开展了自评,涉及预算金额12,290.65万元,自评覆盖率达到100%。配合市财政局绩效评价工作组对我局普通公路日常小修保养、农村公路养护补助资金、治超信息平台建设资金等项目进行了绩效评价,评价项目金额8528.9万元,评价得分87.44分,评价等次良;配合湖南省交通运输厅开展2018年度部门整体支出绩效自评工作,对2018年度省级预算中通过一般公共预算安排的交通事业发展专项资金(含中央转移支付资金),包括转移给各市()的干线公路建设、农村公路建设、信息化建设、国省干线大中修等项目进行了绩效评价。     

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出784.44万元,比年初预算减少174.44万元,减少18.19%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的规定办法精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支,机关运行经费支出比年初预算有所节约。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额892.82 万元,其中:政府采购货物支出91.9 万元、政府采购工程支出181.99万元、政府采购服务支出618.93 万元。授予中小企业合同金额618.93万元,其中:授予小微企业合同金额618.93万元,占政府采购支出金额的69.32%

(三)国有资产占用情况。截至201812 31 日,本部门共有车辆54 辆,其中,部级领导干部用车辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车40 辆,其他用车主要是长沙市公路管理局城郊养护服务中心专用养护车辆;单位价值50 万元以上通用设备台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指长沙市财政当年拨付的资金。

(二)科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):指原长沙市公路管理局本级参照公务员法管理的事业单位用于社会科学普及示范基地工作的项目支出。

(三)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项):指原长沙市公路管理局本级参照公务员法管理的事业单位用于退休职工专项经费基本支出。

(四)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指长沙市公路管理局城郊路政执法大队参照公务员法管理的事业单位用于离休职工专项经费基本支出。

(五)交通运输支出()公路水路运输(款)行政运行(项):指原长沙市公路管理局及全额拨款事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。

(六)交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):指原长沙市公路管理局本级参照公务员法管理的事业单位及全额拨款事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。

(七)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):指原长沙市公路管理局负责的城区所辖干线公路及市人民政府委托的区域快速干道的建设和管理项目支出。

(八)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指长沙市公路管理局负责的城区所辖干线公路及市人民政府委托的区域快速干道的养护和管理基本支出及项目支出。

(九)、交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项):指长沙市公路管理局路网监测与信息中心全额拨款事业单位用于全市干线公路、农村公路的路网监测和应急处置工作的基本支出及项目支出。

(十)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指原长沙市公路管理局承办市委、市人民政府和市交通运输局交办的其他工作的基本支出及项目支出。

(十一)交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):指长沙市公路管理局城郊养护服务中心全额拨款事业单位用于中央车辆购置税收入补助地方资金的项目支出。

(十二)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指长沙市公路管理局城郊养护服务中心全额拨款事业单位用于国省道水毁应急处治项目市补资金的项目支出。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五)“三公”经费:纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障全额拨款事业单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 2019年9月27日

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