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长沙市供销合作总社2016年部门预算公开

时间:2016-02-25来源:长沙市供销合作总社

长沙市供销合作总社2016年部门预算

及“三公”经费说明

 

一、部门职能职责

组织、指导全市供销社系统积极参与构建新型农业社会化服务体系,推进农业产业化经营;指导推进全市农村合作经济组织发展,发展各类专业合作社,加强农村综合服务体系建设,建立和完善新农村现代流通服务网络,活跃城乡商品流通,促进城乡经济社会统筹发展。并根据市人民政府授权,对全市重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理;承担化肥、农药等重要物资的国家商业储备、救灾储备任务;指导全市再生资源回收利用网络体系建设;依法管理运营本级社有资产,指导和监督供销社系统的资产管理,依法维护供销社的合法权益,确保社有资产保值增值;指导供销社系统的科技开发、推广和对外经济贸易、技术交流。

二、部门预算单位构成

长沙市供销合作总社只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2016年部门预算编制范围的只有长沙市供销合作总社本级。

三、部门收支概况

2016年部门预算为本级预算情况。收入仅有财政拨款收入;支出既包括保障机关单位基本运行的经费,也包括新网工程项目支出、物业管理费支出。

(一)收入预算,2016年年初预算数1078.43万元,其中,一般公共预算拨款财政拨款1078.43万元。

(二)支出预算,2016年年初预算数1078.43万元,其中,基本支出900.43万元,项目支出178万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2016年一般公共预算拨款收入1078.43万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2016年年初预算数为900.43万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2016年年初预算数为178万元,共含两项:一是“新网工程项目”154.76万元,系单位为用于新农村现代流通服务网络建设,着力建设好农资现代经营服务网络,农副产品市场购销网络,日用消费品现代经营网络,再生资源回收利用网络,为“三农”提供综合服务工作任务而发生的支出。包括专项工作经费和对企事业单位补贴;二是办公楼物业管理项目23.24万元, 2011年通过市政府采监管局统一招标,由专业物业公司进行管理,财政每年安排物业管理专项资金给予我单位。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

长沙市供销合作总社是市人民政府直属全额拨款事业单位机关运行经费财政拨款预算(一般公共预算拨款)900.43万元,比2015年预算减少45.21万元,下降5%

2三公经费预算

2016三公经费预算数为42.30万元,其中,公务接待费6万元,公务用车购置及运行费36.3万元,因公出国(境)费0元。2016三公经费预算较2015年减少2.09万元,主要是2016年公务用车购置及运行费相对去年有所下降,年初有2台车报废。

六、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入市财政预算管理的三公经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

附件:12016年长沙市供销合作总社部门支出总表

22016年长沙市供销合作总社财政拨款支出表

32016年长沙市供销合作总社一般公共预算支出表

42016年长沙市供销合作总社政府性基金预算支出表

52016年长沙市供销合作总社一般公共预算基本支出表

62016年长沙市供销合作总社“三公”经费预算表

72016年长沙市供销合作总社部门收入总表

82016年长沙市供销合作总社收支预算总表

92016年长沙市供销合作总社支出预算表

 

 

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