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长沙市工业企业改制服务办公室2019年部门预算编制说明

时间:2019-02-12来源:工改办

目录

第一部分  长沙市工业企业改制服务办公室概况

一、职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分   2019年度部门预算表

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出明细表

六、2019年一般公共预算基本支出明细表

七、2019年政府性基金预算支出明细表(空表)

八、2019年三公经费预算明细表

九、2019年政府经济科目支出表

十、2019年部门经济科目支出表

十一、2019年度部门(单位)整体支出绩效目标申报表

十二、2019年度项目支出绩效目标申报表

第三部分   2019年度部门预算情况说明

一、关于市工改办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于市工改办2019年收入预算情况说明

三、关于市工改办2019年支出预算情况说明

四、关于市工改办2019年政府性基金预算支出情况的说明

五、关于市工改办2019年政府经济科目支出情况说明

六、关于市工改办2019年部门经济科目支出情况说明

七、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

八、 其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  长沙市工业企业改制服务办公室概况

一、职能职责

长沙市工业企业改制服务办公室(以下简称“市工改办”)主要工作职责:承担相关工业企业改制事务和原相关转体局(公司)、原相关行业管理机构离退休人员管理服务等工作,指导相关工业改制企业的党群和纪检工作;负责处理遗留问题、信访维稳、安全生产和棚改征拆等工作。

二、机构设置

市工改办属于财政全额拨款性质的事业单位。编委核定事业编制数35人,现有在职人员28人,其中县处级3人,科级24人,工勤人员1人,离休人员23人,退休人员553人(含汽电行办94转体退休人员11人),中级雇员经市编委核定编制2人,实际到位2人,临聘人员经市编委核定编制8人,实际到位7人,建国初期参加革命工作的事业单位退休干部9名,享受离休干部无固定收入配偶和逝世退休干部无固定收入遗孀生活困难补助的25人。公务用车3台。

三、部门预算单位构成

市工改办部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有市工改办部门本级。

第二部分   2019年度部门预算表

(公开表格附后)

第三部分  2019年部门收支预算总体情况

一、关于市工改办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

市工改办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款收入;支出全部为一般公共预算财政拨款支出。市工改办2019年收支总预算4946.17万元。2019年收支总预算较2018年增加812.68万元,主要原因是主要是按照政府政策机关行政事业单位人员共享经济发展成果,相应提高工资福利待遇、经审批增加中级雇员及相关费用,比2018年财政拨款收支总预算增加19.66%。

二、关于市工改办2019年收入预算情况说明

市工改办2019年收入预算4946.17万元全部为一般公共预算财政拨款收入预算。

三、关于市工改办2019年支出预算情况说明

市工改办2019年支出预算4946.17万元,其中:基本支出预算4405.08万元,占89.06%;项目支出预算541.09万元,占10.94%。

四、关于市工改办2019年政府性基金预算支出情况的说明

市工改办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于市工改办2019年政府经济科目支出情况说明

市工改办2019年政府经济科目支出预算4946.17万元,其中:

机关工资福利支出606.27万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

机关商品和服务支出118.14万元,主要包括:办公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助4221.76万元,主要包括:社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

六、关于市工改办2019年部门经济科目支出情况说明

市工改办2019年部门经济科目支出预算4946.17万元,其中:

工资福利支出606.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

商品和服务支出118.14万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助4221.76万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

七、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

市工改办2019年一般公共预算当年拨款为资源勘探信息等支出(类)支出预算为4946.17万元,具体使用情况:资源勘探信息等支出(类)制造业(款)行政运行(制造业)(项)2019年预算数为4405.08万元,资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)2019年预算数为541.09万元。

(一)基本支出

2019年一般公共预算基本支出预算为4405.08万元,其中:

人员经费预算为4310.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费预算为94.39万元,主要包括:办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出

2019年一般公共预算项目支出预算为541.09万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:经常性项目支出分别是信访维稳工作经费14.25万元、离退休干部相关工作经费487.08万元、工改办办公场地水电物业管理费9.5万元、1994年市直转体提前退休人员困难补助经费30.26万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年市工改办的机关运行经费财政拨款预算94.39万元,比2018年预算减少6.55万元,下降6.49%。

(二)“三公”经费预算

市工改办2019年“三公”经费预算数为6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费预算为4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费预算为4万元),公务接待费预算为2万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2万元,主要原因是实施了公务用车制度改革和认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费预算,比2018年“三公”经费预算下降25%。

(三)政府采购情况

2019年市工改办政府采购预算总额6.75万元,其中:政府采购货物预算2.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

(四)绩效目标设置情况

2019年市工改办整体支出绩效目标4946.17万元,其中:基本支出4405.08万元,项目支出541.09万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4946.17万元。

2019年市工改办项目支出绩效目标541.09万元,其中:经常性业务专项541.09万元。系信访维稳工作经费14.25万元、离退休干部相关工作经费487.08万元、工改办办公场地水电物业管理费9.5万元、1994年市直转体提前退休人员困难补助经费30.26万元,全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款541.09万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,市工改办共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100 万元以上专用备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:

1、2019年部门收支总表

2、2019年部门收入总表

3、2019年部门支出总表

4、2019年财政拨款收支总表

5、2019年一般公共预算支出明细表

6、2019年一般公共预算基本支出明细表

7、2019年政府性基金预算支出明细表(空表)

8、2019年三公经费预算明细表

9、2019年政府经济科目支出表

10、2019年部门经济科目支出表

11、2019年度部门(单位)整体支出绩效目标申报表

12、2019年度项目支出绩效目标申报表

长沙市工业企业改制服务办公室

2019年2月12日

2019年部门预算批复表(财政)_(516)长沙市工业企业改制服务办公室1.xlsx
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