您现在的位置:首页 > 信息公开 > 市政府信息公开目录 > 专题报道 > 长沙市财政预算公开专栏 > 部门预决算和三公经费 > 长沙市自然资源和规划局

长沙市城乡规划局2015年度决算报表说明

时间:2016-09-08来源:

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省有关规划的法律、法规、规章和方针、政策;组织拟订全市城乡规划的地方性法规、规章、技术标准与规范草案,并对实施情况进行监督检查;参与涉及城乡规划相关法规、规章的审查和修订工作。

(二)组织城市总体发展战略研究,承担统筹城乡规划的责任,提出统筹城乡规划、促进两型社会建设的政策建议,强化城乡规划在经济社会发展中的引领作用,推动城乡一体化进程。

(三)组织编制城市总体规划、市域城镇体系规划、控制性详细规划、重要地区的修建性规划、城市设计和国家级开发区总体规划、重要专项规划;综合协调平衡与城乡规划相关的专业规划、专项规划;编制城乡近期建设规划和年度实施计划;依法指导编制或审查县(市)总体规划和镇、乡、村各类规划。

(四)参与国民经济和社会发展规划、江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划的编制;参与对城乡国有土地出让计划和供应的宏观控制及土地出让、转让的管理;参与市域范围内重大建设项目的可行性研究、论证工作。

(五)集中管理规划区范围内的规划实施。负责对以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目核发选址意见书;负责对以出让方式提供国有土地使用权的建设项目的选址、定点及规划条件提出书面意见;负责审批、审查建设项目修建性详细规划、建设工程设计方案(含景观设计方案);参与建设工程项目的初步设计审查;负责核发建设项目的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证;负责临时建设、临时用地的规划审批。

(六)负责牵头组织对城市规划区内改变绿化规划和绿化用地使用性质变更的审查。

(七)负责全市各类建设工程建设全过程规划执行的监督管理,依法查处违反规划管理的行为;依法办理行政复议和行政诉讼案件;依法组织各类规划的告知、公示、公布与听证。

(八)负责对全市范围内的基础测绘、航空遥感、建设工程放验线和建设工程规划竣工测量、城乡规划地理信息资源和城乡规划地理信息系统的管理工作;负责全市地下空间、综合管线规划管理工作;承担城乡规划编制单位的资质管理责任;负责城乡规划设计和测绘成果质量的监督工作。

(九)指导、监督、检查县(市)规划部门的业务工作。

(十)承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

我局全称为长沙市城乡规划局,机构级别为正县级,机构性质为行政机关,预算管理形式为全额拨款,201311执行行政单位会计制度。我局分别在芙蓉、天心、岳麓、开福、雨花、望城6个城区及经济技术开发区、高新技术产业开发区派驻了分局,名称为长沙市城乡规划局××区分局,在大河西先导区、长沙县加挂了长沙市城乡规划局大河西先导区分局和长沙市城乡规划局长沙县分局的牌子。根据《长沙市机构编制委员会关于设立长沙规划展示馆等机构编制事项的通知》(长编委发〔201517号),设立长沙规划展示馆。根据《长沙市机构编制委员会办公室关于设立长沙市城乡规划局高铁新城分局的通知》(长编办发〔2015178号),设立长沙市城乡规划局高铁新城分局。另辖长沙市规划监察执法支队、长沙市城市规划研究室、长沙规划展示馆3个全额拨款二级单位。执法支队下设芙蓉区大队、天心区大队、岳麓区大队、开福区大队、雨花区大队。由于我局人、财、物全部垂直管理(望城区分局除外),经费预算只对市规划局本级下达,且账务核算全部在市局本级账上体现(望城区分局除外),故局机关、分局(望城区分局除外)、二级单位均纳入2015年长沙市城乡规划局决算报表汇编范围。

三、预算执行情况说明

(一)部门决算基本情况

1. 2015年度收支决算情况说明

2015年度我局实现收入17463.98万元,实现支出17463.98万元,收支结余0万元,年末结转和结余146.05万元(其中,项目支出结转和结余146.05万元)。收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款。

2. 2015年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款收入17463.98万元,支出17463.98万元。

12015年度一般公共预算基本支出2800万元,其中:

