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长沙市供销合作总社2015年度部门决算公开

时间:2016-09-08来源:长沙市供销合作总社

2015年长沙市供销合作总社部门决算说明

 

一、部门职责及机构设置情况

1组织、指导全市供销社系统积极参与构建新型农业社会化服务体系,推进农业产业化经营;指导推进全市农村合作经济组织发展,发展各类专业合作社,加强农村综合服务体系建设,建立和完善新农村现代流通服务网络,活跃城乡商品流通,促进城乡经济社会统筹发展。并根据市人民政府授权,对全市重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理;承担化肥、农药等重要物资的国家商业储备、救灾储备任务;指导全市再生资源回收利用网络体系建设;依法管理运营本级社有资产,指导和监督供销社系统的资产管理,依法维护供销社的合法权益,确保社有资产保值增值;指导供销社系统的科技开发、推广和对外经济贸易、技术交流。

2、我单位是参照公务员法管理的事业单位,执行事业单位会计制度。我单位2015年编制为47人(其中工勤编制2人)。本年度末实有人数100人,其中在职人员43人,离休6人,退休51人。另有临聘人员6人,遗属2人。

3部门预算单位构成

长沙市供销合作总社只有本级,没有其他二级预算单位。因此,纳入2015年部门决算范围的只有长沙市供销合作总社本级。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算、决算安排情况(单位:万元)

  我单位列入财政预算的有部门预算和公共项目预算。经我单位转拨给我系统企业的部分资金,未列入财政预算。

科目名称

上年结转

本年结余

本年收入

本年支出

预算

决算

增加%

预算

决算

增加%

基本支出

5.73

3.25

966.58

1149.45

19%

966.58

1147.06

18%

项目支出

0

8.12

655

865.56

32%

655

862.31

31.65%


预决算差异的原因:(1)基本支出中拨给我社系统企业离退休人员及军转人员的补助没有纳入预算。(2)项目支出中一些农业专项资金也没纳入预算。

(二)收入支出执行情况

本年基本收入11494525.77元,较上年增加1344024.13元,增加13 %;基本支出11470554.85元,较上年增加1303287.99元,增加12.82%,增加的主要原因是在职人员其他工资增加。

项目收入8655566.6元,较上年增加207939.64元,增加2.46%;项目支出8623074.55元,较上年增加115348.74元,增加1 %

1、收入支出具体数字表:

功能科目名称

收入(元)

支出(元)

备注

预算数

决算数

预算数

决算数

一般行政管理事务

 

5000.00

 

5000.00

 

事业单位离退休

 

188975.40

 

188975.40

企业离休干部生活补助

军队移交政府的离退休人员安置

 

25200.00

 

25200.00

 

其他退役安置支出

 

10,920.00

 

10920.00

企业军转干部大病医疗补助

其他社会保障和就业支出

 

100000.00

 

100000.00

企业困难职工慰问金

其他农业支出

4600000.00

5286700.00

4600000.00

5286700.00

含大化肥淡季补贴148.67万元,农业专项经费120万、农资储备专项经费200万元等

其他制造业支出

 

497311.20

 

497311.20

支付给系统企业

其他安全生产监管支出

 

30,000.00

 

30,000.00

2014安全生产奖励金

行政运行

9665761.52

11494525.77

9665761.52

11470554.85

公用经费

其他商业流通事务支出

1950000.00

2511460.00

1950000.00

2478967.95

物业22.29万,烟花打非30万元, 2014年第二批中央新网资金1.8万,新网工程资金1638067.95

合计

16215761.52

20150092.37

16215761.52

20093629.4

多余结转下年。

2机关运行经费情况

机关行政运行经费11470554.85元,其中工资福利3884053.18元,商品和服务支出725234.28元,对个人和家庭的补助6861267.39元。

3、重点经济分类支出执行情况

 1)年度“三公”经费决算情况:(单位:万元,年末实有人数在职43,临聘6

科目

 

2015

本年人均(万元)

预算

决算

出国(境)费

0

0

 

公务用车购置费

0

0

 

公务用车运行维护费

38.39

27.39

0.56

招待费

6

4

0.082

合计

 

31.39

 

年度本着力行节约、精减开支的原则,招待费开支39997元,共接待43批次,计455人。本年度年末公务用车保有量11辆,没有增减车辆,年度本着精减费用的原则,公务用车运行维护费273945.34元;

2)年度政府采购支出决算情况:2015年政府采购金额为256570元,其中按政府采购规定必须集中采购类货物24170元,政府采购服务(即我单位物业管理费)232400元。

三、其他需要说明的情况

《收入支出决算总表》(财决01表)中的年初预算数为0的收入数或支出数,是因为年初财政并未给我单位预算,是中途财政经我单位转拨给我系统企业离休老干部、军转干部的相关补助费,以及转拨给我系统企业进行农业专项资金等,因此出现了超出预算支出或是年初预算为0的情况,特此说明。

四、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入市财政预算管理的三公经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

附件:

12015年度长沙市供销合作总社财政拨款收入支出决算总表

22015年度长沙市供销合作总社收入决算表

32015年度长沙市供销合作总社收入支出决算总表

42015年度长沙市供销合作总社一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

52015年度长沙市供销合作总社一般公共预算财政拨款基本支出决算表

62015年度长沙市供销合作总社一般公共预算财政拨款收入支出决算表

72015年度长沙市供销合作总社一般公共预算财政拨款支出决算表

82015年度长沙市供销合作总社政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

92015年度长沙市供销合作总社支出决算表

                              

 

                                       长沙市供销合作总社

                                          2016年9月8日

    

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