人员经费2443.63万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 356.37万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

22015年度一般公共预算项目支出14663.97万元,年末结转和结余146.05万元(其中,项目支出结转和结余146.05万元)。支出包括:引进人才费用346.10万元、其他节能环保支出240万元、行政运行2556.82万元、其他城乡社区管理事务支出1万元、城乡社区规划与管理4215.76万元、其他城乡社区公共设施支出10104.30万元。

3. 2015年度三公经费决算情况说明

2015年度三公经费决算数为178.6 万元,包括:因公出国(境)费 58.69万元,公务用车购置及运行费113.76万元,公务接待费6.15万元。因我局厉行节约、加强三公经费管理、严把审核关,2015三公经费决算较 2014219.95万元减少41.35万元,下降18.8%。其中:

1)公务接待费6.15万元,2014年决算8.36万元减少2.21万元,原因主要是我局强化作风减少,践行八项规定,厉行节约等一系列活动取得了突出效果。

2)因公出国(境)费 58.69万元,2014年决算60万元减少1.31万元,总体决算经费大体持平,说明我局在因公出国(境)的管理相对比较成熟。

3)公务用车购置及运行费113.76万元,2014年决算151.5万元减少37.74万元,主要原因是加强了对公车运行相关管理的制度建设和机制建设,严把审核关。

4. 2015 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我局2015年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

5. 2015年度机关运行经费决算情况说明

2015年度我局运行经费财政拨款(包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)356.37万元,2014350.59万元增加5.78万元,上升1.65%。其原因为新增全额拨款二级单位长沙规划展示馆。

6. 2015年度政府采购支出决算情况说明

2015年度我局政府采购预算总额190.97万元,其中:政府采购货物预算128万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算62.97万元。2015年度我局政府采购共实现决算总额123.4万元,其中:政府采购货物决算60.44万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算62.97万元。

7.国有资产占有使用情况说明

截至 20151231,我局共有车辆41辆,其中,副部级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车41辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2015年部门决算未产生购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备费用。

8. 预算绩效管理工作开展情况说明

2015年,市财政向我局下达了年度长沙市规划编制专项经费11902.8082万元、规划编制专项相关经费400万元。其中,规划编制专项经费10348.8123万元已于20151231之前全部支付,剩余1343.0959万元结转至2016年支付。我局按财政资金审批及支付的有关程序开展了2015年预算资金的支付和管理工作,政府采购过程由我局监察室全程监督,采购结果由市采购办监督备案,规划编制项目严格按照市财政调配的资金全额完成了资金支付。围绕规划编制专项经费发生的会议、办公、差旅等规划编制相关费用400万元也按照市财政实际下达的资金总量完成了年度资金支付工作。通过编制各类规划及规划专题研究,为我市的城乡规划管理和建设提供了依据及有益的探索和指导,为市政府规划决策提供了科学有效的参考,同时也为全市国民经济发展做出了应有的贡献。

(二)决算数据各项中其他支出超过小计数额30%的情况说明

1. 2015年支出决算明细表(财决05表)商品和服务支出中其他商品和服务支出额10736.92万元占商品和服务支出总金额11405.51万元的94%,其具体构成为:

1规划编制专项经费付费计划增加,全年共支出10312.81万元;

22014年度第二批湖南省两型社会建设专项资金240万元。

3下乡、扶贫相关工作经费48.14万元

4围绕规划编制工作发生的其他费用135.97万元。

2. 2015年一般公共预算财政拨款支出决算明细表中(财决08表)其他商品和服务支出数额10736.92万元占商品和服务支出总金额11405.51万元的94%,占比超过30%,其具体构成同上财决05表具体构成。

(三)报表中其他需要说明的地方

财决01表(收入支出决算总表)年初预算数:财政下达的预算数只包含纳入单位预算的财政拨款支出数(不含公共项目支出),金额为2780.19万元,其中基本支出2218.19万元(工资福利支出1098.23万元+商品和服务支出406.35万元+对个人和家庭的补助713.61万元)、项目支出562万元。

四、专业名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。(发布日期:2016年9月8日)

2015决算公开附表.rar
扫一扫在手机打开当前页